Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa KujawskoPomorskiego na lata 2014

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 Stan realizacji na 28. 02. 2018 i plan działań na 2018 r. Toruń, 22 marca 2018 r.

Wartość alokacji [%] RPO WK-P 2014 -2020 wykorzystana w podpisanych umowach (kontraktacja) - stan na 28. 02. 2018 r. kurs euro na 27. 02. 2018 r. = 4, 1670 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 lokata 02/2018 Dolnośląskie 19, 44 20, 75 22, 79 24, 84 27, 26 29, 62 32, 66 34, 37 38, 38 40, 51 43, 77 46, 20 50, 40 51, 38 52, 18 Kujawsko-Pomorskie 4, 01 4, 45 4, 77 7, 80 11, 39 12, 92 24, 56 26, 28 27, 21 29, 48 30, 62 31, 52 43, 56 44, 16 44, 88 Lubelskiego 19, 91 20, 76 20, 90 21, 88 25, 84 27, 62 28, 52 31, 61 33, 43 33, 65 35, 76 38, 23 49, 01 49, 50 49, 72 Lubuskie 24, 46 25, 49 25, 84 33, 99 35, 19 39, 43 41, 21 42, 52 42, 69 44, 84 46, 67 46, 94 48, 91 50, 11 49, 88 Łódzkie 23, 49 24, 03 24, 23 25, 25 26, 88 28, 53 31, 77 32, 15 37, 05 37, 19 43, 57 44, 98 47, 22 48, 37 49, 48 Małopolskie 13, 70 15, 72 16, 18 17, 26 18, 17 20, 21 22, 76 25, 06 26, 45 29, 48 32, 00 34, 56 41, 18 42, 13 43, 92 Mazowieckie 17, 67 17, 74 18, 12 19, 94 22, 63 25, 79 30, 09 32, 31 33, 61 36, 45 40, 03 42, 68 45, 75 47, 12 51, 01 Opolskie 31, 50 31, 71 32, 00 32, 04 32, 66 33, 45 35, 41 41, 26 43, 31 44, 24 47, 11 48, 42 55, 38 57, 21 59, 55 Podkarpackie 14, 37 14, 76 17, 82 22, 29 26, 40 29, 30 30, 28 31, 15 33, 04 37, 93 41, 61 44, 75 51, 01 51, 47 51, 52 Podlaskie 15, 34 15, 33 15, 46 17, 58 19, 19 21, 20 21, 43 22, 02 26, 00 32, 36 33, 49 36, 60 40, 28 41, 00 41, 47 Pomorskie 38, 75 40, 33 43, 86 46, 76 49, 96 51, 67 54, 49 59, 70 64, 06 64, 42 67, 54 68, 75 73, 63 74, 42 74, 20 Śląskie 21, 86 23, 30 24, 07 25, 54 28, 33 29, 93 30, 61 31, 80 32, 70 33, 54 37, 07 40, 23 43, 04 44, 22 46, 24 Świętokrzyskie 5, 69 5, 91 6, 47 7, 69 9, 04 10, 70 17, 92 18, 86 20, 25 21, 58 22, 49 25, 62 31, 97 32, 64 34, 14 Warmińsko-Mazurskie 8, 47 8, 72 9, 83 10, 57 11, 65 17, 11 19, 78 20, 59 21, 67 24, 88 26, 72 30, 31 37, 88 39, 88 41, 14 Wielkopolskie 29, 00 28, 99 30, 87 32, 23 37, 49 40, 83 44, 59 47, 30 48, 48 49, 67 51, 45 53, 53 55, 78 58, 15 56, 70 Zachodniopomorskie 16, 77 17, 61 18, 06 19, 19 19, 96 22, 29 25, 07 28, 50 30, 87 31, 14 33, 49 36, 24 41, 57 42, 83 43, 33 średnia dla województw 19, 01 19, 81 20, 85 22, 76 25, 28 27, 65 30, 72 32, 77 34, 86 36, 77 39, 57 41, 93 47, 29 48, 41 49, 38 -6, 17 -6, 49 -7, 65 -7, 29 -8, 95 -10, 41 -3, 73 -4, 25 -4, 50 różnica w p. proc. między kujpom. , a średnią dla kraju -15, 00 -15, 35 -16, 08 -14, 96 -13, 90 -14, 73 4 11 8 7 9 12 6 2 5 14 1 10 16 15 3 13 zmiana 12/2016 - 12/2017 (p. proc. ) zmiana 12/2017 - 02/2018 (p. proc. ) 30, 96 39, 55 29, 10 24, 45 23, 73 27, 48 28, 08 23, 88 36, 64 24, 94 34, 88 21, 18 26, 29 29, 41 26, 78 24, 79 28, 28 1, 78 1, 32 0, 71 0, 97 2, 26 2, 74 5, 26 4, 16 0, 51 1, 19 0, 58 3, 21 2, 17 3, 26 0, 92 1, 76 2, 09 Dynamika wyższa o 11, 3 p. proc. od średniej dla województw (1 pozycja w kraju) 2

80. 0 Postęp (%) zrealizowanej kontraktacji w RPO WK-P 2014 -2020 w 2017 r. – z prognozą na 2018 r. 70. 0 73. 6 73. 0 69. 2 61. 0 60. 0 55. 0 47. 3 50. 0 39. 6 40. 0 30. 7 30. 0 20. 0 19. 8 20. 8 22. 8 25. 3 11. 4 34. 9 26. 3 49. 4 41. 9 56. 8 49. 0 53. 9 47. 7 43. 6 36. 8 44. 2 44. 9 28, 3 p. proc. (śr. województw) 27. 6 24. 6 10. 0 32. 8 48. 4 27. 2 29. 5 30. 6 31. 5 39, 6 p. proc. (kujawsko-pomorskie) 12. 9 7. 8 0. 0 4. 5 4. 8 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 Kujawsko-Pomorskie (z prognozą IZ RPO) średnia dla województw plan RM I kw. 2018 III kw. 2018 3 IV kw. 2018

100 92. 38 Wykorzystana alokacja (%) w RPO WK-P 2014 -2020 w podziale na osie - stan na 28. 02. 2018 r. 90 80 70 60 62. 83 56. 66 57. 47 56. 25 48. 09 50 37. 18 40 36. 67 33. 41 28. 72 27. 31 30 44. 88 44. 22 42. 33 23. 05 20 10 0. 00 0 Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 Oś 5 Oś 6 Oś 7 razem EFRR Oś 8 Oś 9 Oś 10 Oś 11 Oś 12 WUP razem EFRR+EFS 4

Prognoza kontraktacji na 2018 r. 100. 00 90. 00 80. 00 70. 00 69. 18 60. 00 50. 00 43. 56 47. 67 49. 00 53. 89 55. 00 56. 80 73. 00 61. 00 30. 00 20. 00 10. 00 31. 12. 2017 I kw. 2018 II kw. 2018 plan IZ RPO III kw. 2018 IV kw. 2018 plan RM 5

Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE (% udział zacertyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) od grudnia 2016 (zgodnie z informacją pozyskaną z MR) do 28 lutego 2018 r. (kurs Euro = 4, 1670) 12. 2016 02. 2017 03. 2017 04. 2017 05. 2017 06. 2017 07. 2017 08. 2017 09. 2017 10. 2017 11. 2017 12. 2017 01. 2018 02. 2018 Lokata 02/2018 zmiana 12/201612/2017 (p. proc. ) zmiana 12/201702/2018 (p. proc. ) Dolnośląskie 2, 26 2, 39 2, 57 2, 59 2, 68 2, 94 3, 39 4, 36 5, 24 6, 22 9, 66 9, 89 11, 15 3 7, 39 1, 49 Kujawsko-Pomorskie 0, 99 1, 17 1, 22 1, 88 2, 13 2, 19 3, 65 3, 67 3, 93 4, 13 6, 08 6, 19 15 5, 09 0, 10 Lubelskie 1, 42 1, 46 1, 58 1, 62 2, 13 2, 28 2, 38 2, 60 2, 97 7, 05 13 5, 63 0, 00 Lubuskie 1, 31 1, 50 1, 73 3, 38 3, 68 5, 01 5, 12 5, 22 6, 24 7, 00 9, 50 9, 64 5 7, 69 0, 64 Łódzkie 3, 06 3, 20 3, 36 3, 80 4, 20 4, 55 4, 85 5, 44 5, 81 7, 37 7, 63 11 4, 30 0, 26 Małopolskie 2, 22 2, 27 2, 69 2, 80 3, 66 3, 74 3, 83 3, 97 4, 12 4, 26 4, 58 7, 55 7, 64 7, 93 10 5, 33 0, 37 Mazowieckie 1, 77 1, 86 2, 11 2, 33 2, 61 2, 92 4, 41 4, 74 5, 25 5, 64 8, 03 9, 11 6 6, 26 1, 08 Opolskie 7, 22 7, 48 8, 18 8, 40 8, 76 9, 03 10, 36 10, 77 11, 64 12, 17 14, 03 1 6, 81 0, 00 Podkarpackie 1, 50 1, 62 1, 74 2, 08 2, 38 3, 62 4, 20 4, 66 5, 39 7, 47 8, 90 7 5, 97 1, 43 Podlaskie 1, 80 1, 86 2, 01 2, 08 2, 26 2, 76 2, 98 3, 27 3, 70 5, 28 5, 55 16 3, 48 0, 27 Pomorskie 3, 09 3, 46 3, 76 3, 98 4, 13 4, 75 5, 03 5, 60 6, 41 7, 12 9, 93 4 6, 84 0, 00 Śląskie 2, 52 2, 70 2, 78 3, 18 3, 73 3, 83 4, 56 4, 72 4, 84 5, 44 6, 16 8, 26 8, 50 9 5, 74 0, 24 Świętokrzyskie 1, 32 1, 33 1, 65 1, 89 2, 09 2, 62 2, 65 4, 09 4, 56 5, 49 6, 88 7, 10 7, 30 12 5, 56 0, 42 Warmińsko-Mazurskie 0, 72 0, 79 0, 88 0, 95 1, 28 1, 33 2, 61 2, 64 3, 12 3, 26 3, 98 6, 21 6, 38 14 5, 49 0, 17 Wielkopolskie 3, 23 3, 32 3, 64 4, 12 4, 42 6, 01 6, 65 7, 68 11, 55 11, 70 2 8, 32 0, 15 Zachodniopomorskie 3, 17 3, 19 3, 25 3, 29 3, 41 3, 69 4, 05 4, 48 5, 96 6, 51 8, 19 8, 28 8, 56 8 5, 02 0, 37 Razem RPO 2, 27 2, 38 2, 57 2, 81 3, 11 3, 34 4, 04 4, 16 4, 63 5, 11 5, 71 8, 20 8, 26 8, 65 5, 93 0, 45 różnica (w p. proc. ) pomiędzy średnią dla kraju a poziomem dla RPO WK-P 1, 28 1, 39 1, 41 1, 59 1, 23 1, 21 1, 85 0, 50 0, 96 1, 17 1, 58 2, 12 2, 17 2, 47 Dynamika niższa jedynie o 0, 84 p. proc. od średniej dla województw 6

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskiego Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie RAZEM Potencjalna realizacja celu n+3 przy założeniu poziomu wykonania prognoz na 2018 na poziomie analogicznym do wyników w 2017 r. Realizacja prognoz do KE na 2017 r. - prognozy ze stycznia 2017 r. 68% 81% 97% 88% 71% 57% 84% 54% 75% 43% 89% 60% 64% 47% 76% 111% 70% Pozycja 10 6 2 4 9 13 5 14 8 16 3 12 11 15 7 1 Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. (wkład UE w EUR) 411 467 257 308 206 620 492 737 927 169 096 799 320 272 348 451 060 690 346 824 910 206 745 964 423 899 844 130 636 509 347 677 037 516 042 233 194 915 402 205 252 351 597 716 864 317 841 655 5 440 394 410 Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. jako % n+3 2018 r. 132% 117% 160% 135% 103% 114% 105% 159% 145% 78% 135% 108% 103% 86% 177% 144% 125% Na podstawie załącznika 2. Aktualna i prognozowana certyfikacja w odniesieniu do celu n+3 na 2018 r. (pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adama Hamryszczaka z 8 marca 2018 r. ) Pozycja 8 9 2 7 13 10 12 3 4 16 6 11 14 15 1 5

Prognoza certyfikacji (%) na 2018 r. (załącznik 2 do Planu działania na 2018 r. ) 25. 00 Cel N+3 na 2018 r. - 13, 8% (KE) osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r. Cel IZ RPO WK-P na 2018 r. - 18, 6% 20. 00 Plan MR na 2018 r. - 22, 3% 18. 60 17. 87 15. 00 Cel N+3 na 2018 r. (KE) – 13, 8% 22. 29 15. 27 13. 80 12. 17 10. 64 10. 00 5. 00 6. 08 6. 24 6. 90 7. 77 0. 00 31. 12. 2017 I kw. 2018 II kw. 2018 plan IZ RPO plan RM III kw. 2018 n+3 KE IV kw. 2018 8

25. 00 23. 22 22. 29 Prognoza certyfikacji (%) na 2018 r. (wg załącznika 2 do planu działania na 2018 r. ) 20. 00 17. 87 osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r. Cel n+3 na 2018 r. (KE) 10. 00 8. 20 6. 19 10. 64 6. 90 8. 2 IV kw . 2 kw 01 8 01 01. 2 kw II Ik w . 2 01 8 8 8 01. 2 8 02 01 01 . 2 7. 2 01 7 12 01 11 . 2 7 01 7 09 . 2 01 7 01. 2 7 08 01 07 . 2 7 01. 2 7 06 01 05 . 2 7 01. 2 04 03 . 2 01 7 7 01. 22 1. 17 0. 99 02 12 . 2 01 6 0. 99 6. 08 7. 77 2. 19 2. 13 1. 88 8. 65 4. 13 3. 93 3. 67 3. 65 0. 00 6. 08 . 2 3. 11 2. 81 2. 57 2. 38 2. 27 4. 04 3. 34 8. 26 13. 80 6. 24 5. 71 5. 11 4. 63 4. 16 10 5. 00 15. 27 12. 17 III 15. 00 18. 60 Kujawsko-Pomorskie + prognoza IZ średnia dla województw + prognoza RM Plan RM dla RPO WK-P n+3 (KE) 9

Aktualny poziom certyfikacji – według stanu na 21. 03. 2018 r. Opracowanie własne: Wydział Certyfikacji RPO Źródło: SL 2014, SFC 2014 10

Poziom certyfikacji w ramach RPO WK-P 2014 -2020 z podziałem na obszary wsparcia [w mln PLN] – według stanu na 21. 03. 2018 r. Opracowanie własne: Wydział Certyfikacji RPO Źródło: SL 2014, SFC 2014 11

Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014 -2020 w podziale na osie (stan na 22. 03. 2018 r. ) oraz poziom certyfikacji programu (stan na 22. 03. 2018 r. ) liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 1 790 240 654 22 220 50 169 580 209 056 640 10 3 193 121 000 EFRR 282 225 573 1 176 033 963 36 232 475 739 965 EFRR 118 698 279 494 615 729 25 61 Oś 5 EFRR 205 973 078 858 289 816 13 Oś 6 EFRR 241 624 704 1 006 850 142 29 Oś 7 EFRR alokacja w EURO oś fundusz Oś 1 EFRR 429 623 387 Oś 2 EFRR Oś 3 Oś 4 razem EFRR alokacja w PLN wkład UE na wnioskach zatwierdzonych liczba podpisanych umów 1 123 547 099 1 033 899 648 57, 8 39 765 697 9, 3 3 193 121 000 92, 4 0 0, 0 177 46 676 509 068 137 038 827 57, 5 22 445 967 8, 0 157 956 774 27, 7 6 985 933 5, 9 18 365 064 18 363 098 681 42, 3 4 775 818 2, 3 164 474 687 819 121 379 326 603 37, 7 4 390 883 1, 8 0 156 % zrealizowanej % wykorzystanej certyfikacji Kwota wkład UE alokacji osi w (kwoty wnioskowana od w podpisanych wnioskowanej KE w EUR umowach do KE) w (certyfikacja) (kontraktacja) alokacji osi ogółem 39 768 991 165 717 385 2 0 0 0, 0 1 368 083 592 5 700 804 328 137 698 2 790 117 721 521 0 2 782 993 826 48, 8 78 364 297 5, 7 Oś 8 (z WUP) EFS 183 554 649 764 872 222 17 218 286 252 876 201 316 224 911 80, 6 25 447 110 13, 9 Oś 9 EFS 124 636 401 519 359 883 17 131 183 956 080 112 159 759 622 30, 8 3 060 543 2, 5 Oś 10 EFS 131 079 539 546 208 439 27 120 152 771 460 113 130 106 257 23, 8 3 358 330 2, 6 Oś 11 EFS 36 254 560 151 072 752 3 48 86 817 773 48 86 817 655 57, 5 922 807 2, 5 Oś 12 EFS 59 931 546 249 734 752 8 8 162 071 613 8 156 911 276 62, 8 11 724 720 19, 6 535 456 695 2 231 248 048 72 525 871 869 803 482 849 819 721 38, 1 44 513 509 8, 3 209 1 223 3 632 813 547 45, 8 122 877 806 6, 6 razem EFS 1 903 540 287 7 932 052 376 EFRR+EFS 3 661 987 524 1 EURO=4, 1670 (kurs z dnia 27. 02. 2018) Oś 8 WUP 1 003 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE 250 442 737, 92 zł EFS 97 654 108 406 924 668 7 106 147 547 809 95 181 384 098 44, 6 Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 12

92. 4 80. 6 57. 8 57. 5 62. 8 48. 8 42. 3 45. 8 38. 1 37. 7 30. 8 27. 7 19. 6 13. 9 9. 3 8. 0 5. 9 0. 0 Oś 1 23. 8 Oś 2 Oś 3 Oś 4 2. 3 1. 8 0. 0 Oś 5 Oś 6 Oś 7 8. 3 5. 7 razem EFRR 2. 5 Oś 8 (z WUP) Oś 9 2. 6 2. 5 Oś 10 Oś 11 Oś 12 6, 6 razem EFRR+EFS % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem 13

Dziękuję za uwagę.