RENDICIN PUBLICA DE CUENTAS EN SALUD E S

RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS EN SALUD E. S. E. HOSPITAL LAUREANO PINO SAN JOSE DE LA MONTAÑA SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 CLAUDIA RESTREPO OSSA GERENTE

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS? Práctica social y política de interlocución entre los gobiernos, las instituciones, la ciudadanía y sus organizaciones para generar condiciones de confianza entre ellos y fortalecer el ejercicio del control social, facilitando el acceso a la información, donde la ciudadanía opine y evalúe la gestión, con el fin de reorientar sus acciones de acuerdo al interés general.

INFORMES • 1. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 -2020 • 2. INDICADORES EN SALUD EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018. • 3. SATISFACCION DE LOS USUARIOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. • 4. INDICADORES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDI 2018 LINEA ESTRATEGICA META (PROYECTO) POBLACION BENEFICIADA quienes, cuantos y en donde Implementación de las estrategias: Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia IAMI y Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI. Total de población usuaria de los servicios que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino Implementación de la estrategia APS Atención Primaria en Salud. Total de población usuaria de los servicios que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino DESARROLLO DEL Implementación de la estrategia MODELO DE Salud en tu casa. ATENCION Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Adquisición de equipos biomédicos: pesa, monitor de caro de paro, pulsoximetro. Porcentaje de Cumplimiento 90% Población priorizada por su situación de salud 100% 90% Total de población usuaria de los servicios que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino 50%

LINEA ESTRATEGICA GESTION DE TECNOLOGIA E INFORMACION PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO META (PROYECTO) POBLACION BENEFICIADA quienes, cuantos y en donde Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y de cómputo. Total de población usuaria de los servicios que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino Implementación del sistema de gestión documental Total de población usuaria de los servicios que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino Participación intersectorial de la E. S. E en los espacios de participación comunitaria que propicien ortos sectores del municipio como la alcaldía, la institución educativa, la iglesia entre otros. Optimización del trabajo con los diferentes sectores de la comunidad. Total de población usuaria de los servicios que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino Elaboración y ejecución del plan anual de formación y capacitación institucional Total de funcionarios de la E. S. E Hospital Laureano Pino Fortalecimiento del área de salud ocupacional Total de funcionarios de la E. S. E Hospital Laureano Pino COSTOS DEL PROYECTO Porcentaje de Cumplimiento 15. 000 100% 3. 000 100% 2. 000 100% 1. 000 85% 2. 000 100% 1. 000 100%

LINEA ESTRATEGICA GESTIÓN FINANCIERA COSTOS DEL PROYECTO Porcentaje de Cumplimient o Total de población Bajar el riesgo fiscal y usuaria de los servicios financiero que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino 100. 000 100% Resultado Equilibrio Total de población Presupuestal con usuaria de los servicios Recaudo. que oferta la E. S. E Hospital Laureano Pino 100. 000 60% META (PROYECTO) POBLACION BENEFICIADA quienes, cuantos y en donde

2. INDICADORES DE SALUD SEGUNDO SEMESTRE 2018 • Numero de consultas por medicina gral: 2894 • Número de urgencias: 515 • Número de consultas odontológicas: 714 • Numero de exámenes de laboratorio: 3595 • Numero de remisiones: 59 • Numero de pacientes hospitalizados: 22 • Numero de partos institucionales: 3 • Numero de controles de Py. P: 935

2. INDICADORES DE SALUD SEGUNDO SEMESTRE 2018 • Porcentaje de muertes maternas: 0% • Porcentaje de muerte perinatal: 0% • Oportunidad en la consulta medica: 1. 4 días • Oportunidad en la consulta odontológica: 1. 5 días • Porcentaje de maternas que ingresan al programa de control prenatal antes de la semana 12: 55% • Porcentaje de reingreso por la misma causa (urgencias): 1. 16% (valor adecuado menor 3%)

3. SATISFACCION DE LOS USUARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2018 Porcentaje de satisfacción de los usuarios en los servicios de atención: • Consulta medica: 100% • Consulta Odontológica: 100% • Hospitalización: 100% • Urgencias: 100% • Laboratorio: 100% • Farmacia: 100% • P y P: 99%

E. S. E HOSPITAL LAUREANO PINO SAN JOSE DE LA MONTAÑA INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 2018 • Estado de resultado integral • Cuentas por cobrar • Cuentas por pagar • Indicadores financieros • Informe de presupuesto

1, 000, 000 800, 000 600, 000 400, 000 200, 000 -6, 00% -20, 49% 8, 39% -2, 91% -19, 73% 1104, 30% -1126, 94% 203, 024, 074 1, 200, 000 1, 278, 210, 223 1, 400, 000 1, 201, 531, 632 Excedente o deficit % 32, 776, 696 Otros gastos 394, 730, 359 Otros ingresos 325, 990, 489 Resultado operacional 261, 658, 344 Gastos operacionales 696, 491, 285 Costos 754, 895, 367 Ingresos operacionales 671, 908, 657 CONCEPTO 534, 205, 560 E. S. E HOSPITAL LAUREANO PINO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL dic-18 dic-17 Variacion 1. 201. 531. 632 1. 278. 210. 223 -76. 678. 591 534. 205. 560 671. 908. 657 -137. 703. 097 754. 895. 367 696. 491. 285 58. 404. 082 -87. 569. 295 -90. 189. 719 2. 620. 424 261. 658. 344 325. 990. 489 -64. 332. 145 394. 730. 359 32. 776. 696 361. 953. 663 -220. 641. 310 203. 024. 074 -423. 665. 384 0 dic-18 Otros ingresos dic-17 Otros gastos Excedente o deficit -220, 641, 310 -400, 000 Gastos operacionales Resultado operacional -90, 189, 719 -200, 000 Costos -87, 569, 295 Ingresos operacionales

E. S. E HOSPITAL LAUREANO PINO CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DIC 2018 Regimen Dic. 2018 Dic. 2017 Regimen contributivo 299. 188. 162 469. 870. 911 Regimen subsidiado 53. 840. 935 145. 206. 003 Regimen especial 6. 964. 414 28. 917. 537 Soat 5. 656. 378 21. 343. 671 ARL - Riesgos profesionales 8. 925. 900 1. 175. 414 IPS Y Particulares 2. 966. 595 7. 301. 917 Cuentas de dificil recaudo 866. 561. 426 581. 560. 650 TOTAL 1. 244. 103. 810 1. 255. 376. 103 Variacion 1, 000, 000 900, 000 581, 560, 650 Cuentas por cobrar 7, 301, 917 145, 206, 003 21, 343, 671 100, 000 2, 966, 595 200, 000 5, 656, 378 300, 000 6, 964, 414 400, 000 53, 840, 935 500, 000 299, 188, 162 700, 000 28, 917, 537 469, 870, 911 800, 000 600, 000 % -36% -63% -76% -73% 659% -59% 49% -1% 866, 561, 426 $ -170. 682. 749 -91. 365. 068 -21. 953. 123 -15. 687. 293 7. 750. 486 -4. 335. 322 285. 000. 776 -11. 272. 293 0 Dic. 2018 Regimen contributivo Regimen subsidiado Regimen especial Dic. 2017 Soat ARL - Riesgos profesionales IPS Y Particulares Cuentas de dificil recaudo

E. S. E HOSPITAL LAUREANO PINO CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2018 Variacion Detalle Dic. 2018 dic-17 $ % Creditos financieros 28. 073. 293 50. 491. 354 -22. 418. 061 Adquisición de Bienes y Servicios 32. 870. 708 60. 598. 277 -27. 727. 569 Recursos a favor de terceros 1. 953. 343 1. 166. 592 786. 751 Descuentos de nomina 5. 994. 204 12. 974. 076 -6. 979. 872 Retención en la Fuente 501. 899 557. 740 -55. 841 Impuestos, Contribuciones y Tasas 2. 014. 361 136. 689 1. 877. 672 351. 558. 90 Creditos judiciales – Sentencias. 0 0 351. 558. 900 Otras Cuentas por pagar 68. 344. 668 77. 220. 892 -8. 876. 224 189. 943. 24 Prestaciones sociales por pagar 6 235. 844. 134 -45. 900. 888 112. 874. 07 Recaudos a favor de tercero 9 124. 304. 204 -11. 430. 125 Provisiones litigios y demandas 0 60. 000 -60. 000 Cuentas por pagar 794. 128. 70 400, 000 TOTAL PASIVOS 1 623. 293. 958 170. 834. 743 350, 000 -44% -46% 67% -54% -10% 1374% 0% -11% -19% -100% 27% 300, 000 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 0 Creditos financieros Adquisición de Recursos a favor Descuentos de Retención en la Impuestos, Bienes y de terceros nomina Fuente Contribuciones y Servicios Tasas Dic. 2018 dic-17 Creditos judiciales Otras Cuentas por pagar Prestaciones sociales por pagar Recaudos a favor de tercero Provisiones litigios y demandas

CONCEPTO capital de trabajo Razon Corriente Endeudamiento INDICADORES dic. 2018 -141. 299. 278 0, 79 54% VARIACION dic. 2017 383. 643. 455 1, 87 41% $ -524. 942. 733 -1 12, 79% capital de trabajo 383, 643, 4 55 500, 000 0 dic. 2018 141, 299, 2 78 -500, 000 60% dic. 2017 Razon Corriente 2. 00 1. 50 1. 00 0. 50 0. 00 Endeudamiento 41% 40% 20% 0% dic. 2018 1. 87 0. 79 dic. 2018 54% % -136, 83% -57, 70% 31, 05% dic. 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018

INGRESOS DICIEMBRE DE 2018 RUBRO Presupuesto Ejecutado Recaudo % ejecutado % recaudado Recaudos de cartera 289. 974. 159 100% 100, 00% Reg_subsidiado Reg_ contributivo Presupuesto Ejecutado Otros servicios Recaudo 289, 974, 159 94, 88% 289, 974, 159 96, 75% 289, 974, 159 420. 493. 243 406. 847. 904 386. 012. 653 386, 012, 653 Otros servicios 406, 847, 904 45, 90% 420, 493, 243 121, 79% 225, 942, 095 404. 171. 693 492. 222. 350 225. 942. 095 492, 222, 350 Reg_ contributivo 404, 171, 693 90, 82% 405, 157, 834 90, 13% 446, 119, 672 495. 000 446. 119. 672 405. 157. 834 495, 000 Reg_subsidiado Recaudos de cartera

GASTOS DICIEMBRE DE 2018 RUBRO Presupuesto Obligaciones Pagado % obligado % pagado 1. 108. 908. 48 1. 197. 881. 873 3 938. 401. 018 92, 57% 84, 62% Gastos de funcionamiento Gastos de operación_ prestacion servicios 107. 874. 410 92. 921. 239 61. 000. 671 86, 14% 65, 65% 72. 000 10. 200. 000 14, 17% 100, 00% 309. 013. 456 306. 284. 814 269. 294. 653 99, 12% 87, 92% Inversion 0 Gastos de funcionamiento Gastos de operación_ prestacion servicios Presupuesto Obligaciones Inversion Pagado cxp 269, 294, 653 306, 284, 814 10, 200, 000 72, 000 400, 000 61, 000, 671 107, 874, 410 600, 000 92, 921, 239 800, 000 309, 013, 456 1, 000, 000 938, 401, 018 1, 200, 000 1, 108, 908, 483 1, 400, 000 1, 197, 881, 873 cxp

La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. Alexander Graham Bell