RENDICIN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 ENRIQUE ROSERO PUERTO

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 ENRIQUE ROSERO PUERTO CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

NATURALEZA JURÍDICA La Contraloría Departamental de Nariño, es un órgano de control del Estado del orden departamental, de carácter técnico, dotada de autonomía administrativa, presupuestal y contractual, para administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y en las Leyes. Su naturaleza y origen está reconocida constitucionalmente (Art. 272) y ley 42 de 1993. CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

• MISIÓN Ejercer control fiscal eficaz sobre el manejo, recaudo e inversión del Patrimonio Público del Departamento de Nariño. • VISIÓN Que la Contraloría Departamental de Nariño en el periodo 2016 -2019, sea reconocida como una Institución de prestigio, con reconocimiento por el ejercicio del control fiscal de forma transparente, eficaz y con participación, creando confianza entre entes fiscalizados y en la ciudadanía en general CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

ÁREA ADMINISTRATIVA El área de la Contraloría Auxiliar esta conformada por; La subdirección administrativa, integrada por el grupo de tesorería, el grupo de talento humano y recursos físicos, en ejercicio de las actividades administrativas, financieras y misionales que garantizan el funcionamiento de la entidad. La Contraloría Auxiliar además es la encargada de la coordinación de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Contraloría Departamental de Nariño y los procesos Administrativos Sancionatorios. CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

TALENTO HUMANO NÚMERO DE FUNCIONARIOS POR PROCESOS 20 PLANTA DE PERSONAL 73 FUNCIONARIOS 3 20 ESTRATÉGICO 48 MISIONAL APOYO EVALUACIÓN CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO DE INGRESOS Presupuestado: 4. 532. 298. 573 Ejecutado: 4. 560. 235. 305 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

COMPORTAMIENTO INGRESOS 2016 CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA 1 TRANSFERENCIAS NIVEL DEPARTAMENTAL 2. % 4. 031. 557. 128 -0 - 2 CUOTA AUDITAJE NIVEL DESCENTRALIZADO 0. 2% 500. 741. 445 528678. 177 27. 936. 732 2. 1 Hospital Departamental de Nariño 176. 544. 709 219. 821. 657 43. 276. 948 2. 2 Universidad de Nariño 185. 910. 432 216. 821. 656 30. 911. 224 2. 3 Instituto Departamental de Salud 12. 399. 783 18. 422. 090 6. 022. 306 2. 4 Edinar 1. 890. 361 2. 551. 191 660. 830 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

COMPORTAMIENTO INGRESOS 2016 CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA 2. 5 Cehani 1. 345. 199 4. 273. 794 2. 928. 595 2. 6 Hospital Eduardo Santos de la Unión 19. 480. 960 23. 821. 348 4. 340. 388 2. 7 Lotería de Nariño 1. 741. 432 674. 106 -1. 067. 326 2. 8 Centro de diagnostico automotriz de Nariño 2. 048. 558 1. 616. 244 -432. 314 2. 9 Hospital Civil de Ipiales 60. 722. 889 40. 676. 092 -20. 046. 797 2. 10 Hospital San Andres de Tumaco 38. 657. 122 - 0 - -38. 657. 122 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

PRESUPUESTAL DE GASTOS 2016 Presupuestado: $ 4. 532. 298. 573 Ejecutado: $ 4. 440. 915. 449 Saldo Devolución Gobernación: $ 91. 383. 125 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2016 CONCEPTOS GASTOS EJECUTADOS 2016 GASTOS DE PERSONAL 3. 710. 811. 696 GASTOS GENERALES ASI: 730. 103. 753 ADQUISICIÓN DE BIENES 305. 812. 691 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 424. 291. 062 TOTAL 4. 440. 915. 449 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CONCEPTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONCEPTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Disponible 870. 698. 523 Cuentas por Pagar 269. 927. 599 Obligaciones laborales y Provisiones 478. 909. 730 Deudores 167. 340. 608 Pasivos estimados 19. 200. 000 Propiedad Planta y Equipo 1. 022. 031. 509 Otros Pasivos 36. 546. 737 Total Pasivo 804. 584. 066 Otros Activos 163. 304. 487 Patrimonio 1. 418. 791. 061 TOTAL ACTIVO 2. 223. 375. 127 PASIVO Y PATRIMONIO 2. 223. 375. 127 FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 2016 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

RESUMEN DE ACTUACIONES DE LA UCID DESCRIPCIÓN CANTIDAD ACCIONES PREVENTIVAS 3 APERTURAS DE INDAGACIÓN DICIPLINARIA 10 AUTOS DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 7 PROCESOS ESTUDIADOS Y CON PROYECTO ADMINISTRATIVO DE CIERRE, APERTURA Y EVALUACIÓN 11 PROCESOS CON FALLO DE FONDO 59 PROCESOS EN PRACTICA DE PRUEBAS 5 TOTAL PROCESOS TRAMITADOS VIGENCIA 2016 95 TOTAL PROCESOS DISCIPLINARIOS VIGENTES 33 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

RESUMEN DE ACTUACIONES DE P. A. S DESCRIPCIÓN CANTIDAD No. DE P. A. S. RECIBIDOS A ENERO DE 2016 72 No. DE P. A. S. APERTURADOS 2016 126 TOTAL P. A. S. 2016 198 No. DE PROCESOS ARCHIVADOS POR IMPROCEDENCIA 29 No. DE PROCESOS ARCHIVADOS POR PAGO 15 No. DE PROCESOS PARA DECISIÓN 16 No. DE PROCESOS EN ESPERA DE ALEGATOS DE CONCLUSION 3 No. DE PROCESOS EN ESTUDIO DE DESCARGOS 42 No. DE PROCESOS PARA NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE P. A. S. 47 No. DE PROCESOS PARA NOTIFICACIÓN ARCHIVO POR IMPROCEDENCIA 7 No. DE PROCESOS NOTIFICACIÓN ARCHIVADOS POR PAGO 3 No. DE P. A. S. NOTIFICACIÓN DESICIÓN PRIMERA INSTANCIA 8 No. DE P. A. S. EN PRUEBAS 7 No. DE P. A. S. EN ESPERA DE DESCARGOS 9 No. DE P. A. S. PARA PROYECTAR ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 10 No. DE P. A. S. PARA PROYECTAR AUTOS DE PRUEBA 1 No. DE P. A. S. ESTUDIO DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS VIGENTES 198 72 44 154 126 Procesos P. A. S Vigencias anteriores Procesos Aperturados Vigencia 2016 Total de procesos P. A. S Vigencia 2016 Procesos P. A. S Archivados 2016 TOTAL P. A. S. Vigentes a 31 de Diciembre de 2016 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL • JORNADAS DE BIENESTAR EN AMBIENTES QUE FACILITEN LA INTEGRACIÒN U EL SANO EXPARCIMIENT 0. • $ 24. 219. 340 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONCEPTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Ingresos 4. 649. 283 Cuotas de Fiscalización 570. 149. 042 Transferencias 4. 031. 557. 128 Operaciones interinstitucionales - Otros Ingresos 47. 543. 113 Gastos 4. 315. 309. 535 Gastos de Personal 3. 693. 998. 736 Gastos Generales 535. 583. 431 Impuestos contribuciones y tasas 3. 384. 691 Fondos entregados 19. 200. 000 Otros gastos 63. 142. 677 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 333. 939. 748 FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 2016 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS ÁREA MISIONAL Vigencia 2016 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

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Resultados - Convocatoria pública Auditorías Tiempo Real Contraloría territorial y participativa Articulación interna-consolidación regional Hallazgos más importantes 115 Auditorias realizadas- 75 Hallazgos $9. 954. 538. 082 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

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AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES 64 auditorias realizadas 21 planes de mejoramiento aprobados Valor Hallazgos fiscales $4. 462. 327. 482 Disciplinarios Fiscales Penales Administrativos Sancionatorios TOTAL 127 22 15 28 190 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

AUDITORIAS GUBERNAMENTALES Auditorias realizadas MODALIDAD REGULARES 2012 2013 2014 2015 3 20 7 13 ESPECIALES EXPRES 20 1 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

AUDITORIAS GUBENAMENTALES Por entidad ENTIDAD 2012 2013 2014 2015 MUNICIPIOS 1 6 1 11 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESEs 2 16 5 11 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS OTRAS 6 5 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

AUDITORIAS GUBENAMENTALES Pronunciamiento sobre el fenecimiento CONCEPTO CANTIDAD FENECIMIENTO 13 NO FENECIMIENTO 14 NO APLICA 21 PENDIENTE 16 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

REVISIÓN DE CUENTAS Y FENECIMIENTOS 52 auditorias realizadas 20 planes de mejoramiento aprobados Valor Hallazgos fiscales $5. 942. 210. 600 Disciplinarios Fiscales Penales Administrativos Sancionatorios TOTAL 98 53 3 51 205 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

REVISIÓN DE CUENTAS Y FENECIMIENTOS Auditorías realizadas MODALIDAD 2012 2013 2014 2015 ABREVIADAS 1 2 2 REGULARES 1 10 10 11 ESPECIALES 2 1 2 9 EXPRES 1 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

REVISIÓN DE CUENTAS Y FENECIMIENTOS Auditorías por entidad ENTIDAD 2012 2013 2014 2015 MUNICIPIOS 1 15 6 6 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESEs 1 3 2 1 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 3 3 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

ASESORÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2016 NUMERO DE AUDITORIAS ESPECIALES LINEA MEDIO AMBIENTE REALIZADAS : 13 REVISION DEL PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSION AMBIENTAL DURANTE LA VIGENCIA 2015: $ 78. 798’ 293. 582 PRESUPUESTO AUDITADO INVERSION AMBIENTAL DURANTE LA VIGENCIA 2015: $ 15. 135’ 108. 457 36 HALLAZGOS FISCALES ENCONTRADOS, LOS CUALES REPRESENTAN A UN VALOR DE: $ 750’ 539. 362 19. 21% 5. 22% CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

REVISION DE CUENTAS Y FENECIMIENTOS Pronunciamiento CONCEPTO CANTIDAD FENECIMIENTO 12 NO FENECIMIENTO 20 NO APLICA 11 PENDIENTE 9 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

REVISION DE CUENTAS Y FENECIMIENTOS Informes Macrofiscales SIA 2015 • • Finanzas Públicas Deuda Pública Balance Consolidado Medio Ambiente CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

ASESORÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2016 CONCLUSIONES INFORME AMBIENTAL VIGENCIA 2015 PRESUPUESTO EVALUADO EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO : (Según información SIA, valores en millones de pesos) APROPIADO: $ 90. 127 EJECUTADO: $ 68. 628 76% EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: APROPIADO: $ 79. 255 EJECUTADO: $ 59. 587 75% APROPIADO: $ 6. 960 EJECUTADO: $ 5. 781 83% EN MEDIO AMBIENTE: EN GESTION DEL RIESGO: APROPIADO: $ 3. 912 EJECUTADO: $ 3. 259 83% CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

ASESORÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2016 CONCLUSIONES INFORME AMBIENTAL VIGENCIA 2015 INFORMACION SUMINISTRADA GUIA DE AUDITORIA AMBIENTAL: (millones de pesos) RECURSOS INVERTIDOS EN LA MITIGACION DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: $ 17. 604 RECURSOS INVERTIDOS EN PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, 170 PROYECTOS EN EJECUCION: $ 12. 034 INVERSION EN COMPRA DE LOTES DE INTERES HIDRICO (Art. 111 Ley 99 de 1993) VALOR INVERTIDO VIGENCIAS 2012 A 2015 : $ 6. 175 INGRESOS REPORTADOS POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS: $ 40. 847 COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS REPORTADOS: $ 6. 794 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

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Los hallazgos más importantes CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

ENTIDAD AUDITORIAS GUBENAMENTALES VALOR Alcaldía de Tumaco 762. 594. 168 Alcaldía de El Charco 659. 335. 554 Alcaldía de Tumaco 298. 190. 685 DESCRIPCIÓN VIGENCIA Inversión pública en predio privado, e 2015 irregularidades en la contratación. Contratación: Falta de soportes en la ejecución 2014 de la muestra seleccionada. Incumplimiento al objeto contractual en la 2015 construcción del coliseo cubierto barrio Panamá Alcaldía de Guachucal 138. 994. 763 Auditoria al Balance: Prescripción Impuesto 2015 predial. Ese Eduardo Santos 45. 236. 871 Auditorìa al Balance: Faltante en inventario. 2. 133. 344. 758 Alcaldía y ESE Ricaurte 2015 Contrató servicios de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION salud, que se encontraban cubiertos 2013 dentro del plan de beneficios o plan obligatorio de salud

CUENTAS Y FENECIMIENTOS ENTIDAD Alcaldía de Ipiales Alcaldía de La Florida Alcaldía de Ipiales Alcaldía de Tumaco VALOR 3. 213. 207. 715 374. 088. 000 256. 159. 800 DESCRIPCIÓN VIGENCIA Comprende a pagos realizados entre 2011 y 2014 por el contrato No. 102 -2010 para el diseño y construcción del Centro de Comercio 2011 -2014 Popular, obra que no se terminó y no se encuentra en funcionamiento. Incumplimiento objeto contractual- construcción 426 estufas por un valor de 487. 344. 000 de las cuales 99 fueron entregadas, por lo cual hay un faltante de entrega de estufas de 327. Incumplimiento objet contractual 101 unidades sanitarias por un valor de 290. 698. 200, de las cuales fueron entregadas 12 unidades no existe información de 89 actas de entrega de beneficiarios del convenio. 2015 175. 894. 728 Comprende al dinero en efectivo hurtado de la Caja Fuerte de la Alcaldía Municipal de Ipiales. 2013 30. 000 Por presuntas Irregularidades presentadas en el contrato de selección abreviada 0091 -2013 firmados entre el municipio de Tumaco con la Compañía Viajes y Turismo de Tumaco & Cia, cuyo objeto era “Adquisición de tiquetes aéreos para los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Tumaco, por valor total $ 30. 000. 2013 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

RESPONSABILIDAD FISCAL ANTECEDENTES RADICADOS 2015 RADICADOS 2016 TOTAL Hallazgos y denuncias 7 78 85 DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE REMITE LOS ANTECEDENTES Subdirección Técnica de Auditorías Gubernamentales CANTIDAD 20 Subdirección Técnica de Revisión de Cuentas y Fenecimientos Asesoría de Capacitación y Veeduría Ciudadana Instituto Departamental de Nariño Contraloría General de la República Oficina Jurídica 55 6 0 2 1 1 OTROS (Contraloría Municipal) TOTAL RADICADOS 2016 TIPO DE DECISIÓN 85 CANTIDAD Archivos Aperturados a Procesos de Responsabilidad Fiscal 15 Aperturados a Indagaciones Preliminares Traslados Devoluciones Pendientes por decidir Caducidad en la Sub. de Responsabilidad Fiscal TOTAL 36 2 1 2 29 0 85 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

RESPONSABILIDAD FISCAL Indagaciones preliminares Indagaciones Preliminares 2015 2016 TOTAL 29 34 63 TIPO DE DECISIÓN CANTIDAD DE INDAGACIONES PRELIMINARES Archivadas 8 Aperturadas a proceso de responsabilidad fiscal 38 En trámite 17 TOTAL 63 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

Procesos Verbales VIGENCIA CANTIDAD 2015 1 2016 6 ACTIVOS CESACIÓN POR PAGO FALLO SIN FALLO CON PRESCRIPCIÓN 2 3 1 1 0

Procesos decididos durante el periodo TOTAL RECIBIDOS I ENERO DE 2016 APERTURADOS 2016 415 41 VIGENCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES PROCENTAJE PRF RECIBIDOS 60 63 131 113 47 41 456 PRF DECIDIDOS 60 33 13 9 5 9 129 PRF EN TRAMITE 0 30 118 104 42 32 326 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

JURISDICCIÓN COACTIVA Procesos tramitados durante la vigencia 2016 169 VIGENCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL CANTIDAD 2 2 4 8 10 10 15 22 62 19 10 5 169 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

JURISDICCIÓN COACTIVA Decisiones en los procesos DECISIONES No. DE PROCESOS Pago total 14 Excepción probada 2 Prescripción 1 Autos de Avocar conocimiento 5 Autos de mandamiento de pago 7 Decreto de medida cautelar 10 Facilidad de pago 2 Pendientes por decretar medida cautelar 9 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

JURISDICCIÓN COACTIVA Procesos con acuerdo de pago Total procesos Procesos con Acuerdo de Pago 169 66 Procesos con acuerdo de pago Procesos cerrados por PAGO TOTAL 66 14 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

JURISDICCIÓN COACTIVA Valor recaudado VALOR DE CARTERA VALOR RECAUDADO 4. 480. 696. 673 $ 27. 915. 210 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

JURISDICCIÓN COACTIVA Impulso procesal No. PROCESOS IMPULSADOS 169 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

JURISDICCIÓN COACTIVA Procesos en trámite para vigencia 2017 No. de Procesos Archivos por pago total 169 14 Otras decisiones 2 TOTAL VIGENTES 153 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

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PROCESO CAPACITACION Y VEEDURIAS Tramite de Denuncias de Control Fiscal y Proceso de Capacitación Sujetos Externos CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA Tramité e impulso de denuncias VIGENCIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL CANTIDAD 4 17 9 14 11 125 178 No. DE DENUNCIAS DE LA VIGENCIA No. DE DENUNCIAS IMPULSADAS 178 171 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA Decisiones de fondo y tramité de derechos de petición TIPO DE DECISIÓN No. DE DENUNCIAS ARCHIVADAS 54 TRASLADO A RESPONSABILIDAD FISCAL REMISIÓN A AUDITORIAS Y/O CUENTAS TRASLADO A OTRAS ENTIDADES 3 13 28 GITRI 2 TOTAL 100 No. DE DERECHOS DE PETICIÓN REPORTADOS 122 No. DE DERECHOS DE PETICIÓN CONTESTADOS EN TIEMPO 122 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA El Plan de Capacitación vigencia 2016 se cumplió al 100%, obteniendo la siguiente población capacitada. CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA Plan de Contingencia Denuncias Vigencias 2011 -2015 se cumplió 84%. DENUNCIAS VIGENCIAS 2011 -2015 EN TRAMITE 8 DECISION DE FONDO 47 TOTAL DENUNCIAS 55 0 10 20 30 40 50 60 DENUNCIAS VIGENCIAS 2011 -2015 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION

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CONCLUSIONES • • Consolidación de la legitimidad-función Contraloría ciudadana Gobernanza regional Preparación del equipo para los retos del control fiscal abierto CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO CONTROL FISCAL CON EFICACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION