REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA UPANIJA GODINJI IZVJETAJ O IZVRENJU

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU - vodič za građane - Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2015. godinu razmatran je na 41. sjednici Kolegija župana 19. travnja 2016. godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje. Zadar, travanj 2016.

Zadarska županija Izvršenje proračuna Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2015. godinu Prihodi i primici Višak prihoda iz prethodne godine Ukupno prihodi 207. 265. 329. 47 kn 22. 331. 730, 75 kn + 229. 597. 060, 22 kn Ukupno rashodi i izdaci 219. 733. 590, 62 kn = Ukupno raspoloživa sredstva razdoblja Upravni odjel za proračun i financije 9. 863. 469, 60 kn

Zadarska županija Odnos planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2015. godinu Prihodi i primici proračuna Zadarske županije sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici Proračuna Zadarske županije za 2015. godinu Grafikon 1. Prikaz udjela pojedinih grupa prihoda u ukupnom ostvarenju Proračuna Zadarske županije za 2015. godinu 61 PRIHODI OD POREZA (60, 8 mil) (u kn) Plan 2015. Izvršenje 2015. Index 6 PRIHODI POSLOVANJA 217. 786. 489, 87 206. 211. 566, 22 94, 69 61 PRIHODI OD POREZA 61. 165. 000, 00 60. 825. 311, 38 99, 44 63 POMOĆI IZ INOZ. I OSTALIH SUBJEKATA 104. 318. 069, 12 95. 074. 437, 68 91, 14 64 PRIHODI OD IMOVINE 12. 718. 455, 35 12. 301. 681, 01 96, 72 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 19. 396. 586, 14 18. 898. 930, 84 97, 43 66 PRIHODI OD PRODAJE ROBE, USLUGA, DONACIJA 20. 068. 379, 26 19. 011. 083, 34 94, 73 120. 000, 00 100. 121, 97 83, 43 1. 017. 292, 50 924. 882, 16 90, 92 164. 486, 88 128. 881, 09 78, 35 92 VLASTITI IZVORI 22. 331. 730, 75 100, 00 Ukupno prihodi 241. 300. 000, 00 229. 597. 060, 22 95, 15 68 OSTALI PRIHODI 72 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 82 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 0, 06% 0, 40% 0, 04% 9, 70% 63 POMOĆI IZ INOZ. I OST. SUBJEKATA (95 mil) 64 PRIHODI OD IMOVINE (12, 3 mil) 26, 50% 8, 30% 65 PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI (18. 9 mil) 8, 20% 66 PRIHODI OD PRODAJE ROBE, USLUGA, DONACIJA (19 mil) 5, 40% 68 OSTALI PRIHODI (0, 1 mil) 41, 40% 72 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE (0, 9 mil) 81 PRIMICI OD FIN IMOVINE (0, 13 mil) 92 VLASTITI IZVORI (22, 3 mil) Upravni odjel za proračun i financije

Odnos planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2015. godinu Zadarska županija Rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Tablica 2. Ostvareni rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije za 2015. godinu Grafikon 2. Prikaz udjela pojedinih grupa rashoda u ukupnom ostvarenju proračuna Zadarske županije za 2015. godinu RASHODI ZA ZAPOSLENE (34, 3 mil) (u kn) 1. RASHODI POSLOVANJA Plan 2015. Izvršenje 2015. Index 198. 622. 586, 75 182. 924. 047, 06 92, 10 RASHODI ZA ZAPOSLENE 35. 853. 036, 49 34. 316. 803, 11 95, 72 MATERIJALNI RASHODI 113. 033. 723, 88 100. 789. 146, 29 89, 17 FINANCIJSKI RASHODI 1. 022. 563, 62 883. 172, 09 86, 37 SUBVENCIJE 2. 364. 071, 00 2. 357. 229, 89 99, 71 POMOĆI 10. 289. 223, 72 9. 722. 960, 92 94, 50 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 15. 113. 382, 13 14. 915. 825, 50 98, 69 OSTALI RASHODI 20. 946. 585, 91 19. 938. 909, 26 95, 19 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41. 249. 413, 25 35. 385. 170, 88 85, 78 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUG. IMOVINE 5, 10%0, 60% 0, 04% 11, 00% 15, 60% FINANCIJSKI RASHODI (0. 88 mil SUBVENCIJE (2, 4 mil) 9, 10% POMOĆI (9, 7 mil) 6, 80% NAKNADE GRAĐ. I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ. (14, 9 mil. ) 81. 200, 00 100, 00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE 27. 720. 010, 95 24. 073. 289, 13 86, 84 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU 13. 448. 202, 30 11. 230. 681, 75 83, 51 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 1. 428. 000, 00 1. 424. 372, 68 99, 75 1, 10% IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 1. 428. 000, 00 1. 424. 372, 68 99, 75 4, 40% 0, 40% 241. 300. 000, 00 219. 733. 590, 62 91, 06 Ukupno rashodi MATERIJALNI RASHODI (100, 8 mil) 45, 90% OSTALI RASHODI (19, 9 mil) RASHODI ZA NABAVU. NEPR. DUG IMOVINE (0, 08 mil) RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE (24, 1 mil) RASHODI ZA DODATNA FIN. ULAGANJA NA NEFIN. IM. (11, 2 mil) IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICE PRIM. ZAJMOVA (1, 4 mil) Upravni odjel za proračun i financije

Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji Tablica 3. Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji RB Upravni odjeli Plan za 2015. Zadarska županija Tablica 4. Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Izvršenje 2015. Indeks RB 1. Opis Plan za 2015. Izvršenje I. - VI. 2015. Indeks 01 Opće javne usluge 35. 213. 745, 69 32. 155. 920, 81 91, 32 2. 04 Ekonomski poslovi 16. 307. 711, 47 15. 749. 496, 95 96, 58 1. Ured župana 2. 159. 600, 00 1. 961. 612, 95 90, 83 2. Proračun i financije 21. 568. 194, 75 20. 889. 706, 44 96, 85 3. Društvene djelatnosti 116. 500. 593, 23 104. 907. 105, 48 90, 05 4. Zdravstvo i socijalnu skrb 38. 218. 839, 67 35. 227. 948, 74 92, 17 3. 05 Zaštita okoliša 4. 277. 390, 32 3. 950. 641, 96 92, 36 4. 06 Usluge unapređenja stan. i zajednice 37. 821. 840, 67 31. 366. 587, 61 82, 93 5. 07 Zdravstvo 26. 862. 194, 23 24. 580. 328, 51 91, 51 6. 08 Rekreacija, kultura i religija 17. 522. 701, 24 15. 792. 222, 66 90, 12 5. Prostorno uređenje 8. 952. 911, 17 8. 426. 907, 21 94, 12 6. Gospodarstvo 6. 565. 877, 28 6. 055. 646, 80 92, 23 7. Poljoprivreda 8. 560. 024, 91 7. 578. 025, 44 88, 53 8. More i turizam 7. 208. 225, 00 6. 917. 678, 84 95, 97 9. Razvoj i europski procesi 20. 350. 683, 05 18. 754. 154, 23 92, 15 7. 09 Obrazovanje 92. 278. 516, 38 85. 830. 335, 39 93, 01 10. Pravni i zajednički poslovi 11. 215. 050, 94 9. 014. 804, 49 80, 38 8. 10 Socijalna zaštita 11. 015. 900, 00 10. 308. 056, 73 93, 57 UKUPNO RASHODI I IZDACI 241. 300. 000, 00 219. 733. 590, 62 91, 06 Upravni odjel za proračun i financije

Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Zadarska županija Grafikon 3. Rashodi Proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji u milijunima kuna 1. Ured župana (1, 96 mil) 0, 89% 9, 51% 2. Proračun i financije (20, 89 mil) 47, 74% 3. Društvene djelatnosti (104, 91 mil) 16, 03% 4. Zdravstvo i socijalna skrb (35, 23 mil) 5. Prostorno uređenje, zaštita okol. i kom. poslovi (8, 43 mil) 6. Gospodarstvo (6, 06 mil) 3, 84% 2, 76% 7. Poljoprivreda (7, 58 mil) 3, 45% 8. More i turizam (6, 92 mil) 3, 15% 8, 53% 9. Razvoj i europski procesi (18, 76 mil) 10. Pravni i zajednički poslovi (9 mil) Upravni odjel za proračun i financije 4, 10%

Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Zadarska županija Grafikon 4. Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji u milijunima kuna 39, 06% Obrazovanje (85, 83 mil) 14, 63% Opće javne usluge (32, 16 mil) 14, 27% Usluge unapređ. stan. i zajednice (31, 37 mil) 11, 19% Zdravstvo (24, 58 mil) Rekreacija, kultura i religija (15, 79 mil) 7, 19% Ekonomski poslovi (15, 75 mil) 7, 17% Socijalna zaštita (10, 31 mil) Zaštita okoliša (3, 95 mil) Upravni odjel za proračun i financije 4, 69% 1, 80%

Zadarska županija Razvojni projekti izvršeni u Proračunu Zadarske županije za 2015. godinu Razvojni projekti 27. 077. 888, 84 kn Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima kn 2. 404. 671, 99 Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva 3. 929. 441, 82 kn Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života kn Upravni odjel za proračun i financije 11. 431. 710, 70 kn 9. 312. 064, 33

Razvojni projekti izvršeni u Proračunu Zadarske županije za 2015. godinu Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet 1. 1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva Pomoćnici u nastavi Projekt B – HIVE Prioritet 1. 2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora Europa Direct Zadar Prioritet 1. 3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora kn Projekt SPARC Projekt CITEK Projekt Kompetentni dionici Projekt COWORKING Projekt HEAR ME OUT Projekt Ag Ventures Projekt Gaging Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija 2. 404. 671, 99 kn 713. 845, 76 kn 706. 949, 54 kn 6. 896, 22 kn 582. 174, 30 kn 1. 108. 651, 93 180. 412, 50 kn 132. 023, 56 kn 59. 066, 42 kn 156. 462, 12 kn 281. 770, 23 kn 20. 957, 29 kn 277. 959, 81 kn

Razvojni projekti izvršeni u Proračunu Zadarske županije za 2015. godinu Zadarska županija Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva 3. 929. 441, 82 kn Prioritet 2. 1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture 1. 016. 137, 42 kn Projekt ECO SEA Prioritet 2. 2. Razvoj ruralnih područja Seljačka tržnica Pojedinačni planovi navodnjavanja Upravljanje i održavanje SN Baštica Centar kompetencija Plavo - Zeleni Prioritet 2. 3. Uvođenje znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo Projekt BEE PROMOTED Projekt I-CIA of Sme Centar za razvoj novih tehnologija Projekt – Mazin outdoor extreme Upravni odjel za proračun i financije 1. 016. 137, 42 kn 2. 342. 533, 85 kn 144. 819, 31 kn 1. 712. 941, 16 kn 403. 263, 38 kn 81. 510, 00 kn 570. 770, 55 kn 118. 752, 54 kn 75. 161, 71 kn 298. 106, 30 kn 78. 750, 00 kn

Razvojni projekti izvršeni u Proračunu Zadarske županije za 2015. godinu Zadarska županija Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine 11. 431. 710, 70 kn Prioritet 3. 1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine 11. 431. 710, 70 kn Projekt HERA Projekt SAVE H 20 Upravni odjel za proračun i financije 10. 762. 210, 23 kn 669. 500, 47 kn

Razvojni projekti izvršeni u Proračunu Zadarske županije za 2015. godinu Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Zadarska županija 9. 312. 064, 33 kn Prioritet 4. 1. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga 5. 443. 345, 54 kn Projekt Zeleni otoci 455. 405, 70 kn Projekt. REACH OUT 580. 452, 53 kn Projekt HOLISTIC 791. 706, 96 kn Projekt Step forward 138. 631, 99 kn Zdravstveno turistički centar Biograd na Moru 339. 563, 50 kn NIP – Natura 2000, KULA BUTA 284. 981, 25 kn Projekt ICT 16. 023, 89 kn Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 196. 785, 07 kn Upravljajmo budućnosti – SŠ Kneza Branimira Benkovac 583. 479, 86 kn Primjena inov. metoda podučavanja komunikacije – PPVŠ Stanka Ožanića 309. 474, 56 kn Projekt E MOBILE – Strukovna škola Vice Vlatkovića 702. 628, 11 kn Projekt Radio – osnova medijske pismenosti – Prirodoslovno graf. škola 742. 864, 81 kn Projekt ERASMUS – Hotelijersko turist. i ugost. škola 263. 238, 35 kn Projekt Erasmus + Gimnazija J. Barakovića 18. 070, 00 kn Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija J. Barakovića 20. 038, 96 kn Upravni odjel za proračun i financije

Razvojni projekti izvršeni u Proračunu Zadarske županije za 2015. godinu Prioritet 4. 2. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti kn Projekt HAZADR Projekt ISCOPE Projekt BLUENE Projekt Republic med Energetski projekti Projekt CB GREEN Projekt ROOFOFROCK Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija 3. 868. 718, 79 985. 715, 68 kn 52. 349, 79 kn 428. 984, 12 kn 354. 034, 83 kn 1. 646. 703, 54 kn 93. 889, 90 kn 307. 040, 93 kn

Zadarska županija Grafikon 5. Prikaz udjela pojedinih ciljeva u Razvojnim Projektima za 2015. godinu Prioritet 1. 1 Prioritet 1. 2 Prioritet 1. 3 Prioritet 2. 1 Prioritet 2. 2 Prioritet 2. 3 Prioritet 3. 1 Prioritet 4. 2 14 000, 00 kn 12 000, 00 kn 10 000, 00 kn 8 000, 00 kn 3. 868. 718, 79 kn 6 000, 00 kn 11. 431. 710, 70 kn 4 000, 00 kn 2 000, 00 kn 570. 770, 55 kn 1. 108. 651, 93 kn 2. 342. 533, 85 kn 5. 443. 345, 54 kn 582. 174, 30 kn 0, 00 kn 713. 845, 76 kn C 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Upravni odjel za proračun i financije 1. 016. 137, 42 kn C 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva C 3. Prepoznatljivost i očuvanje C 4. Unapređenje zaštite okoliša kulturne i prirodne baštine i kvalitete života

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije http: //zadarska-zupanija. hr/component/k 2/item/540 -proracun-vodic-zagradane Upravni odjel za proračun i financije