Recursos para Plan de Desarrollo Bogot Mejor para
Recursos para Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016 - 2020
Plan plurianual de inversiones PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 Billones de $ de 2016 Consolidado de Inversión Concepto Administración Central 2016 2017 2018 2019 2020 2016 -2020 10, 4 9, 6 12, 4 8, 9 53, 9 1, 7 1, 8 2, 0 1, 3 1, 0 7, 8 0, 4 0, 8 1, 0 1, 3 1, 0 4, 5 0, 0 0, 0 0, 2 Fondos de Desarrollo Local 0, 7 0, 8 3, 7 Sector Privado 0, 0 1, 7 3, 8 4, 7 2, 9 13, 0 Recursos Metro 1/ 0, 0 1, 3 2, 6 5, 2 3, 9 13, 0 13, 3 15, 9 22, 8 25, 8 18, 4 96, 1 Establecimientos Públicos Empresas Industriales y Comerciales Empresas Sociales del Estado Total 1/ No incluye recursos del crédito por valor de $800 millones, los cuales hacen parte de los recursos registrados por la Administración Central como transferencias para el metro. Nota: la diferencia entre la cifras del Plan Plurianual de Inversiones por Pilar y Eje frente al consolidado total de Inversiones corresponde principalmente a recursos transferidos a Fondos y entidades registrados como transferencias para Inversión de la Unidad Ejecutora 02, tales como recursos para los Fondos de Desarrollo Local, Transferencias a Fondo Distrital de Gestión del Riesgo – FONDIGER, Transferencias para Fondo Cuenta Río Bogotá y el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos.
Plan plurianual de inversiones PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 Billones de $ de 2016 El Plan de Desarrollo es una apuesta para transformar a Bogotá: 30 colegios nuevos, 6 hospitales, el Metro, nuevas vías por APP, varias nuevas troncales de Trans. Milenio, un Gran Circuito Ambiental que le dará un carácter de talla mundial a Bogotá (incluye el Sendero ecológico y cortafuegos de los cerros orientales, dos grandes parques para disfrute de los bogotanos, el San Rafael y el Tominé, y el gran malecón del Río Bogotá), 4. 000 cámaras de seguridad, etc. Además, todos sus indicadores de inversión social son superiores a los de los gobiernos pasados
Inversión por Sectores PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 [NOMBRE DE CATEGORÍA] $[VALOR] billones [PORCENTAJE] Total Inversión Plan Plurianual de Inversiones $89, 7 billones [NOMBRE DE CATEGORÍA] $ [VALOR] billones [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] $ [VALOR] billones [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] $[VALOR] billones [PORCENTAJE] $96. 1 Billone [NOMBRE DE CATEGORÍA] $ [VALOR] billones [PORCENTAJE] Billones de $ de 2016 [NOMBRE DE CATEGORÍA] $ [VALOR] billones [PORCENTAJE] Total inversión indirecta $6, 4 billones
Plan Plurianual de Inversiones PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 % del Total PPI sin efectos APP Metro Movilidad Educación 48, 7% 16, 9% Salud Hábitat 15, 2% 6, 2% Integraciòn Social 5, 8% Cultura 2, 6% Seguridad Ambiente 1, 8% 0, 9 Gestión Pública 0, 5% Desarrollo Gobierno Económico 0, 3% 0, 4% Hacienda Mujeres Planeaciòn Otras Jurídico Total 0, 3% 0, 1% 0, 0% 100%
¿Y de dónde se va a financiar?
Proyección de ingresos corrientes, 2016 -2020 Trillions Administración Central y Establecimientos Públicos 47, 2 Se espera un recaudo de $47, 2 billones, de los cuales ICA generará $18, 5 billones y predial $11 billones tanto por recaudo vegetativo como por gestión tributaria Fuente: SDH
Proyección de Transferencias, 2016 -2020 Trillions Administración Central y Establecimientos Públicos Se esperan transferencias por la suma de $16, 2 billones, de los cuales SGP – Educación recibirá $8, 3 billones y SGP - Salud $2, 6 billones. 16, 2 Otras Transferencias Nación incluyen FOSYGA por valor de $3, 4 billones. Fuente: SDH
Proyección de Ingresos de Capital, 2016 -2020 Administración Central y Establecimientos Públicos Trillions 18, 3 2, 000. 00 1, 800. 00 1, 600. 00 1, 400. 00 1, 200. 00 1, 000. 00 800. 00 Otros recursos de capital, 99. 5 financieros, Rendimientos 124. 4 Recursos del Balance, 196. 2 Excedentes Financieros, 247. 3 Crédito, 512. 0 600. 00 400. 00 200. 00 Gestión de activos, 650. 00 INGRESOS DE CAPITAL Fuente: SDH Se esperan ingresos de capital por la suma de $18, 3 billones, incluidos recursos de crédito por $5, 1 billones.
Fuentes por gestionar Millones de $ de 2016 Entidad Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría de Seguridad Instituto Distrital de Recreación y Deporte Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría de Educación del Distrito Fondo Financiero Distrital de Salud Transmilenio Total Gestión de activos 32 281 110 229 212 1. 940 3. 697 6. 500 Millones de $ de 2016 Entidad Secretaría de Seguridad Secretaría Distrital de Ambiente Instituto Distrital de Recreación y Deporte Secretaría de Educación del Distrito Fondo Financiero Distrital de Salud Transmilenio Instituto de Desarrollo Urbano Recursos Metro Respaldo operación Capital Salud y FINDETER Total Crédito 187 230 74 347 59 2. 135 1. 128 800 160 5. 120
Gracias por su atención
- Slides: 11