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Área de Gestión Económica UNIVERSIDAD DE MURCIA ELABORACIÓN PRESUPUESTO 2007 Pág. anterior Pág. siguiente

Área de Gestión Económica UNIVERSIDAD DE MURCIA ELABORACIÓN PRESUPUESTO 2007 Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

INDICE ELABORACIÓN PRESUPUESTO INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL GASTOS n n n Introducción importes partidas

INDICE ELABORACIÓN PRESUPUESTO INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL GASTOS n n n Introducción importes partidas presupuestadas en 2006 Baja de partidas presupuestadas 2006 que no se incluyen en 2007 Alta de nuevas partidas u u Capítulo I, II y III Resto de partidas INGRESOS n Introducción importes partidas presupuestadas en 2006 Baja de partidas presupuestadas 2006 que no se incluyen en 2007 n Alta de nuevas partidas n PROYECTOS n n Proyectos en ejecución “J” (Proyectos existentes) Proyectos en elaboración “E” (Proyectos de nueva creación) PRECIOS PÚBLICOS n n n Carga de productos e importes para el ejercicio 2007 con datos del 2006 Introducción importes para el ejercicio 2007 (sólo Unidades prestadoras de servicios) Bajas de servicios-productos (sólo Unidades prestadoras de servicios) Alta de nuevos servicios-productos Consulta de precios públicos OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Se ha dispuesto la elaboración del Presupuesto en distintas fases.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Se ha dispuesto la elaboración del Presupuesto en distintas fases. El objetivo que se persigue es obtener un registro de la información introducida en cada una de las fases de dicha elaboración, de tal forma que las modificaciones que se vayan realizando al cumplir cada una de estas fases no se realicen “sobreescribiendo” sobre la fase anterior, sino creando una nueva donde queden registradas las modificaciones que se realicen. Por tanto en cada fase se almacena una determinada información, diferenciándose básicamente de otra fase en que dicha información corresponde a momentos temporales distintos. En las fases P 1 y P 2 podrán introducir información los Responsables de las Unidades de Gasto y el Área de Gestión Económica. El resto de fases se gestionará en este Área. Ver Resolución Elaboración Presupuesto 2007 FASES: P 1. - Propuesta Inicial: dotaciones propuestas por las Unidades de Gasto P 2. - Propuesta ajustada a los criterios de elaboración: dotaciones ajustadas de las Unidades de Gasto P 3. - Anteproyecto Presupuesto P 4. - Proyecto Presupuesto P 5. - Presupuesto aprobado por Consejo Social Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Navegación: Dotación de fases Presu. Elaboración Presupuesto Fases Presupuestarias Elab.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Navegación: Dotación de fases Presu. Elaboración Presupuesto Fases Presupuestarias Elab. Dotación Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL n Ejercicio: n Fase: n Vic: n Unidad: n n

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL n Ejercicio: n Fase: n Vic: n Unidad: n n 2007 P 1 Pulsar para seleccionar Fase Pulsar Av. Pág y nos aparece la siguiente pantalla, en la que podemos ver la fase en la que se encuentran las dotaciones presupuestadas del ejercicio, la fecha de entrada y la fecha de consolidación de la fase. Tenemos que tener en cuenta que una fase ya consolidada no se puede modificar. Si pulsamos de nuevo Av. Pág en la línea de la Fase P 1 (Propuesta Inicial), nos aparece una pantalla con las dotaciones de la Unidad de Gasto o, en su caso, para introducir los datos. La unidad de presupuestación es el euro expresado en números enteros (sin decimales). Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Partidas presupuestadas en 2006. Introducción de importes (I) 2007 n Ejercicio: n Fase: n

Partidas presupuestadas en 2006. Introducción de importes (I) 2007 n Ejercicio: n Fase: n Tipo: (Ingresos) I P 1 (Gastos) G n Ver solo finalistas: n Vic. : n Unidad de Gasto: Ø Si es Responsable de varias Unidades de Gasto, se deberá introducir el código de la Unidad a la que correspondan los datos presupuestarios. Ø En primer lugar es conveniente introducir los datos correspondientes a las partidas de ingresos, sin especificar si la partida es o no finalista. Este dato se conectará desde la partida de Gastos. ØEn la pantalla se visualizan las partidas existentes en el ejercicio anterior con los importes correspondientes. -La distribución de los créditos en partidas, en un presupuesto por objetivos, se debe ajustar a la consecución de dicho objetivo. Grabar : pulsar F 10 o el icono Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Partidas presupuestadas en 2007. Introducción de importes (II) Datos del campo Partidas n Tip.

Partidas presupuestadas en 2007. Introducción de importes (II) Datos del campo Partidas n Tip. (Ingresos) I (Gastos) G n Partida n Importe ejercicio anterior n Denominación n PY: Tipo de partida S (la partida es exclusiva de Proyectos) N (la partida no tiene Proyectos) X (la partida es mixta) n n Imp. Total: aparece la suma total de todos los importes que se han introducidos en las partidas. Observ. : Campo a rellenar por la Unidad de Gasto, cuando se trate de justificación de alta de nuevas partidas o variaciones significativas, así como cuando cambie el subconcepto respecto de ejercicios anteriores. Indicar quien introduce la información y fecha. Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Baja de partidas presupuestadas en 2006 que no se incluyen en 2007 n n

Baja de partidas presupuestadas en 2006 que no se incluyen en 2007 n n Para dar de baja una partida ir al icono “eliminar registro” y aparece en la pantalla una nueva línea de partida Grabar. Pulsar F 10 o pinchar en icono Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Alta de nuevas partidas n n Para insertar una nueva partida ir al icono

Alta de nuevas partidas n n Para insertar una nueva partida ir al icono “insertar registro” y aparece en la pantalla una nueva línea de partida A continuación pinchar en el icono “lista de valores” y aparecen todas las posibles partidas con su denominación, elegir la aplicación presupuestaria correcta. Introducir el importe correspondiente del ejercicio a presupuestar. Grabar. Pulsar F 10 o pinchar en icono Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Alta de nuevas partidas. Gastos Cap. I, II y III n n n Las

Alta de nuevas partidas. Gastos Cap. I, II y III n n n Las partidas del estado de gastos de los capítulos I, II y III, están tipificadas (tienen la misma denominación, independientemente de la Unidad de Gasto a la que se encuentren asociadas) a nivel de subconcepto. Para dar de alta una partida de este tipo, solo es necesario que se indiquen los datos que la forman, incluida la clasificación económica. La denominación de la partida será la que tenga ya tipificada. Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Alta de nuevas partidas. Gastos NO Cap. I, II y III n n n

Alta de nuevas partidas. Gastos NO Cap. I, II y III n n n Las partidas del estado de gastos que no pertenecen a los capítulos I, II y III, no están tipificadas (tienen distinta denominación, según la Unidad de Gasto a la que se encuentren asociadas) a nivel de Concepto. Para dar de alta una partida de este tipo es necesario previamente crear la partida tipificada. En la pantalla PRES 070 G insertar un nuevo registro indicando la denominación. Grabar el alta de la partida. Continuar en la pantalla PRES 280 G indicando el subconcepto económico de nueva elaboración. Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Alta de nuevas partidas. Ingresos n n Las partidas del estado de ingresos, están

Alta de nuevas partidas. Ingresos n n Las partidas del estado de ingresos, están tipificadas (tienen la misma denominación, independientemente de la Unidad de Gasto a la que se encuentren asociadas) a nivel de subconcepto. Para dar de alta una partida de este tipo, solo es necesario que se indiquen los datos que la forman, incluida la clasificación económica, una vez que se ha insertado un nuevo registro en la pantalla de introducción de datos. La denominación de la partida será la que tenga ya tipificada. De no existir el subconcepto económico, deberá solicitarse el alta a la Sección de Ingresos. La carta de subconceptos económicos, se encuentran en: Presu/ Elaboración Presupuesto/ Económica Tipificada, ”I” Ingresos. Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

PROYECTOS Partidas con proyectos : Posicionar el cursor en la partida con el campo

PROYECTOS Partidas con proyectos : Posicionar el cursor en la partida con el campo PY = S, a continuación pulsar el botón nos lleva a la siguiente pantalla, en ella si el proyecto existe poner J y el número de proyecto, introducir el importe presupuestado, y si se trata de un proyecto “L” (limitativo) o “N” (no limitativo). A continuación pulsaremos la tecla de Av Pág y nos lleva a una pantalla nueva donde debemos introducir los datos propios del proyecto, tales como la fecha de inicio-fin. L= Proyectos Limitativos N= Proyectos No Limitativos Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Proyectos en ejecución “J” (Proyectos existentes) (I) Proyectos Limitativos (L): consumen los créditos de

Proyectos en ejecución “J” (Proyectos existentes) (I) Proyectos Limitativos (L): consumen los créditos de su propio proyecto. Proyectos No Limitativos (N): consumen créditos de la partida (vinculante). Cambiaríamos la fecha fin del proyecto. 2007 xxxxxxx Pulsando Av Pág, nos posicionamos en Anualidades, escribiremos el año a presupuestar, en este caso 2007 y en las columnas Previs. Gastos y Previs. Ingresos, sus correspondientes importes. De nuevo pulsamos Av Pág, y nos posicionamos en Partidas. Proyecto en elaboración, que veremos en la siguiente pantalla. Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Proyectos en ejecución “J” (Proyectos existentes) (II) I: Partidas de Ingresos G: Partidas de

Proyectos en ejecución “J” (Proyectos existentes) (II) I: Partidas de Ingresos G: Partidas de Gastos Cuando el Proyecto es No Limitativo (N) y hay varios proyectos asociados a la misma partida, el sumatorio del “Imp. Inicial” por partidas tendrá que indicarse en la pantalla general de introducción de datos. n 130. 000 n. P 1 G 2007 02 007 D 321 B 64001 N 87. 000 n. P 1 I 2007 02 007 D 0000 31102 N 100. 000 I 2007 02 007 D 0000 78101 N 30. 000 n. P 1 48001 130. 000 N 10. 000 Si el Proyecto es Limitativo (L) el sumatorio de todos los proyectos asociados a una misma partida se hace de forma automática. En Ingresos la partida siempre será No Limitativa Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Proyectos en ejecución “J” (Proyectos existentes) (III) Proyectos en ejecución. Distribución de los ingresos

Proyectos en ejecución “J” (Proyectos existentes) (III) Proyectos en ejecución. Distribución de los ingresos Ejemplo: La Escuela de Práctica Psicológica, tiene previsto, recaudar por diversos cursos a lo largo del Ejercicio 2007, la cantidad de 100. 000 euros y 30. 000 en Subvenciones. Distribución económica: Capítulo 4 (Becas): 10% total Ingresos inscripciones Subconcepto 480. 01, 10. 000. - euros Infraestructura Cursos : 10% del resto 100. 000 - 10. 000= 90. 000 euros 2007 130. 000 90. 000 x 10%= 9. 000 euros 30. 000 x 10%= 3. 000 euros Subconcepto 620. 01, 9. 000 + 3. 000 (12. 000 euros) G 2007 03 10. 000 G 2007 03 98. 000 I 2007 03 30. 000 007 D 321 B 48001 N 007 D 321 B 007 D 0000 64001 31102 78101 N N N Capítulo 2 (Fungible) Subconcepto 220. 00, 5. 000 euros 100. 000 Subconcepto 220. 01, 3. 000 euros Subconcepto 221. 06, 2. 000 euros --------Total…. 10. 000 euros Capítulo 6 (Inmovilizado. Cursos): (Total Ingresos Cap. 4 - Infraestructura Cursos - Cap. 2= Cap. 6) Subconcepto 640. 01, 98. 000 euros Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Proyectos en elaboración “E” (Proyectos de nueva creación) (I) Cuando el proyecto sea de

Proyectos en elaboración “E” (Proyectos de nueva creación) (I) Cuando el proyecto sea de nueva creación, (Elaboración) escribiremos ”E” en la columna Ela/e. Jec y a continuación pinchar el icono insertar registro En la siguiente pantalla le indicaremos “Crear nuevo proyecto en Elaboración” y pulsaremos Aceptar. Nos abrirá una nueva pantalla donde introduciremos los datos propios del proyecto. Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Proyectos en elaboración “E” (Proyectos de nueva creación) (II) Datos del Proyecto: n Proyecto

Proyectos en elaboración “E” (Proyectos de nueva creación) (II) Datos del Proyecto: n Proyecto en elaboración: DNI Responsable n Descripción n Fecha Inicio-Fecha Fin n Sector IVA (S/N) n Previsión Gastos (Totalidad anualidades) n Previsión Ingresos (Totalidad anualidades) n n Anualidades n. Año n. Previsión Gastos (anualidad) n. Previsión Ingresos (anualidad) n Partida-Proyecto en elaboración Partida completa n Lim n Imp Inicial n Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

PRECIOS PÚBLICOS Presu. Elaboración Presupuesto Precios Públicos Elaboración Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

PRECIOS PÚBLICOS Presu. Elaboración Presupuesto Precios Públicos Elaboración Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Carga de productos e importes para el ejercicio 2007 con datos del 2006 (sólo

Carga de productos e importes para el ejercicio 2007 con datos del 2006 (sólo Unidades prestadoras de servicios) En la pantalla PRES 240 G, en el campo Ejercicio, poner “año a presupuestar” y a continuación pulsar el botón que aparece a pie de página con la denominación “Carga Eje Ant. ”, nos mostrará una nueva pantalla “Carga de precios”, en ella pondremos en el primer campo el “Vicerrectorado”, en el segundo los cuatro dígitos de la Unidad de Gasto, por ejemplo “ 0011” y nos devolverá la denominación de esta Unidad en el tercer campo. A continuación seleccionado una de las tres opciones que nos muestra, podremos realizar la acción que hayamos marcado tras pulsar “Aceptar”, actualizará los precios del 2006, dejándolos en situación de “E”laborados. n 2007 Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Introducción importes para el ejercicio 2007 Unidades prestadoras de servicios) (sólo Ejercicio 2007 Vic.

Introducción importes para el ejercicio 2007 Unidades prestadoras de servicios) (sólo Ejercicio 2007 Vic. 04 Información, Comunicación e Innovación. Unidad 0011 Servicio de Publicaciones TG: Tipo de Gasto Producto: Código Descripción Precios: Tipo: E Elaboración Situación: E Elaboración Fechas: n 200 7 Inicio-Fin-Entrada- Solicitud-Validación Importes: Base Observaciones: campo a rellenar por la Unidad Observaciones de la validación campo a rellenar por Gestión Central Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Bajas de servicios-productos (sólo Unidades prestadoras de servicios) Baja de un producto Recorrido: Ir

Bajas de servicios-productos (sólo Unidades prestadoras de servicios) Baja de un producto Recorrido: Ir al menú: Presu/ Elaboración Presupuesto/ Precios Públicos/ Elaboración En la pantalla “Consulta de precios públicos” Introducir los datos de los campos: “Ejercicio “ y “Unidad” n Pulsar Av. Pág y pueden verse todos los registros de los servicios-productos de la Unidad n Situarse en la línea del producto que se desea dar de baja y pulsar Av. Pág n Una vez que estamos en la pantalla del producto elegido n n 2007 Pinchar el icono “Eliminar registro” Grabar con F 10 ó pulsar el icono Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Alta de nuevos servicios-productos Alta de un nuevo producto Recorrido: Ir al menú: Presu/

Alta de nuevos servicios-productos Alta de un nuevo producto Recorrido: Ir al menú: Presu/ Elaboración Presupuesto/ Precios Públicos/ Elaboración En la pantalla “Consulta de precios públicos” n Introducir en el campo el ejercicio (2007) n. Pinchar el icono “Insertar registro” n. Aparece la siguiente pantalla para introducir los datos del servicio-producto ØVicerrectorado/Unidad de Gasto (Unidad) ØTipo de Gasto (TG) ØServicio-producto (Producto: máximo 7 caracteres) ØDescripción del producto (texto libre) ØPulsar Av. Pág: el campo “Tipo” y “Situación” se rellenan automáticamente (“E” elaboración) ØPara pasar de un campo a otro pulsar “enter” Øintroducir los Importes Ø“Observaciones” es un campo de texto libre a introducir, en su caso, por las Unidades de Gasto. En este campo la tecla “enter” sirve para cambiar de párrafo. ØIncluir en el campo Observaciones los datos que se han empleado para la determinación del precio público. También se puede hacer uso del botón digitalizar cuando esta información exista en soporte papel o fichero electrónico. Grabar con F 10 ó pulsar el icono Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Alta de nuevos servicios-productos Importes n Base: Es el precio del servicio-producto a lo

Alta de nuevos servicios-productos Importes n Base: Es el precio del servicio-producto a lo largo del ejercicio. Cualquier cambio de precio público que se pretenda realizar, deberá ser aprobado por el Consejo Social Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Consultas de precios públicos (I) Consulta de productos Pulsar Av. Pág y en el

Consultas de precios públicos (I) Consulta de productos Pulsar Av. Pág y en el campo Resultado aparecen todos los productos y los precios vigentes del ejercicio que se solicite, correspondientes a la Unidad de Gasto Si es Responsable de varias Unidades de Gasto, se debe introducir el código de la Unidad a la que correspondan los productos. n Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

Consultas de precios públicos (II) El área Resultado tiene los siguientes campos: n Ejercicio

Consultas de precios públicos (II) El área Resultado tiene los siguientes campos: n Ejercicio n Vicerrectorado n Unidad n Producto n Tipo n Inicio n Fin n Entrada (fecha de alta del producto) n Base (precio producto) Si se desea solicitar un producto existente en el ejercicio anterior que previamente se ha marcado. Marcar todos los productos anteriores para solicitarlos en el nuevo ejercicio. Desmarcar todos los productos. Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

INFORMACIÓN DE INTERÉS. - Partidas de Ingresos CAPÍTULO III. -Tasas, precios públicos y otros

INFORMACIÓN DE INTERÉS. - Partidas de Ingresos CAPÍTULO III. -Tasas, precios públicos y otros ingresos n Estimación de ingresos por “tasas” o “precios públicos” que se derivan de los servicios que gestiona la Unidad, conforme a lo establecido en la Resolución 266/2006 de Elaboración del Presupuesto de 2007 CAPÍTULO IV y VII. - Transferencias corrientes y Transferencias de Capital n n n Estimación de ingresos derivados de “Subvenciones finalistas” que la Unidad pueda percibir para potenciar servicios de la misma, o para que esta sirva de “mediadora” entre la Entidad que las concede y los beneficiarios finales. Solo se recogerán las subvenciones específicas destinadas a la Unidad Se debe indicar y enviar copia a la Sección de Presupuestos y U. G. de la Orden de subvención o Convenio, debidamente firmado, en que se fundamentan los ingresos. CAPÍTULO V. - Ingresos Patrimoniales n Ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio y los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado. CAPÍTULO IX. - Pasivos Financieros n Ingresos obtenidos procedentes de la emisión de deuda y la obtención de préstamos, depósitos y fianzas. Ir a Gastos Pág. anterior Pág. siguiente Inicio

INFORMACIÓN DE INTERÉS. - Partidas de Gastos El límite del estado de gastos queda

INFORMACIÓN DE INTERÉS. - Partidas de Gastos El límite del estado de gastos queda establecido por la previsión de ingresos propios de la Unidad de Gasto, incrementados con la financiación de la Universidad en el ejercicio 2006 (diferencia entre gastos e ingresos iniciales del ejercicio 2006 autorizados por el Consejo Social). CAPÍTULO I. - Gastos de Personal. concepto 120. 06 n Sólo para incluir el complemento específico por cargo académico en las Escuelas o Institutos que así lo tengan establecido. CAPÍTULO II. - Gastos en bienes corrientes y servicios n Previsiones de gasto en bienes corrientes y servicios. CAPÍTULO III. - Gastos Financieros n Previsiones del conjunto de créditos para atender los gastos financieros de carácter corriente. CAPÍTULO IV. - Transferencias Corrientes n Previsiones del conjunto de gasto necesario para llevar a cabo la actividad “subvencionadora” que pueda tener la Unidad. CAPÍTULO VI. - Inversiones Reales n Previsiones del conjunto de gasto necesario para llevar a cabo la actividad “inversora” que puedan tener los Servicios que se engloban dentro de la Unidad. CAPÍTULO VII. - Transferencias de Capital n Créditos destinados a los pagos, condicionados o no, efectuados sin contrapartida directa por parte de la entidad receptora, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones de capital. CAPÍTULO IX. - Pasivos financieros n Créditos destinados a atender amortizaciones de capital o devolución de depósitos y fianzas. Ir a Ingresos Pág. anterior Pág. siguiente Inicio