REGISTRUL RISCURILOR SPITALUL ORASENESC BUHUSI Identificarea si evaluarea

REGISTRUL RISCURILOR SPITALUL ORASENESC BUHUSI

Identificarea si evaluarea riscurilor Se identifica la nivelul fiecarui compartiment: � Toate problemele care au aparut si se pot repeta in viitor sau care pot aparea in desfasurarea activitatilor si care au ca efect nerealizarea partiala sau totala a obiectivelor; Se completeaza la nivelul fiecarui compartiment: � Formularul nr. 1 “Tabel obiective specifice” – obiectivele trebuie sa fie SMART S=precise; M=masurabile; A = necesare; R = realiste; T = cu termen de finalizare q Responsabilul cu riscurile care a identificat un risc efectueaza urmatoarele operatiuni: Ø Analizeaza preliminar riscul identificat respectand urmatoarele reguli de definire:

* riscul este o incertitudine; * problemele dificile identificate nu trebuie ignorate , ele pot deveni riscuri; * nu constituie riscuri probleme, situatii , evenimente a caror aparitie este imposibila; * probleme care vor aparea cu siguranta nu sunt riscuri sunt certitudini; * nu se identifica riscuri care nu afecteaza obiectivele * riscul INERENT este riscul specific ce tine de realizarea obiectivului fara a se interveni prin masuri de atenuare a riscului; * riscul REZIDUAL este riscul ce ramane dupa ce s-au pus in aplicare masurile de atenuare a riscurilor inerente; q La nivelul fiecarui compartiment se realizeaza evaluarea expunerii la risc si se completeaza : q BAZA DE CALCUL pentu evaluarea riscurilor inerente – Formularul nr. 2. q FORMULARUL DE ALERTA LA RISC – Formularul nr. 3

Analiza si raspunsurile la risc Responsabilul cu riscurile analizeaza fiecare formular de alerta la risc si face propuneri pentru: � Clasare – daca riscul este nerelevant/tolerabil(valoarea expunerii 1, 2 sau MM); � Escaladarea riscului la nivele superioare - daca riscul afecteaza un obiectiv superior - Cauzele care genereaza riscul sunt externe departamentului in cauza; - Resursele sunt insuficiente. q Monitorizarea riscului – valoarea expunerii intre 3 si 6, sau MM verde; q Eliminarea circumstantelor care genereaza riscul – risc intolerabil. EGR analizeaza semestrial formularele de alerta la risc si decide care risc este clasat, urmeaza sa fie monitorizat, este evitat (prin eliminarea/restrangerea activitatilor care genereaza riscul

Implementarea actiunilor de tinere sub control a riscurilor si urmarirea acestora q q Masurile ce trebuie luate pentru atenuarea riscurilor sunt completate in formularul nr. 6 – Plan de actiuni. Pentru fiecare risc ce trebuie monitorizat se completeaza formularul nr. 5 – Fisa de urmarire a riscului. Rapoartele si/sau fisele de urmarire a riscurilor se analizeaza in cadrul sedintelor semestriale; EGR – indosariaza formularele de urmarire a riscurilor si actualizeaza Registrul riscurilor – cu stadiul actiunilor implementate

Revizuirea si raportarea riscurilor In aceasta etapa se analizeaza expunerea riscurilor dupa ce au fost implementate masurile de tinere sub control a respectivului risc. Aceste riscuri se numesc RISCURI REZIDUALE. Expunerea la riscul rezidual trebuie sa fie mai mica decat expunerea la riscul inerent.