Region Hovedstaden Center for HR Tema Samspillet mellem

Region Hovedstaden Center for HR Tema: Samspillet mellem kapacitetsudnyttelse, ressourcestyring og DRGsystem DRG konference torsdag, den 29. oktober 2015 Præsentation (Sidehoved/fod) Ole Klimek(Sidehoved/fod) 1

Region Hovedstaden Oplæg Når vi taler om kapacitetsudnyttelse er en væsentlig faktor hvor mange personale ressourcer vi anvender til en given aktivitet. Men det er vigtig at vide på hvilken tidspunkt af dagen og ugen, fordi personaleressourcer har forskellige omkostninger afhængig af typer og tidspunkter. I Region Hovedstaden anvender vi Fremmødeprofiler for at beregne de rigtige omkostninger, fordi Fremmødeprofiler ”kender” arbejdstidsaftaler og overenskomstsatser. Når du kender de faktiske omkostninger, giver det et bedre grundlag for beslutninger omkring kapacitetsudnyttelse. Vi kigger på timeprisen for Overlæger og Sygeplejersker. Når du kender det faktiske personaleflow giver det bedre grundlag for at vurdere hvorvidt personale anvendes optimal i forhold til patientflowet. Vi kigger på om det er muligt at samkøre personale- og patientflow. Fremmødeprofiler hjælper os også med at beregne lønomkostninger der afledes af personaleomkostninger ifm. ferie, fravær, afspadsering, kurser og andre overenskomstbestemte udgifter. Vi tager en kort rundtur i ”maskinrummet” hvordan virker Fremmødeprofiler. Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 2

Region Hovedstaden Center for HR Hvorfor bruger vi Fremmødeprofiler? (1) • Fordi det er vigtigt at kende de faktiske omkostninger ved en given ressource allokering? Lønomkostning udgør i mange tilfælde 2/3 af samtlige driftsomkostninger • Fordi det er vigtigt at kende de faktiske tidspunkter for en given aktivitet? • Lønomkostning er forskellig afhængig af tidspunkt og hvilken personalekategori der udfører en given aktivitet DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 3

Region Hovedstaden Center for HR Hvorfor bruger vi Fremmødeprofiler? (2) • Det er vigtigt at kende de faktiske tidspunkter for en given aktivitet? • Fordi det er vigtig at fremmødet passer til døgnflowet i en afdeling (både af hensyn til patient og medarbejder) DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 4

Region Hovedstaden Center for HR Eksempler på omkostningsstruktur for en given personalegruppe: • Overlæger • Sygeplejerske DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 5

Region Hovedstaden Center for HR Omkostning overlæger 1. DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 6

Region Hovedstaden Center for HR Omkostning overlæger 2. DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 7

Region Hovedstaden Center for HR Omkostninger sygeplejersker DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 8

0 00: 00 00: 45 01: 30 02: 15 03: 00 03: 45 04: 30 05: 15 06: 00 06: 45 07: 30 08: 15 09: 00 09: 45 10: 30 11: 15 12: 00 12: 45 13: 30 14: 15 15: 00 15: 45 16: 30 17: 15 18: 00 18: 45 19: 30 20: 15 21: 00 21: 45 22: 30 23: 15 Sum af patienter i perioden 160 140 12 120 10 100 8 80 6 60 40 4 20 2 0 Fremmøde Patientflow og planlagt fremmøde 14 Patienter Personale

Region Hovedstaden Center for HR Værktøjet (1) Hvordan beregner man omkostning for en given aktivitet for en given personalekategori, hvor der er taget højde for ”døgnrytme”? I Region Hovedstaden anvender vi SD Fremmødeprofiler, som henter faktiske omkostninger fra lønsystemet. DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 10

Region Hovedstaden Center for HR Værktøjet (2) DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 11

Region Hovedstaden Center for HR Fremmødeprofiler(4) - Kompensationsmodeller DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 12

Region Hovedstaden Center for HR Fremmødeprofiler (2) – Uge profiler DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 13

Region Hovedstaden Center for HR Fremmødeprofiler(3) – Planlægning og Særydelser DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 14

Region Hovedstaden Center for HR Fremmødeprofiler (4) DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 15

Region Hovedstaden Center for HR Spørgsmål og debat ? Yderligere info: Chefkonsulent Ole Klimek 2360 1704 mail. ole. klimek. fabricius. 01@gmail. com DRG-Konference 2015 (Sidehoved/fod) Ole Klimek (Sidehoved/fod) 16