REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA Izmjene i dopune prorauna

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu proračun za građane Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu poslan je Županijskoj skupštini na donošenje 14. srpnja 2020. godine Zadar, srpanj 2020.

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu (bez proračunskih korisnika) Plan za 2020. 312. 958. 874, 23 kn Prihodi poslovanja 261. 012. 791, 50 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja Izmjene i dopune za 2020. godinu 308. 219. 006, 68 kn 16. 768. 880, 00 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine 27. 049. 230, 99 kn Preneseni višak iz 2019. godine 3. 388. 104, 19 kn Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu (sa 64 proračunska korisnika) Plan za 2020. 1. 342. 000, 00 kn Prihodi poslovanja 1. 319. 458. 817, 11 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja Izmjene i dopune za 2020. godinu 1. 367. 000, 00 kn 36. 600. 000, 00 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine 27. 210. 399, 99 kn Preneseni manjak iz 2019. godine -16. 269. 217, 10 kn Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Fiskalni učinak na proračun Izmjenama i dopunama, Proračun Zadarske županije za 2020. godinu povećava se za 25. 000, 00 kuna, što je za 1, 8% više u odnosu na plan te iznosi 1. 367. 000, 00 kuna. Planira se smanjenje: • općih prihoda i primitaka – 11 mil. kuna, • vlastitih prihoda – 13, 7 mil. kuna, uz istodobno povećanje prihoda po osnovi: • prihoda za posebne namjene – 2, 6 mil. kuna, • refundacije za predfinancirane projekte EU – 1, 1 mil. kuna, • pomoći iz proračuna JLS – 2, 5 mil. kuna, • pomoći iz inozemstva – 2 mil. kuna. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije Tablica 1. Usporedni prikaz Plana za 2020. te Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu (u kn) 6 PRIHODI POSLOVANJA Plan 2020. Izmjene i dopune Indeks 1. 307. 472. 712, 49 1. 319. 458. 817, 11 100, 92 89. 544. 080, 08 79. 250. 000, 00 88, 50 515. 267. 300, 30 550. 732. 215, 12 106, 88 64 PRIHODI OD IMOVINE 13. 710. 550, 00 9. 811. 191, 04 71, 56 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 78. 981. 325, 00 75. 126. 146, 31 95, 12 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 64. 541. 954, 82 54. 396. 236, 98 84, 28 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 542. 710. 777, 46 547. 329. 016, 57 100, 85 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI 2. 716. 724, 83 2. 814. 011, 09 103, 58 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 21. 872. 235, 00 27. 210. 399, 99 124, 41 8 PRIMICI OD FIN IMOVINE I ZADUŽIVANJA 29. 000, 00 36. 600. 000, 00 126, 21 -16. 344. 947, 49 -16. 269. 217, 10 99, 54 1. 342. 000, 00 1. 367. 000, 00 61 PRIHODI OD POREZA 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 9 VLASTITI IZVORI UKUPNO Grafikon 1. Usporedni prikaz odnosa prihoda poslovanja Plana za 2020. godinu te Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu (mil. kn) 600 500 400 300 200 100 0 61 63 64 66 67 68 -100 101, 86 Plan 2020 Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 65 Izmjene i dopune 7 8 9

Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije Tablica 2. Usporedni prikaz Plana za 2020. te Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu Izmjene i dopune Indek s Grafikon 2. Usporedni prikaz odnosa rashoda poslovanja Plana za 2020. godinu te Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu (mil. kn) (u kn) Plan 2020. 3 RASHODI POSLOVANJA 1. 127. 294. 669, 67 1. 128. 988. 011, 29 100, 15 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 680. 935. 050, 93 688. 402. 503, 32 101, 10 32 MATERIJALNI RASHODI 371. 597. 915, 28 365. 415. 310, 14 98, 34 34 FINANCIJSKI RASHODI 3. 462. 095, 32 3. 686. 880, 07 106, 49 35 SUBVENCIJE 3. 350. 000, 00 5. 418. 747, 76 161, 75 36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 25. 198. 336, 59 28. 851. 825, 18 114, 50 400 37 NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTAVA OD OSIG. I DRUGE NAKNADE 19. 280. 843, 72 17. 622. 343, 72 91, 40 300 38 OSTALI RASHODI 23. 470. 427, 83 19. 590. 401, 10 83, 47 4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE 213. 489. 876, 33 236. 877. 351, 71 110, 95 5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 1. 215. 454, 00 1. 134. 637, 00 93, 35 1. 342. 000, 00 1. 367. 000, 00 101, 86 UKUPNO 800 700 600 500 200 100 0 31 32 34 35 Plan 2020. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 36 37 38 Izmjene i dopune 4 5

Proračunski korisnici Zadarske županije Zadarska županija ima 64 proračunska korisnika. Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • Osnovne škole osim onih na području grada Zadra - 27 Sve srednje škole i Đački dom Zadar - 20 Sve ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne - 7 Kazalište lutaka, Narodni muzej - 2 Zavod za prostorno uređenje, JU Natura Jadera - 2 ZADRA, AGRRA, INOVACIJA - 3 Vijeća nacionalnih manjina (albanska, bošnjačka, srpska) - 3 Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije Zadarska županija

Zadarska županija Izvorni prihodi Zadarske županije Izmjenama i dopunama za 2020. godinu, prihodi Zadarske županije kao JLP(R)S (izvorni) iznose 122 mil. kuna (za 14, 9 mil. kuna manje u odnosu na plan), a odnose se na: prihodi od poreza na dohodak (17%) – 56, 5 mil. kuna, udio poreza na dohodak (5%) za finan. dec. funkcija – 13, 0 mil. kuna, ostali porezni prihodi – 9, 5 mil. kuna, refundacije/sufinanciranje po projektima – 22, 7 mil. kuna, prihodi od imovine – 9, 7 mil. kuna, prihodi od administrativnih pristojbi – 6, 8 mil. kuna, ostali prihodi – 0, 4 mil. kuna, kompenzacijska mjera MF – 3, 4 mil. kuna. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Proračun Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Grafikon 3. Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Ured župana (2, 4) Financije i proračun (48, 3) 0. 18% 3. 53% 29. 37% Obrazovanje, kult. i šport (401, 4) Zdravstvo, soc. skrb, udruge i mladi (776, 8) Prost. uređenje, zaš. okoliša i komun. poslovi (14, 9) Gospod. , turizam, infrastr. i EU fondovi (67, 4) 56. 83% 1. 09% 4. 93% Poljop. , ribarstvo, vodno gosp. ruralni i otočni razvoj (34, 0) 2. 49% Pomorsko dobro, more i promet (5, 2) 0. 38% Pravni i zajednički poslovi (8, 1) Javna nabava i upr. imovinom (8, 4) 0. 59% 0. 61% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Grafikon 4. Rashodi Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Javni red i sigurnost (1, 5) 0. 11% 54. 29% Zdravstvo (742, 2) 27. 62% Obrazovanje (377, 5) 6. 06% Usluge unapređ. stan. i zajednice (82, 7) Opće i javne usluge (67, 6) Socijalna zaštita (34, 3) Rekreacija, kultura i religija (17, 5) Ekonomski poslovi (34, 8) Zaštita okoliša (8, 9) 4. 95% 2. 51% 1. 28% 2. 54% 0. 65% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Lista projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun po nositeljima projekata Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije

Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije https: //www. zadarska-zupanija. hr/component/content/article? id=479 Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije