RENDICIN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION

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RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2019

RENDICIÓN DE CUENTAS PGR PRINCIPALES LOGROS DE GESTION 2019

EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 UNIDAD

EJECUCIÓN FINANCIERA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR MONTO ASIGNADO AÑO 24, 733, 505. 00 2015 25,

TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR MONTO ASIGNADO AÑO 24, 733, 505. 00 2015 25, 433, 080. 00 2016 25, 751, 842. 00 2017 26, 953, 637. 00 2018 29, 704, 377. 00 2019 En los últimos cinco años (2015 -2019) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 10. 2%. Sin embargo no ha sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el funcionamiento institucional.

PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 n FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 29, 704,

PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 n FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Presupuesto Aprobado $ 29, 704, 377. 00 Presupuesto Modificado $ 29, 944, 377. 00 ü ü ü 1, 409 Plazas por Ley de Salarios 19 Plazas por Contrato 1 Creada en ejecución

EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado 51 Salarios, Aportaciones, Cotizaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Bono Anual 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 55 Pólizas de Seguros, Comisiones, Tasas Municipales e Impuestos 56 61 $ 26, 767, 340. 00 $ % de Asignación Presupuesto Modificado Presupuesto Ejecutado Variaciones 90. 11 % $ 26, 179, 614. 97 ($ 587, 725. 03) $ 26, 178, 798. 55 $ Presupuesto Disponible % de Ejecución 816. 42 100 % 2, 026, 572. 00 6. 82 % $ 2, 860, 544. 43 $ 833, 972. 43 $ 2, 860, 466. 30 $ 78. 13 100 % 179, 765. 00 0. 61 % $ 176, 032. 34 ($ 3, 732. 66) $ 176, 032. 34 $ 0. 00 100 % 0. 00 $ 4, 300. 00 $ 0. 00 100 % $ 30, 697. 16 $ 2. 84 100 % 6, 814. 74) $ 693, 184. 55 $ 0. 71 100 % Subsidios por Gastos Funerales Licencias Software, Test Psicológicos $ Proyecto de Inversión Código 6698 $ TOTALES $ 29, 704, 377. 00 30, 700. 00 $ 693, 185. 26 ($ 2. 46 % 700, 000. 00 Fuente : Sistema SAFI Institucional 100. 00 $ 29, 944, 377. 00 $ 240, 000. 00 $ 29, 943, 478. 90 $ 898. 10 100 %

FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB) Ø Para el presente año,

FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (Donaciones en Efectivo y CONAB) Ø Para el presente año, en relación a los proyectos de no inversión financiados con fondos de Cooperación Externa, se suscribió convenio (Plan de Trabajo) entre la PGR y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por un monto total de $25, 000. 00; fondos donados por dicho organismo, de los cuales la PGR ejecutaría la cantidad de $19, 516. 00; de estos fondos se ejecutó el valor de $16, 250. 00; quedando un monto disponible de $3, 266. 00 el cual será ejecutado durante el año 2020. Ø De conformidad con el artículo 94 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos entregó un monto total anual de $69, 776. 34; de los cuales se ejecutó la cantidad de $69, 366. 88; quedando un monto disponible de $409. 46 el cual será ejecutado durante el año 2020.

EJECUCION PRESUPUESTARIA n REMUNERACIONES $ 26, 179, 614. 97 Salarios Aportaciones Patronales Aguinaldos Gastos

EJECUCION PRESUPUESTARIA n REMUNERACIONES $ 26, 179, 614. 97 Salarios Aportaciones Patronales Aguinaldos Gastos de Representación Bono Anual 2018 (1, 407 Emplead@s) Indemnizaciones (23 Beneficiad@s) Monto Ejecutado $ 22, 088, 854. 46 $ 2, 588, 633. 05 $ 637, 303. 46 $ 13, 372. 08 $ 692, 867. 15 $ 157, 768. 35 $ 26, 178, 798. 55 MONTO DISPONIBLE $ 816. 42 Uso de Economías Salariales Monto Generado: $887, 756. 63 Canasta Básica: $ 587, 190. 03 Arrendamiento Inmuebles$ 72, 569. 00 Servicios de Vigilancia $ 90, 200. 00 Servicios Básicos $ 137, 794. 00 Pendiente de Reorientar : $ 3. 60 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA n Disponible: $78. 13 Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2, 860,

EJECUCION PRESUPUESTARIA n Disponible: $78. 13 Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2, 860, 544. 43 Agua Purificada Uniformes Medicinas Llantas y Neumáticos 17, 784. 00 Combustible y Lubricantes Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) Papelería y útiles de Oficina Canasta Básica Familiar Bienes de uso y Consumo Diversos Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina Mantenimiento y Rep. de Vehículos Mantenimiento de Inmuebles Servicios de Vigilancia Privada Arrendamiento de Casas Servicios de Impresión Servicios Outsourcing (Limpieza y Motoristas) Pasajes y Viáticos al Exterior Servicios Diversos $ $ $ 36, 736. 62 9, 755. 03 5, 573. 43 $ $ $ $ 200, 136. 97 21, 969. 56 135, 571. 58 731, 100. 00 24, 559. 62 743, 450. 39 42, 586. 90 124, 759. 37 18, 304. 92 270, 600. 00 307, 504. 95 73, 445. 40 72, 336. 95 3, 566. 82 20, 723. 79 Monto ejecutado $ 2, 860, 466. 30 Fuente : Sistema SAFI Institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 176, 032. 34 Subsidios por

EJECUCION PRESUPUESTARIA Impuestos Municipales y Pólizas de Seguros $ 176, 032. 34 Subsidios por Gastos Funerales $ 4, 300. 00 Impuestos Municipales $ 30, 957. 97 Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4, 456. 89 Comisiones (mercado bursátil) $ 9, 914. 93 Se otorgaron Subsidios en concepto de ayuda por el fallecimiento de cuatro empleadas y empleados Pólizas de Seguro: Vehículos, Mobiliario y equipo Seguro de Fidelidad Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 54, 654. 62 $ 7, 712. 25 $ 68, 335. 68 Total Ejecutado $ 176, 032. 34 Fuente : Sistema SAFI Institucional Monto disponible $ 0. 00

EJECUCION PRESUPUESTARIA Inversiones en Activos Fijos $ 730, 700. 00 Equipo Informático Discos duros

EJECUCION PRESUPUESTARIA Inversiones en Activos Fijos $ 730, 700. 00 Equipo Informático Discos duros Test Psicológicos Licencias de Software Total Ejecutado $ 4, 000. 00 $ 1, 724. 00 $ 4, 016. 50 $ 20, 956. 66 $ 30, 697. 16 PROYECTO DE INVERSIÓN Planta telefónica, terminales y licencias de software Switches de Red Equipo Informático Total Ejecutado Monto Disponible $ 3. 55 $ 93, 141. 55 $ 157, 648. 00 $ 442, 395. 00 $ 693, 184. 55 Nota: En el monto asignado a este rubro de agrupación, se incluye la cantidad de $700, 000. 00 para financiar el proyecto de inversión código 6698 denominado «Modernización de Infraestructura Tecnológica de la PGR a nivel Nacional» Fuente : Sistema SAFI Institucional

PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) La

PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) La Ejecución del Presupuesto Institucional en un 100 % El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 95. 19 %. (quedando pendiente de financiar un monto de $144, 425. 25 El financiamiento para otorgar el bono anual correspondiente al año 2018, por un monto de $ 692, 867. 15 El pago de 23 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s Seis entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento El pago de 4 subsidio por gastos funerales. La inversión en prestaciones laborales en $ 1, 581, 735. 50; en beneficio de las y los empleados. El financiamiento hasta por un 95 % de los Contratos de: Suministro de combustible, Mantto. de la flota vehicular, servicios de vigilancia y arrendamiento de inmuebles; así como los insumos de almacén y servicios básicos. La Ejecución de los recursos asignados al Proyecto de Inversión Código 6698 Modernización de Infraestructura Tecnológica por un monto de $699, 999. 29

GESTIONES REALIZADAS 1) Se solicitó la autorización del Ministerio de Hacienda de $157, 768.

GESTIONES REALIZADAS 1) Se solicitó la autorización del Ministerio de Hacienda de $157, 768. 35, para financiar el pago de 23 Compensaciones Económicas. (Según Reglamento de Remuneraciones y demás prestaciones y Laudo Arbitral del Contrato Colectivo de Trabajo 2018 -2020). 2) Se gestionó la autorización del Ministerio de Hacienda, para el uso y reorientación de las economías salariales hasta por un monto total de $887, 753. 03. - 3) Se gestionaron 33 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de $1, 219, 698. 21 (1 para financiar el bono, 4 para otorgar subsidios, 1 para financiar aportaciones patronales a las AFP´s, y 27 reorientándose economías salariales para la canasta básica familiar e insumos de funcionamiento. 4) Se gestionó un refuerzo presupuestario para financiar el déficit proyectado en los insumos de funcionamiento por un monto de $701, 460. 00; obteniendo como resultado un refuerzo presupuestario por la cantidad de $240, 000. 00

DIFICULTADES ENFRENTADAS I. III. IV. V. VI. Contar con un presupuesto no acorde a

DIFICULTADES ENFRENTADAS I. III. IV. V. VI. Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos Institucionales. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios, proyectado en $1, 403, 437. 00 Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes marcadores, servidores, sistema de aire acondicionado central; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles, servicios de vigilancia, entre otros. Tener múltiples necesidades en las Procuradurías Auxiliares y no contar con recursos suficientes para atenderlas. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17 PAD Falta de recursos para financiar Proyectos de Inversión y prestaciones laborales.

n GRACIAS POR SU ATENCIÓN

n GRACIAS POR SU ATENCIÓN