RENDICIN DE CUENTAS GESTIN 2017 ESE HOSPITAL SAN

RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2017 ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI Luis Hernán Sánchez Montoya Gerente

JUNTA DIRECTIVA Presidente Jose Maria Ochoa Muñoz Secretario Local de Salud Guillermo Perez Castro Representante Profesionales Luis Fernando Genes Segura Representante Administrativos Gloria Elena Jiménez Muñoz

PLAN DE DESARROLLO 2017 -2020

Proyectos del Plan de Desarrollo üDesarrollo de la Infraestructura tecnológica e informática de la Institución üSostenibilidad Financiera üGestión Integral del Talento Humano üSistema Integrado de Gestión üDesarrollo de Servicios de Salud

Desarrollo de la Infraestructura tecnológica e informática de la Institución üSe compró un nuevo servidor en sistemas para almacenar y administrar toda la información del Hospital. üSe adquirieron equipos de computo. üSe realizó el inventario actualizado de la institución. üSe compraron algunos elementos de oficina para el mejoramiento de la prestación del servicio.

Sostenibilidad Financiera üSe garantizó en términos de calidad y oportunidad, la liquidación de pago de salarios, Prestaciones sociales y Seguridad Social a los empleados. üPago de proveedores üSe logró organizar la información financiera de la institución. üSaneamiento de cartera. üSe ha mejorado en el proceso de facturación

Gestión Integral del Talento Humano üSe crearon los cargos nuevos requeridos en la planta de cargos. üSe diseñó el plan de capacitaciones anual. üSe actualizó la información del pasivo de los funcionarios de planta de la institución. üSe realizó el saneamiento de los aportes patronales. üSe presentó toda la información para el concurso de carrera administrativa

Desarrollo de Servicios de Salud üSe actualizaron los procesos asistenciales para mejorar la oportunidad y la atención a los usuarios. üSe realizaron varias brigadas extramurales en diferentes instituciones, corregimiento el Tigre y veredas del municipio. üSe desarrollaron los proyectos de Salud Pública y de Atención Primaria en Salud en coordinación con la Secretaría Local de Salud y de la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. üSe ampliaron los horarios de atención para los usuarios y mejoró la cobertura.

Informe de Producción

PRODUCCION 2017 SERVICIO CONSULTAS MEDICAS URGENCIAS ATENCIONES ODONTOLOGICAS CONTROLES PARTOS HOSPITALIZACIONES EXAMENES DE LABORATORIO VACUNAS CANTIDAD 17. 483 3. 823 6. 278 4. 003 79 244 23. 283 3. 098

Informe Financiero Subdirectora Administrativa y Financiera

Cartera por EPS 2017 CAFESALUDCOOP COOMEVA NUEVA EPS OTRAS EPS SUBTOTAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 154. 238. 421 136. 151. 128 173. 316. 055 257. 301. 763 80. 829. 252 801. 836. 619

Cartera por EPS RÉGIMEN SUBSIDAIDO CAPRECOM EPS-S 140. 314. 538 SAVIASALUD 284. 887. 906 EMDISALUD 27. 736. 693 COOSALUD 15. 198. 963 OTRAS EPS-S 18. 520. 702 SUBTOTAL 486. 658. 802

Cartera por EPS OTROS ASEGURADORES SOAT 110. 597. 720 OTROS 166. 742. 424 PARTICULARES 48. 153. 239 TOTAL OTROS ASEG. $325. 493. 383 TOTAL GENERAL $1. 565. 835. 565

Ingresos FUENTE INGRESOS CORRIENTES Venta de servicios de salud de la Vigencia Aportes del Departamento no ligados a la venta de servicios Otros ingresos corrientes Ingresos de Capital ( rendimientos financieros) TOTAL DE INGRESOS Total Reconocimiento Total Recaudos s (facturado) diciembre 31 de 2017 Diciembre 31 /2017 $ $ 4. 235. 516. 899 3. 292. 011. 256 $ $ 4. 005. 364. 657 3. 062. 801. 333 $ $ 86. 183. 882 $ $ 82. 216. 513 $ $ 644. 183 $ 5. 322. 506. 111 $ 3. 379. 000. 468

Gastos CONCEPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Personal Administrativo Personal Operativo GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS INVERSION TOTAL GASTOS Total Compromisos a diciembre 31/20172016 3. 183. 023. 828 2. 529. 670. 738 722. 090. 380 1. 807. 580. 358 610. 535. 825 83. 745. 007 Total Pagos acumulados A diciembre 31 de 2017 2. 945. 490. 401 2. 372. 928. 476 321. 739. 498 712. 384. 857 543. 153. 660 29. 408. 265 456. 441. 622 394. 647. 220 9. 000 3. 648. 465. 450 9. 000 3. 349. 137. 620

CUENTAS POR PAGAR A 31 DIC. 2. 017 RUBRO TOTAL: DETALLE VALOR 235. 630. 789

INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS E. S. E. Hospital San Camilo de Lelis - Vegachí INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INDICES FORMULA 1, LIQUIDEZ 1. 1 Razón corriente ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RESULTAD CALCULO O 1, 916, 790 870, 270 2. 20 INTERPRETACIÓN Por cada $1 que la entidad le adeuda a terceros en el corto plazo, posee, en sus activos corrientes, $2. 20 para respaldarlo.

INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS E. S. E. Hospital San Camilo de Lelis - Vegachí INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INDICES FORMULA CALCULO RESULTADO 2. RENTABILIDAD 2. 1 Rentabilidad RESULTADO DEL del Activo EJERCICIO 104, 463 TOTAL ACTIVO 2. 82% 3, 706, 994 INTERPRETACIÓN Indica que los activos de la entidad generan una utilidad del 2. 82% en la vigencia fiscal

INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS E. S. E. Hospital San Camilo de Lelis - Vegachi INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INDICES FORMULA 3. ENDEUDAMIENTO 3. 1 Indice de Endeudamiento TOTAL PASIVO TOTAL ACTIVO RESULT CALCULO ADO INTERPRETACIÓN Significa que por cada $1 que 870, 270 0. 23 la entidad posee en activos, $0. 23 corresponden a 3, 706, 994 acreedores.

Evolución del Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC ESE Hospital San Camilo de Lelis Vegachí Antioquia

Evolución del Sistema Integrado Gestión de Calidad (SIGC) ü 2 años desde el inicio de la implementación üIntegra 3 sistemas: üSistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud üModelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2014 üSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST üCompromiso Institucional hacia la calidad de los servicios que se le presta a los usuarios y sus familias. üA partir de noviembre de 2017 se debe implementar un nuevo sistema el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD

SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN

Avance en el cumplimiento de los Estándares de Habilitación

SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN

Mejoramiento Continuo de la Calidad üRefleja el nivel de desarrollo frente a niveles de calidad de excelencia üImplementación a partir del año 2017 üCumplimiento de la meta del indicador de acuerdo a los requerimientos

Mejoramiento Continuo de la Calidad

Mejoramiento Continuo de la Calidad

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

Desarrollo del Sistema Control Interno üModelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2014 üEvaluación cuatrimestral de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 üImplementado desde julio de 2016 üNivel de desarrollo aceptable a noviembre de 2017 de acuerdo a la evaluación cuatrimestral. üValor del 52, 9% sobre 100% üEn la gráfica se muestran los resultados de los últimos 2 años.

Desarrollo del Sistema de Control Interno

Evaluación Anual de Control Interno üRealizada en la plataforma del Departamento de la Función Publica. üSe realiza año vencido en una metodología diferente a la evaluación cuatrimestral. üUltima evaluación en febrero de 2017 de la vigencia 2016 por ello no coincide con la evaluación cuatrimestral

Evaluación Anual de Control Interno

Evaluación Anual de Control Interno

Conclusiones üEl Sistema Integrado de Gestión de la Calidad se encuentra en proceso de desarrollo frente a los requisitos aplicables üEl cambio frecuente de los requisitos hace que se afecte el avance porque hay que iniciar los nuevos modelos como e MECI 1000: 2014, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de noviembre de 2017. üLimitante de recursos de la ESE en los últimos años hace que sea mas difícil la implementación de estos requisitos, los cuales cambian con mayor rapidez que como evoluciona la situación financiera y la capacidad de recurso humano capacitado para afrontarlo.