Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa KujawskoPomorskiego na lata 2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 Stan wdrażania na 31 marca 2018 r.

Liczba konkursów i ocenionych wniosków oraz wkład UE w ramach RPO WK-P 2014 -2020 I kw. 2018 EFRR Wyszczególnienie Liczba EFS Wkład UE (w PLN) Liczba Wkład UE (w PLN) Razem (Liczba) Razem Wkład UE (w PLN) Alokacja w programie* - 5 755 801 288 - 2 252 773 407 - 8 008 574 695 Wszystkie ogłoszone konkursy 143 4 783 241 530 76 1 648 330 500 219 6 431 572 030 Nieskuteczne konkursy 16 654 991 406 6 59 961 548 22 714 952 953 Zakończone konkursy (łącznie z nieskutecznymi) 105 4 063 397 444 69 1 506 613 360 174 5 570 010 804 Ocenione wnioski 1082 - 1083 - 2165 - Wnioski poprawne formalnie 824 3 128 920 570 720 1 112 930 910 1544 4 241 851 480 Podpisane umowy 541 2 806 526 700 497 870 662 257 1038 3 677 188 956 Konkursy, w których trwa ocena** 19 326 077 637 3 63 263 780 22 389 341 417 Wnioski w ocenie 109 329 616 715 102 64 151 309 211 393 768 024 Konkursy, w których trwa nabór wniosków Konkursy, w których nie rozpoczął się nabór 11 401 960 208 1 13 626 839 12 415 587 047 12 136 635 264 4 78 453 360 16 215 088 624 *kurs euro: 1 euro = 4, 2072 (z dn. 28. 03. 2018) **łącznie z 5 otwartymi konkursami, w których ocena trwa na bieżąco Źródło: opracowanie na podstawie informacji ze strony www. mojregion. eu oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 – stan na 31. 03. 2018 r. 2

Stan wdrażania RPO WK-P 2014 -2020 (konkursy – umowy) do 31. 03. 2018 r. 2 165 ilość 1 544 1 082 1 083 824 143 76 219 wszystkie ogłoszone konkursy wartość 105 69 1 038 720 541 497 174 zakończone konkursy (łącznie z nieskutecznymi) ocenione wnioski do końca I kw. 2018 r. EFRR Liczba EFS Liczba wnioski poprawne formalnie podpisane umowy EFRR+EFS (liczba) 6 431 572 030 5 570 010 804 4 783 241 530 4 241 851 480 4 063 397 444 3 677 188 956 3 128 920 570 1 648 330 500 wszystkie ogłoszone konkursy 1 506 613 360 zakończone konkursy (łącznie z nieskutecznymi) do końca I kw. 2018 r. EFRR wkład UE (PLN) 2 806 526 700 1 112 930 910 wnioski poprawne formalnie EFS wkład UE (PLN) wkład UE (EFRR+EFS) - PLN 870 662 257 podpisane umowy 3

Struktura kontraktacji w RPO WK-P 2014 -2020 Ogółem w programie tryb wkład UE w podpisanych umowach w PLN EFRR % wkład UE w podpisanych umowach w PLN EFS % wkład UE w podpisanych umowach w PLN % 1 650 199 188, 75 44, 88 1 113 111 291, 78 39, 66 537 087 896, 97 61, 69 : w tym ZIT 223 640 875, 73 6, 08 183 369 761, 64 6, 53 40 271 114, 09 4, 63 : w tym WUP 24 476 689, 80 0, 67 24 476 689, 80 2, 81 1 134 226 949, 63 30, 84 800 652 589, 89 28, 53 333 574 359, 74 38, 31 : w tym ZIT 115 410 669, 96 3, 14 115 410 669, 96 4, 11 : w tym WUP 158 122 577, 84 4, 30 158 122 577, 84 18, 16 instrumenty finansowe 892 762 818, 04 24, 28 870 662 256, 71 100 projekty konkursowe projekty pozakonkursowe razem alokacja w programie 3 677 188 956, 42 8 008 574 695, 00 100 45, 92 892 762 818, 04 2 806 526 699, 71 5 755 801 288, 00 31, 81 100 48, 76 2 252 773 407, 00 38, 65 4

Struktura kontraktacji w RPO WK-P 2014 -2020 EFRR + EFS 24, 28% EFS 31, 81% 39, 66% 44, 88% 61, 69% 38, 31% 30, 84% 28, 53% 5

80, 0 70, 0 Wartość alokacji [%] RPO WK-P 2014 -2020 wykorzystana w podpisanych umowach (kontraktacja) - stan na 31. 03. 2018 r. + prognozy na 2018 r. 60, 0 53, 9 50, 0 45, 9 47, 7 55, 0 56, 8 69, 2 73, 0 61, 0 49, 0 30, 0 PROGNOZA NA 2018 R. 20, 0 10, 0 03/2018 I kw. 2018 II kw. 2018 Kujawsko-Pomorskie (+ plan IZ na 2018 r. ) III kw. 2018 plan RM IV kw. 2018 6

25, 0 Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE (% udział zacertyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) – stan na 31. 03. 2018 + prognoza na 2018 r. 22, 3 20, 0 Cel N+3 na 2018 r. - 13, 8% (KE) Cel IZ RPO WK-P na 2018 r. - 18, 6% 17, 9 Plan MR na 2018 r. - 22, 3% 15, 0 Cel N+3 na 2018 r. (KE) – 13, 8% 18, 6 13, 8 15, 3 12, 2 10, 6 10, 0 7, 0 6, 9 5, 0 7, 8 PROGNOZA NA 2018 R. 0, 0 mar. 18 I kw. 2018 II kw. 2018 Kujawsko-Pomorskie + prognoza IZ III kw. 2018 Plan RM dla RPO WK-P IV kw. 2018 n+3 (KE) 7

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskiego Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM Potencjalna realizacja celu n+3 przy założeniu poziomu wykonania prognoz na 2018 na poziomie analogicznym do wyników w 2017 r. Realizacja prognoz do KE na 2017 r. - prognozy ze stycznia 2017 r. 68% 81% 97% 88% 71% 57% 84% 54% 75% 43% 89% 60% 64% 47% 76% 111% 70% Pozycja 10 6 2 4 9 13 5 14 8 16 3 12 11 15 7 1 Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. (wkład UE w EUR) 411 467 257 308 206 620 492 737 927 169 096 799 320 272 348 451 060 690 346 824 910 206 745 964 423 899 844 130 636 509 347 677 037 516 042 233 194 915 402 205 252 351 597 716 864 317 841 655 5 440 394 410 Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. jako % n+3 2018 r. 132% 117% 160% 135% 103% 114% 105% 159% 145% 78% 135% 108% 103% 86% 177% 144% 125% Na podstawie załącznika 2. Aktualna i prognozowana certyfikacja w odniesieniu do celu n+3 na 2018 r. (pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adama Hamryszczaka z 8 marca 2018 r. ) Pozycja 8 9 2 7 13 10 12 3 4 16 6 11 14 15 1 5

Wykorzystanie [%] alokacji RPO (wkładu UE) łącznie EFRR i EFS 73, 6 średnia 50, 3 średnia 9, 4 n+3 = 13, 8 (Mazowieckie 15, 8) 61, 0 56, 8 53, 2 53, 0 49, 8 52, 3 50, 0 45, 9 51, 4 47, 3 45, 0 42, 1 44, 1 42, 1 37, 9 7, 6 ie ie po m or sk lk Za ch od ni o ie W sk iń m op o az ur sk sk to kr zy ię ar certyfikacja W umowy o dofinansowanie (kontraktacja) 8, 7 7, 4 ie ie e ki ąs Św Śl e Po m or s ki e ki as Po dl Po dk ar pa c ki e ie sk ol Op W KU JA 12, 1 8, 7 6, 4 e ie c az ow M po lsk ał o M ki ie e ki Łó dz e ki bu s Lu ie go sk be l Lu 11, 3 10, 0 9, 7 8, 6 SK O- PO M OR oś lą SK sk IE ie 7, 0 Do ln 11, 0 9, 1 o. M 14, 9 11, 4 9

Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014 -2020 w podziale na osie (stan na 17. 04. 2018 r. ) oraz poziom certyfikacji programu (stan na 17. 04. 2018 r. ) liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 24 221 211 073 457 10 3 193 121 000 EFRR 282 225 573 1 187 379 431 38 234 Oś 4 EFRR 118 698 279 499 387 399 28 Oś 5 EFRR 205 973 078 866 569 934 Oś 6 EFRR 241 624 704 1 016 563 455 Oś 7 EFRR oś fundusz Oś 1 EFRR Oś 2 EFRR Oś 3 alokacja w EURO alokacja w PLN 429 623 387 1 807 511 514 50 169 580 39 768 991 167 316 099 1 368 083 592 5 755 801 288 wkład UE na wnioskach zatwierdzonych 1 123 498 536 liczba podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach 1 050 015 226 58, 1 40 223 063 9, 4 3 193 121 000 91, 5 0 0, 0 550 284 728 183 681 595 370 57, 4 22 653 790 8, 0 61 157 956 774 51 140 495 047 28, 1 8 276 922 7, 0 14 18 365 064 18 363 098 681 41, 9 5 677 003 2, 8 30 170 484 584 903 128 403 560 389 39, 7 5 396 212 2, 2 2 1 0 0, 0 5 000 169 % zrealizowanej % wykorzystanej Kwota certyfikacji alokacji osi w wnioskowana od (kwoty podpisanych KE w EUR wnioskowanej umowach (certyfikacja) do KE) w alokacji (kontraktacja) osi ogółem 0 146 708 2 879 511 005 552 2 831 885 713 49, 2 82 226 990 6, 0 Oś 8 (z WUP) EFS 183 554 649 764 872 222 18 286 252 876 208 320 857 750 41, 9 27 583 487 15, 0 Oś 9 EFS 124 636 401 524 370 266 20 151 203 808 508 120 176 901 728 33, 7 3 489 999 2, 8 Oś 10 EFS 131 079 539 551 477 836 30 134 158 973 851 116 130 367 253 23, 6 4 159 889 3, 2 Oś 11 EFS 36 254 560 152 530 185 3 48 86 817 773 48 86 817 655 56, 9 980 009 2, 7 Oś 12 EFS 59 931 546 252 144 000 8 8 162 071 613 8 156 911 276 62, 2 13 953 177 23, 3 razem EFS 535 456 695 2 252 773 407 79 559 897 924 622 500 871 855 661 38, 7 50 166 560 9, 4 EFRR+EFS 1 903 540 287 8 008 574 695 225 1 267 3 703 741 374 46, 2 132 393 550 7, 0 razem EFRR 3 777 435 627 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE = 250 442 737, 92 zł 1 EURO=4, 2072 (kurs z dnia 28. 03. 2018) Oś 8 WUP 1 052 EFS 97 654 108 410 850 363 7 106 147 547 809 97 Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 182 599 268 44, 4

91, 5 58, 1 57, 4 56, 9 62, 2 49, 2 41, 9 39, 7 38, 7 33, 7 28, 1 23, 6 23, 3 15, 0 9, 4 8, 0 7, 0 Oś 3 Oś 4 0, 0 Oś 1 46, 2 Oś 2 2, 8 2, 2 0, 0 Oś 5 Oś 6 Oś 7 6, 0 razem EFRR 9, 4 2, 8 Oś 8 (z WUP) Oś 9 3, 2 2, 7 Oś 10 Oś 11 Oś 12 razem EFRR+EFS % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem 7, 0 11

Planowane terminy rozpoczęcia naborów zgodnie z harmonogramani z 29. 11. 2017 i 28. 03. 2018 r. 29 listopada 2017 r. Łącznie – 86 nabory EFRR – 56 EFS – 30 25 18 28 marca 2018 r. Łącznie – 90 naborów EFRR – 58 EFS – 32 18 13 12 11 10 10 10 8 5 4 4 3 4 5 4 3 3 2 2 1 1 0 янв-18 фев-18 мар-18 апр-18 май-18 июн-18 harmonogram 29. 11. 2017 июл-18 авг-18 harmonogram 28. 03. 2018 сен-18 окт-18 ноя-18 дек-18 12

Orientacyjna wartość dofinansowania projektów zgodnie z harmonogramami naborów z 29. 11. 2017 i 28. 03. 2018 r. (EUR) 104 049 435 29 listopada 2017 r. Łącznie – 399 404 377 EFRR – 282 065 466 EFS – 117 338 911 107 600 511 29 listopada 2017 r. Łącznie – 400 127 611 EFRR – 291 501 209 EFS – 108 626 402 52 703 444 111 783 253 31 169 507 61 301 037 47 187 628 7 736 100 10 898 752 48 327 570 мар-18 апр-18 27 202 831 20 737 528 15 980 705 фев-18 24 619 263 35 619 263 11 821 758 2 710 219 0 12 567 122 7 936 100 янв-18 25 055 134 21 600 000 май-18 июн-18 harmonogram 29. 11. 2017 июл-18 авг-18 сен-18 harmonogram 28. 03. 2018 окт-18 10 761163 340488 ноя-18 дек-18 13

Wskaźniki w Ramach Wykonania w poszczególnych osiach priorytetowych Wskaźnik Wszystkie wskaźniki z danej osi priorytetowej wchodzące do Ram Wykonania Jedn. miary Jednostka miary poszczególnych wskaźników Cel pośredni na 2018 r. po zmianie RPO Zmieniona wartość celu pośredniego dla wskaźników uzgodniona z Komisją Europejską w ramach renegocjacji RPO Osiągnięta wartość na 31. 03. 2018 r. Wartość wskaźnika zrealizowana, według stanu na 31. 03. 2018 r. Prognozowane wykonanie na 31. 12. 2018 r. Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018 r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów. Prognozowane wykonanie może ulec zmianie ze względu na zmiany terminów realizacji projektów, np. wynikających z prowadzonych postępowań przetargowych 16

EFRR (wskaźniki do ram wykonania) Oś priorytetowa RPKP. 01. 00 RPKP. 02. 00 RPKP. 03. 00 RPKP. 04. 00 RPKP. 05. 00 RPKP. 06. 00 RPKP. 07. 00 Cel pośredni na 2018 r. Osiągnięta wartość po zmianie RPO na wskaźnika na 31. 03. 2018 Jedn. Miary Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428 137 32, 0% 800 186, 9% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 95 205 503 47 321 251 49, 7% 130 814 901 137, 4% Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 3 dwustronna interakcja sztuki 42 0 0, 0% 101 240, 5% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 6 492 534 0 0, 0% 24 218 192 373, 0% Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra sztuki 71 38 53, 5% 280 394, 4% km 1, 46 0 0, 0% 2, 29 156, 8% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 67 904 719 26 651 517 39, 2% 120 231 822 177, 1% Pojemność obiektów małej retencji wodnej m 3 193 402 0 0, 0% 1 009 920 522, 2% Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych szt. 29 0 0, 0% 30 103, 4% Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt. ) szt. 22 255 1159, 1% 273 1240, 9% Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) RLM 10 903 0 0, 0% 11 000 100, 9% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 21 739 655 9 737 556 44, 8% 44 865 395 206, 4% km 27, 69 3, 07 11, 0% 108, 32 386, 9% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 29 078 552 6 678 827 23, 0% 96 059 757 330, 3% Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 8 2 25, 0% 39 487, 5% Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty szt. 23 7 30, 4% 102 443, 5% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 51 633 738 6 348 485 12, 3% 85 286 089 165, 2% Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 23 0 0, 0% 23* 100, 0% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 2 255 998 0 0, 0% 2 255 998 100, 0% Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] * Minimalne prognozowane wykonanie wyliczone na podstawie uzgodnień z Lokalnymi Grupami Działania. % wykonania Prognozowane wykonanie na koniec 2018 r. Wskaźnik % wykonania

EFS (wskaźniki do ram wykonania) Oś priorytetowa RPKP. 08. 00 RPKP. 09. 00 RPKP. 10. 00 Wskaźnik Cel pośredni na 2018 r. Osiągnięta wartość po zmianie RPO na wskaźnika na 31. 03. 2018 % wykonania Prognozowane wykonanie na koniec 2018 r. % wykonania Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CO 01) osoby 9 210 14 655 159, 12% 18 590 201, 85% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szt. 1 100 263 23, 91% 1 026* 93, 27% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 51 672 357 32 451 162 62, 80% 70 340 601 136, 13% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] osoby 2 510 1 092 43, 51% 2 622 104, 46% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby 6 463 2 100 32, 49% 7 848 121, 43% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 20 203 692 4 105 881 20, 32% 27 435 281 135, 79% Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie szt. 957 136 14, 21% 2 443 255, 28% Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy osoby 20 679 8 186 39, 59% 23 519 113, 73% Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby 1 677 0 0, 00% 1 103** 65, 77% osoby 4 599 2 567 55, 82% 5 283 114, 87% osoby 1 910 0 0, 00% 2 453 128, 43% euro 21 281 149 4 893 987 23, 00% 18 266 141 85, 83% osoby 2 231 58 2, 60% 2 300 103, 09% euro 4 660 291 1 152 952 24, 74% 6 259 612 134, 32% Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych RPKP. 11. 00 Jedn. Miary Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych * Prognozowane wykonanie uwzględnia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 planowanych do utworzenia w wyniku naboru nr RPKP. 08. 04. 01 -IZ. 00 -04176/18 ogłoszonego 13. 04. 2018 r. **Prognozowane wykonanie uwzględnia wartości wskaźnika w ramach projektu pozakonkursowego, dla którego konieczna jest zmiana RPO w zakresie trybu wyboru projektu (800 osób – 113, 5%)

Dziękuję za uwagę 19