REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA Izmjene i dopune prorauna
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2019. godinu proračun za građane Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu usvojen je na 18. sjednici Kolegija župana 05. rujna 2019. godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje Zadar, rujan 2019.
Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2019. godinu (bez proračunskih korisnika) Plan za 2019. 317. 240. 393, 09 kn Prihodi poslovanja 257. 388. 197, 83 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja Izmjene i dopune za 2019. godinu 321. 959. 765, 36 kn 25. 000, 00 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine 31. 381. 097, 77 kn Preneseni višak iz 2018. godine 8. 190. 469, 76 kn Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna Zadarske županije za 2019. godinu (sa 64 proračunska korisnika) Plan za 2019. 1. 018. 000, 00 kn Prihodi poslovanja 988. 297. 786, 89 kn Primici od fin. imovine i zaduživanja Izmjene i dopune za 2019. godinu 1. 042. 700. 000, 00 kn 26. 000, 00 kn Prihodi od prodaje nefin. imovine 31. 539. 035, 09 kn Preneseni manjak iz 2018. godine -3. 136. 821, 98 kn Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Fiskalni učinak na proračun Izmjenama i dopunama, Proračun Zadarske županije za 2019. godinu povećava se za 24. 700. 000, 00 kuna, što je za 2, 4% više u odnosu na plan te iznosi 1. 042. 700. 000, 00 kuna. Planira se povećanje: • općih prihoda i primitaka – 3, 3 mil. kuna, • vlastitih prihoda – 0, 8 mil. kuna, • prihoda za posebne namjene – 21, 4 mil. kuna, • pomoći iz proračuna JLS – 1, 5 mil. kuna, • refundacija/sufinanciranja po projektima – 10, 0 mil. kuna, • primitaka od financijske imovine – 3, 0 mil. kuna uz istodobno smanjenje prihoda po osnovi: • pomoći iz inozemstva – 4, 2 mil. kuna, • tekućih donacija – 0, 5 mil. kuna. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije Tablica 1. Usporedni prikaz Plana za 2019. te Izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu (u kn) Plan 2019. Izmjene i dopune Indeks 6 PRIHODI POSLOVANJA 961. 149. 658, 74 988. 297. 786, 89 102, 82 61 PRIHODI OD POREZA 87. 943. 880, 00 92. 199. 000, 00 104, 84 239. 246. 474, 10 240. 049. 343, 58 100, 34 64 PRIHODI OD IMOVINE 13. 375. 075, 00 13. 897. 267, 38 103, 90 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 46. 740. 428, 56 76. 491. 342, 63 163, 65 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 62. 174. 911, 43 62. 769. 338, 60 100, 96 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 509. 556. 389, 65 500. 560. 469, 43 98, 23 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI 2. 112. 500, 00 2. 331. 025, 27 110, 34 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 31. 529. 777, 12 31. 539. 035, 09 100, 03 8 PRIMICI OD FIN IMOVINE I ZADUŽIVANJA 23. 000, 00 26. 000, 00 113, 04 2. 320. 564, 14 -3. 136. 821, 98 - 1. 018. 000, 00 1. 042. 700. 000, 00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 9 VLASTITI IZVORI UKUPNO Grafikon 1. Usporedni prikaz odnosa prihoda poslovanja Plana za 2019. godinu te Izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu (mil. kn) 600 500 400 300 200 100 0 61 63 64 66 67 68 -100 102, 43 Plan 2019 Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 65 Izmjene i dopune 7 8 9
Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije Tablica 2. Usporedni prikaz Plana za 2019. te Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu (u kn) Plan 2019. Izmjene i dopune Indek s 3 RASHODI POSLOVANJA 804. 621. 881, 48 823. 691. 417, 39 102, 37 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 386. 344. 928, 12 396. 687. 258, 62 102, 68 32 MATERIJALNI RASHODI 345. 185. 102, 23 353. 468. 259, 32 102, 40 801. 318, 00 1. 004. 351, 51 125, 34 3. 477. 000, 00 3. 045. 000, 00 87, 58 36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 30. 300. 366, 78 28. 761. 595, 54 94, 92 37 NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTAVA OD OSIG. I DRUGE NAKNADE 18. 805. 031, 75 21. 292. 407, 75 113, 23 38 OSTALI RASHODI 19. 708. 134, 60 19. 432. 544, 65 98, 60 4 RASHODI ZA NAB. NEFIN. IMOVINE 212. 988. 118, 52 216. 702. 953, 07 101, 74 5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 390. 000, 00 2. 305. 629, 54 591, 19 1. 018. 000, 00 1. 042. 700. 000, 00 102, 42 34 FINANCIJSKI RASHODI 35 SUBVENCIJE UKUPNO Grafikon 2. Usporedni prikaz odnosa rashoda poslovanja Plana za 2019. godinu te Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu (mil. kn) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 31 32 34 35 Plan 2019. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 36 37 38 Izmjene i dopune 4 5
Proračunski korisnici Zadarske županije Zadarska županija ima 64 proračunska korisnika. Proračunski korisnici Zadarske županije su: • • Osnovne škole osim onih na području grada Zadra - 27 Sve srednje škole i Đački dom Zadar - 20 Sve ustanove u zdravstvu i Dom za stare i nemoćne - 7 Kazalište lutaka, Narodni muzej - 2 Zavod za prostorno uređenje, JU Natura jadera - 2 ZADRA, AGRRA, INOVACIJA - 3 Vijeća nacionalnih manjina (albanska, bošnjačka, srpska) - 3 Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora/viška), 732 mil. kuna ili 70% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije: ustanove u zdravstvu – 659, 8 mil. kuna (7 korisnika), srednje škole – 35, 0 mil. kuna (20 korisnika), osnovne škole – 10, 2 mil. kuna (27 korisnika), ustanove u kulturi – 5, 6 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka), ostali korisnici Sustava riznice – 21, 4 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova). Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Zadarska županija Izvorni prihodi Zadarske županije Izmjenama i dopunama, prihodi Zadarske županije kao JLP(R)S (izvorni) iznose 129, 4 mil. kuna, a odnose se na: prihodi od poreza na dohodak (17%) – 67, 5 mil. kuna, udio poreza na dohodak (5%) za finan. dec. funkcija – 15, 3 mil. kuna, ostali porezni prihodi – 9, 3 mil. kuna, refundacije/sufinanciranje po projektima – 16, 5 mil. kuna, prihodi od imovine – 13, 7 mil. kuna, prihodi od administrativnih pristojbi – 6, 7 mil. kuna, ostali prihodi – 0, 4 mil. kuna. Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Proračun Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Grafikon 3. Izmjene i dopune Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Ured župana (2, 9) Financije i proračun (23, 1) 0. 27% 2. 41% Obrazovanje, kult. i šport (159, 8) 15. 32% Zdravstvo, soc. skrb, udruge i mladi (701, 2) Prost. uređenje, zaš. okoliša i komun. poslovi (15, 0) 67. 25% 1. 43% Gospod. , turizam, infrastr. i EU fondovi (73, 2) 7. 01% Poljop. , ribarstvo, vodno gosp. ruralni i otočni razvoj (45, 7) 4. 37% Pomorsko dobro, more i promet (7, 2) Pravni i zajednički poslovi (5, 9) Javna nabava i upr. imovinom (8, 6) 0. 69% 0. 56% 0. 82% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Grafikon 4. Rashodi Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji (mil. kuna) Javni red i sigurnost (1, 2) 0. 11% 63. 92% Zdravstvo (666, 5) 12. 48% Obrazovanje (130, 2) 8. 90% Usluge unapređ. stan. i zajednice (92, 8) Opće i javne usluge (40, 9) 3. 92% Socijalna zaštita (32, 2) 3. 09% Rekreacija, kultura i religija (18, 7) 1. 79% Ekonomski poslovi (50, 7) 4. 86% Zaštita okoliša (9, 4) 0. 89% Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Lista projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun po nositeljima projekata NOSITELJ NAZIV PROJEKTA AGRRA Skills+ AGRRA PLAN 2019. IZMJENE I DOPUNE 2019. RAZLIKA 272. 031, 31 257. 402, 89 -14. 628, 42 Blue Smart 20. 000, 00 100. 924, 79 80. 924, 79 AGRRA Count me in 60. 000, 00 30. 000, 00 -30. 000, 00 AGRRA Alternet 86. 000, 00 -86. 000, 00 AGRRA Invest. In. Fish 56. 162, 50 0, 00 -56. 162, 50 AGRRA E-Citijens 92. 462, 50 0, 00 -92. 462, 50 AGRRA Geco 2 163. 000, 00 -163. 000, 00 AGRRA Royal Youth Mobility 0, 00 2. 214, 44 AGRRA Apprenticeship HUBS 0, 00 469. 112, 69 749. 656, 31 859. 654, 81 109. 998, 50 48. 500, 00 -48. 500, 00 5. 153. 782, 72 7. 346. 641, 00 2. 192. 858, 28 UKUPNO AGRRA INOVACIJA Plavo-zeleni INOVACIJA Centar kreativne industrije INOVACIJA Ri 2 136. 092, 55 35. 537, 93 -100. 554, 62 INOVACIJA Networld 177. 508, 54 239. 733, 04 62. 224, 50 INOVACIJA Innoxenia 18. 600, 08 48. 137, 04 29. 536, 96 INOVACIJA Rosie 109. 371, 19 67. 458, 45 -41. 912, 74 INOVACIJA Centar za edukaciju i razvoj 232. 056, 00 257. 905, 00 25. 849, 00 INOVACIJA Stronger 179. 894, 61 34. 299, 94 -145. 594, 67 6. 055. 805, 69 8. 029. 712, 40 1. 973. 906, 71 UKUPNO INOVACIJA Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Lista projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun po nositeljima projekata NOSITELJ NAZIV PROJEKTA IZMJENE I DOPUNE 2019. PLAN 2019. RAZLIKA NATURA Crew 232. 000, 00 NATURA Bird watching 124. 051, 80 0, 00 -124. 051, 80 UKUPNO -124. 051, 80 NATURA JADERA 356. 051, 80 232. 000, 00 ZADRA Zero Waste Blue 147. 486, 78 50. 924, 20 -96. 562, 58 ZADRA SOS-Surađuj i ostvaruj sebe 1. 290. 053, 47 1. 077. 089, 94 -212. 963, 53 ZADRA Urban Green Belts 386. 335, 80 202. 007, 20 -184. 328, 60 ZADRA Učinkovito upravljanje 28. 440, 00 238. 701, 64 210. 261, 64 ZADRA Cowork MED 8. 041, 00 1. 563, 00 -6. 478, 00 ZADRA Mobilitas 871. 786, 60 97. 224, 09 -774. 562, 51 ZADRA Chestnut 605. 918, 53 88. 977, 96 -516. 940, 57 ZADRA Irene 7. 129. 595, 13 7. 071. 517, 04 -58. 078, 09 ZADRA Ruins 182. 500, 10 210. 150, 81 27. 650, 71 ZADRA Smart Commuting 264. 791, 80 244. 568, 17 -20. 223, 63 ZADRA Bastini 12. 139, 54 255. 410, 32 243. 270, 78 ZADRA Adriatic Canyoning 414. 487, 45 188. 703, 45 -225. 784, 00 ZADRA Code 467. 724, 56 284. 777, 05 -182. 947, 51 ZADRA Smile 333. 519, 48 327. 383, 20 -6. 136, 28 ZADRA Adrion 5 Senses 328, 07 329. 134, 32 806, 25 ZADRA Pepsea 1. 948. 575, 03 2. 000, 00 51. 424, 97 ZADRA Made in Land 0, 00 30. 000, 00 ZADRA Hives 0, 00 59. 744, 86 ZADRA Foster child rights 0, 00 23. 130, 03 ZADRA Gaging 0, 00 52. 700, 00 ZADRA Zadra Nova za vas 0, 00 1. 072. 352, 12 ZADRA In. Zadar 2 0, 00 59. 022, 36 ZADRA Nova znanja 0, 00 5. 587, 26 14. 419. 723, 34 13. 970. 669, 02 -449. 054, 32 UKUPNO ZADRA NOVA Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Lista projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun po nositeljima projekata NOSITELJ NAZIV PROJEKTA OŠ OŠ V. Nazor -Abu Dhabi UAE OŠ PLAN 2019. IZMJENE I DOPUNE 2019. RAZLIKA 125. 348, 80 197. 172, 80 71. 824, 00 Erasmus+ K 201 OŠ Nin 25. 000, 00 -25. 000, 00 OŠ Erasmus+ KA 219 OŠ Nin 60. 000, 00 25. 000, 00 -35. 000, 00 OŠ Erasmus KA 101+ OŠ Nin 20. 000, 00 -20. 000, 00 OŠ Inkluzija 2018/19 - OŠ 2. 396. 797, 37 1. 643. 096, 75 -753. 700, 62 OŠ Energetska obnova - OŠ Pag 134. 075, 74 593. 291, 87 459. 216, 13 OŠ Energetska obnova OŠ Gračac 1. 312. 313, 44 1. 237. 677, 93 -74. 635, 51 OŠ Energetska obnova OŠ Škabrnja 1. 239. 790, 28 1. 342. 811, 80 103. 021, 52 OŠ Školska shema 171. 908, 00 30. 988, 73 -140. 919, 27 OŠ Prehrana u riziku od siromaštva 649. 630, 05 552. 185, 21 -97. 444, 84 OŠ Od mjere do karijere - Pripravništvo 0, 00 403. 222, 97 OŠ Kurikularne reforme OŠ 0, 00 12. 739, 58 6. 134. 863, 68 6. 038. 187, 64 -96. 676, 04 UKUPNO OSNOVNE ŠKOLE Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Lista projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun po nositeljima projekata NOSITELJ NAZIV PROJEKTA PLAN 2019. IZMJENE I DOPUNE 2019. RAZLIKA SŠ Erasmus+ KA 219 - GVN 15. 000, 00 32. 000, 00 17. 000, 00 SŠ Erasmus+ KA 219 - HTU 200. 000, 00 50. 000, 00 -150. 000, 00 SŠ Erasmus+ Medicinska škola 45. 000, 00 31. 995, 68 -13. 004, 32 SŠ Erasmus+ KA 102 V. Vlatković 43. 580, 16 98. 269, 76 54. 689, 60 SŠ Inkluzija 2018/19 - SŠ 613. 084, 44 487. 952, 70 -125. 131, 74 SŠ Kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovac 405. 000, 00 467. 841, 53 62. 841, 53 SŠ Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac 530. 000, 00 558. 498, 22 28. 498, 22 SŠ Healthy future - HTU 100. 000, 00 30. 000, 00 -70. 000, 00 SŠ Cooking Tour@Zadar 1. 203. 299, 00 1. 600. 000, 00 396. 701, 00 SŠ Energetska obnova - V. Nazor 1. 779. 469, 59 2. 521. 099, 77 741. 630, 18 SŠ Postanimo finan. i digit. pismeni - V. Vlatković 615. 662, 90 589. 692, 67 -25. 970, 23 SŠ Perma Horti-SŠ S. Ožanić 512. 486, 24 0, 00 SŠ Erasmus+ KA 116 Vice Vlatkovića 0, 00 88. 654, 76 SŠ Tesla je znao 0, 00 66. 584, 55 SŠ My Europe, My life 0, 00 31. 498, 17 SŠ Od mjere do karijere - Pripravništvo 0, 00 153. 125, 72 SŠ Mi vas trebamo - SŠ Benkovac 0, 00 1. 267. 586, 00 SŠ Kurikularne reforme SŠ 0, 00 6. 069, 00 SŠ Laboratorij za mlade Prir. Graf. Škola 0, 00 100. 078, 00 6. 062. 582, 33 8. 693. 432, 77 2. 630. 850, 44 UKUPNO SREDNJE ŠKOLE Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
Lista projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun po nositeljima projekata NOSITELJ NAZIV PROJEKTA OBZ Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica ZZJZ MELAdetect ZZJZ Ad. SWIM DZZŽ ZHMZŽ PBU UKUPNO PLAN 2019. IZMJENE I DOPUNE 2019. RAZLIKA 43. 980. 000, 00 2. 772. 527, 00 2. 880. 621, 00 108. 094, 00 0, 00 587. 582, 00 Specijalističko usavršavanje doktora medicine 1. 650. 000, 00 Specijalističko usavršavanje doktora medicine 243. 767, 97 293. 767, 97 50. 000, 00 4. 000, 00 1. 000, 00 -3. 000, 00 52. 646. 294, 97 50. 391. 970, 97 -2. 254. 324, 00 26. 074, 20 Kapitalna investicija USTANOVE U ZDRAVSTVU ZŽ Poboljšanje pristupa PZZ na otocima 431. 864, 96 457. 939, 16 ZŽ Europa Direct Zadar 120. 600, 00 180. 506, 69 59. 906, 69 ZŽ Centar novih tehnologija (CENT) 9. 569. 124, 00 109. 329, 00 -9. 459. 795, 00 ZŽ Kulturna ruta 3. 420. 120, 00 2. 432. 000, 00 -988. 120, 00 ZŽ Hercultour 7. 247. 424, 01 6. 479. 398, 58 -768. 025, 43 ZŽ Readiness 809. 258, 60 70. 420, 30 -738. 838, 30 ZŽ Pokret 160. 000, 00 1. 407. 700, 00 1. 247. 700, 00 ZŽ For Bio Energy 1. 024. 987, 03 699. 680, 49 -325. 306, 54 ZŽ Pescar 2. 340. 398, 08 2. 868. 071, 84 527. 673, 76 ZŽ Dory 474. 410, 53 403. 835, 00 -70. 575, 53 ZŽ Prizefish 51. 613, 35 0, 00 -51. 613, 35 ZŽ Smartfish 113. 112, 00 0, 00 -113. 112, 00 ZŽ CGO Biljane Donje 141. 374, 65 0, 00 ZŽ Mazing zelena škola 139. 981, 50 0, 00 -139. 981, 50 ZŽ Sparc ZŽ Sustav navodnjavanja ZŽ ZŽ 883. 704, 00 403. 230, 00 -480. 474, 00 27. 207. 818, 03 37. 713. 284, 73 10. 505. 466, 70 Eco Sea 0, 00 484. 448, 10 Hera 0, 00 63. 480, 84 ZŽ Coolturizacija 0, 00 158. 605, 33 ZŽ Argos UKUPNO ZADARSKA ŽUPANIJA UKUPNO Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije 0, 00 1. 826, 60 54. 135. 790, 74 54. 075. 131, 31 -60. 659, 43 140. 560. 768, 86 142. 290. 758, 92 1. 729. 990, 06
Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije https: //www. zadarska-zupanija. hr/component/content/article? id=479 Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije
- Slides: 16