RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Tugas Badan Pendapat Daerah Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan No. Indikator Kinerja Utama 1. Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 2. Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah 3. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah 4. Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah Target 2018 100 % 5%

250, 000, 000. 00 Target PAD 2013 s. d. 2017 dan Proyeksi 2018 200, 000, 000. 00 Axis Title 150, 000, 000. 00 100, 000, 000. 00 50, 000, 000. 00 Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil PKD yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Total PAD 2013 19, 074, 526, 248. 00 21, 585, 103, 473. 00 2, 694, 048, 967. 00 58, 369, 129, 787. 00 101, 722, 808, 475. 00 2014 41, 226, 372, 150. 00 27, 177, 787, 214. 00 2, 694, 048, 967. 00 96, 170, 410, 588. 00 167, 268, 618, 919. 00 2015 50, 366, 915, 000. 00 20, 041, 780, 698. 00 1, 952, 683, 601. 00 122, 380, 001, 164. 66 194, 741, 380, 463. 66 2016 56, 704, 850, 000. 00 21, 021, 870, 382. 41 1, 952, 683, 601. 00 134, 507, 074, 687. 37 214, 186, 478, 670. 78 2017 60, 155, 250, 000. 00 23, 418, 394, 763. 55 2, 147, 216, 000. 00 130, 318, 845, 795. 95 216, 039, 706, 559. 50 PROYEKSI 2018 64, 348, 773, 571. 45 27, 018, 365, 351. 78 2, 582, 424, 062. 32 142, 838, 110, 614. 00 236, 787, 673, 599. 55

Rencana Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2018 NO URAIAN PROYEKSI TAHUN 2018 1. Pajak Daerah 64, 348, 773, 571. 45 2. Retribusi Daerah 27, 018, 365, 351. 78 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2, 582, 424, 062. 32 4. Lain-Lain PAD yang sah 142, 838, 110, 614. 00 Jumlah 236, 787, 673, 599. 55 Komposisi PAD 2018 Pajak Daerah 27% Lain-lain PAD yang sah 60% Retribusi Daerah 11% Hasil PKD yang dipisahkan 1%

PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018 NO. JENIS PAJAK 1. Pajak Hotel TARGET 2017 PROYEKSI 2018 70. 000, 00 66. 943. 250, 00 2. Pajak Restoran 1. 684. 000, 00 945. 191. 400, 00 3. Pajak HIburan 135. 000, 00 82. 764. 000, 00 4. Pajak Reklame 575. 000, 00 552. 970. 000, 00 24. 550. 000, 00 27. 830. 000, 00 32. 065. 000, 00 110. 000, 00 112. 530. 000, 00 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Bawah Tanah 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9. PBB – P 2 215. 000, 00 26. 736. 250. 000, 00 210. 227. 500, 00 29. 867. 815. 936, 00 10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6. 050. 000, 00 4. 648. 216. 385, 45 JUMLAH 60. 155. 250. 000, 00 64. 348. 773. 571, 45

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31. 702. 000, -) NO PROGRAM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KEGIATAN Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan kapasitas SD Kapasitas Sumber Aparatur OPD Daya Aparatur 4. Program perencanaan, Penyusunan dokumen penganggaran, perencanaan dan pelaporan pengendalian, dan capaian kinerja pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan OUTPUT Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran (12 bulan) Sarana dan prasarana aparatur yang optimal (12 bulan ) Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (50 orang/keg) Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun (2 dok) Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang disusun (2 dok) PAGU ANGGARAN 25. 000, - 475. 000, - 480. 000, - 27. 000, - 20. 000, -

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31. 702. 000, -) NO PROGRAM KEGIATAN Pendataan dan pemeliharaan data 5. Program pengembangan objek pajak sistem pengelolaan pajak daerah dan Fasilitasi dan pelayanan pajak pendapatan daerah lainnya Pengelolaan dan Penetapan pajak daerah Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah Intensifikasi peningkatan 6. Program optimalisasi penerimaan pajak daerah pengelolaan penerimaan pajak Sosialisasi publikasi pendapatan daerah dan daerah melalui mass media pendapatan daerah Sosialisasi pajak daerah lainnya OUTPUT PAGU ANGGARAN Jumlah desa yang dilakukan pendataan sismiop (2 desa) 434. 600. 000, - Jumlah jenis pajak yang terlayani (10 jenis pajak) 1. 111. 985. 000, - Jumlah desa yang ditetapkan pajak daerah (248 desa) 693. 700. 000, - Jumlah aplikasi yang dibangun dalam pengelolaan pajak daerah (1 aplikasi) (aplikasi sinkronisasi perijinan dan pajak daerah) Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (100%) 377. 600. 000, - 990. 475. 000, - Jumlah media yang digunakan (2 jenis media) 395. 000, - Jumlah kecamatan sosialisasi pajak daerah (22 kecamatan) 285. 850. 000, -

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31. 702. 000, -) NO PROGRAM KEGIATAN Monitoring, rekonsiliasi dan 7. Program pengembangan pelaporan penerimaan pendapatan sistem daerah penatausahaan dan Pengelolaan dan penatausahaan pelaporan benda berharga pendapatan daerah 8. Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi OUTPUT Jumlah OPD pemungut PAD yang tertib pelaporan tepat waktu (12 OPD) Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi OPD pemungut PAD (12 bulan) realisasi peningkatan penerimaan pajak intensifikasi dan ekstensifikasi sumber‑sumber pendapatan daerah (5%) PAGU ANGGARAN 100. 340. 000, - 534. 200. 000, - 345. 600. 000, - Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah (5%) 283. 550. 000, - Penataan /penyusunan /review peraturan daerah /KDH tentang pajak / retribusi daerah Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah (1 dokumen) (perubahan perbup ttg sisdur pemungutan pajak daerah) 147. 100. 000, 00

CATATAN : Belanja prioritas yang langsung terkait dengan layanan publik dan operasional pemungutan pajak daerah No. Uraian Belanja Pagu Anggaran 1. Pembayaran listrik dan PJU ( 12 bulan) 24. 285. 710. 000, - 2. Biaya penyampaian SPPT dan penagihan (755. 000 SPPT x Rp 1. 250, -) 943. 750. 000, - 3. Cetak form SPPT, SSPD dan DHKP PBB P 2 475. 000, - 4. Hadiah barang untuk pelunasan PBB P 2 bagi wajib pajak, kecamatan, desa/kelurahan dan kabupaten 405. 000, - 5. Hadiah uang percepatan pelunasan PBB P 2 untuk desa/kelurahan dan kecamatan 453. 000, - 6. Cetak karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 525. 000, - 7. Jasa internet untuk pelayanan dan pembayaran pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah 210. 000, - Jumlah 26. 822. 460. 000, -

Terima Kasih