RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009 1 Rendiconto della Gestione

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009 1

Rendiconto della Gestione 2009 L’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 2009 Avanzo vincolato: - Rendite titoli lasciti Mior e Brussa - Ricostituzione Fondo svalutazione crediti 1. 857, 65 € 600. 000, 00 € 2

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INCIDENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SULLE ENTRATE CORRENTI Evidenza l’incidenza dell’avanzo di amministrazione sulle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più contenuto l’indice. 4

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Rendiconto della Gestione 2009 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 6

Rendiconto della Gestione 2009 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 Di cui 601. 857, 65 avanzo vincolato 7

Rendiconto della Gestione 2009 Poste principali: - Imposte (Ici) + 244 - Tributi (Tarsu) + 338 - Alti tributi in calo -86 - Trasferimenti statali +26 - Trasferimenti regionali +542 - Trasferimenti provinciali e altri enti +416 8

Rendiconto della Gestione 2009 IMPOSTE E TASSE 9

Rendiconto della Gestione 2009 I DATI FINANZIARI RIASSUNTIVI 2009 10

Rendiconto della Gestione 2009 SPESE GIA’ INSERITE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 FINANZIATE CON AVANZO D’AMMINISTRAZIONE OPERE 11

Rendiconto della Gestione 2009 OPERE Avanzo disponibile 295. 778, 86 € 12

Rendiconto della Gestione 2009 -Residuo avanzo libero 1. 222. 473, 81 €; -Residuo avanzo destinato ad investimenti 225. 000, 00 13

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Rendiconto della Gestione 2009 GLI INDICATORI DI BILANCIO 15

AUTONOMIA FINANZIARIA L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più l’indice è elevato. 16

AUTONOMIA IMPOSITIVA L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente (evidenzia l’incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti) 17

INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE L’indice evidenzia l’incidenza dell’ICI sulle entrate proprie. Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l’indice. 18

PRESSIONE TRIBUTARIA PER RESIDENTE Dati espressi in € Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I e la popolazione residente 19

PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE Dati espressi in € Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31. 12 20

TRASFERIMENTI STATALI PER RESIDENTE Dati espressi in € L’indice evidenzia l’ammontare dei trasferimenti statali pro capite. 21

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE Al netto del trasferimento a compensazione ICI prima casa Dati espressi in € L’indice evidenzia l’ammontare dei trasferimenti regionali pro capite. 22

RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti. 23

Rendiconto della Gestione 2009 n. 532+1 (segretario) matricole in servizio 31/12 (511 di ruolo, 26 non ruolo) di cui 83 part-time Scostamento su 2008 -17, 05 Totale dipendenti e collaboratori PN 520, 99 509, 44 Dipendenti Ambito e Aster che operano per altri enti 24 511, 16 494, 11 4, 77 23, 23

Rendiconto della Gestione 2009 Spesa media per dipendente 2009 € 42. 323 25

RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE Esclusi dipendenti di Ambito sociale e Aster Roveredo che operano presso altri enti L’indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, rapportato ad unità intera (TPE), per 1000 residenti. 26

Rendiconto della Gestione 2009 L’UTILIZZO DELLE RISORSE: LA CONTABILITA’ ANALITICA 27

Rendiconto della Gestione 2009 28

Rendiconto della Gestione 2009 29

Rendiconto della Gestione 2009 Nel quinquennio investimenti per oltre 103 milioni di euro. 30

Rendiconto della Gestione 2009 I RISULTATI DEI SERVIZI 31

Rendiconto della Gestione 2009 FARMACIE COMUNALI 32

Rendiconto della Gestione 2009 CASA SERENA 33

Rendiconto della Gestione 2009 CASA SERENA 34

Rendiconto della Gestione 2009 ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI 35

Rendiconto della Gestione 2009 ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI 36

Rendiconto della Gestione 2009 ASILI NIDO 37

Rendiconto della Gestione 2009 REFEZIONI SCOLASTICHE 38

Rendiconto della Gestione 2009 REFEZIONI SCOLASTICHE 39

Rendiconto della Gestione 2009 SERVIZIO POMPE FUNEBRI 40

Rendiconto della Gestione 2009 SERVIZIO POMPE FUNEBRI 41

Rendiconto della Gestione 2009 BIBLIOTECA 42

Rendiconto della Gestione 2009 MUSEI 43