RAPORT DE ACTIVITATE A IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL

  • Slides: 47
Download presentation
RAPORT DE ACTIVITATE A IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”SF NTA TREIME” 9 LUNI A.

RAPORT DE ACTIVITATE A IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”SF NTA TREIME” 9 LUNI A. 2017 RAPORTOR: DIRECTOR OLEG CRUDU

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”SF NTA TREIME” CAPACITATEA SPITALULUI 600 paturi 585 îngrijiri acute

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”SF NTA TREIME” CAPACITATEA SPITALULUI 600 paturi 585 îngrijiri acute (sistem DRG) 335 profil terapie 250 profil chirurgie 18 paturi Reanimare si terapie intensiva 15 îngrijiri cronice 10 Reabilitare 5 Geritarie • Ordinul MS nr. 610 din 21. 07. 2017 ”Cu privire la Nomenclatorul institutiilor medico-sanitare spitalicesti” – ca baza normativa de contractare cu CNAM

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”SF NTA TREIME” STRUCTURA ORGANIZATORICA 12 sectii terapeutice 600 paturi

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”SF NTA TREIME” STRUCTURA ORGANIZATORICA 12 sectii terapeutice 600 paturi (350 paturi) 7 secții chirurgicale (250 paturi) • • • • • Cardiologie Neurologie Boli interne Reumatologie Endocrinologie Gastrologie Nefrologie Toxicologie Chirurgie aseptica endovasculare toracica Chirurgie septica Proctologie Urologie Ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Sectia Reanimare CENTRUL DIALIZA 90 paturi 70 paturi 60 paturi 30 paturi 20 paturi 35 paturi 30 paturi 35 paturi 25 paturi 60 paturi 30 paturi • 18 paturi 5 locuri

SERVICII PARACLINICE STRUCTURA ORGANIZATORICA DMU • 14 linii de garda pentru acoperirea continuității actului

SERVICII PARACLINICE STRUCTURA ORGANIZATORICA DMU • 14 linii de garda pentru acoperirea continuității actului medical • 6 paturi spitalizare de zi (pina la 24 ore) Bloc Operator • Bloc operator ( 10 sali de operații) • Secția Anestezie • DEPARTAMENT CARDIOLOGIE ȘI RADIOLOGIE INTERVENTIONALA (ANGIOGRAFIE) Servicii paraclinice • • Departament de Diagnostic (TC, USG, Endoscopie, etc) Laborator analize medicale Secția anatomie patologică Serviciul prevenire infectii nosocomiale / laborator sterilizare • Farmacie cu circuit închis • Secții funcționale IMSP SCM Sfanta Treime

POPULATIA DESERVITĂ Populația matură a mun. Chișinău – 685, 0 mii • Urban -

POPULATIA DESERVITĂ Populația matură a mun. Chișinău – 685, 0 mii • Urban - 626, 4 mii • Rural – 58, 6 mii Profiluri unice mun. Chișinău • • • Toxicoligie Oftalmologie Endocrinologie Urologie Nefrologie ORL Proctologie Chirurgie toracică RADIOLOGIE INTERVENTIONALĂ Cea mai mare pondere constituie pacientii de vârsta a treia, cota lor din numărul cazurilor tratate fiind de 49 la sută. IMSP SCM Sfanta Treime

BAZA CLINICĂ A USMF ”N. Testemițanu” HG nr. 42/2007 11 clinici universitare USMF ”N.

BAZA CLINICĂ A USMF ”N. Testemițanu” HG nr. 42/2007 11 clinici universitare USMF ”N. TESTEMITANU” IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ”SF NTA TREIME” ACTIVITĂȚI: • curative • de învățămînt medical • cercetare știintifico-medicală • de pregătire și de educație continua a cadrelor medicale

Evenimente cu impact major asupra activității IMSP SCM „Sf. Treime” Aprobarea ordinului MS nr.

Evenimente cu impact major asupra activității IMSP SCM „Sf. Treime” Aprobarea ordinului MS nr. 424 din 02. 06. 2017 „Cu privire la activitatea Unitatea de Primire Urgente” Aprobarea ordinului MS nr. 484 din 20. 06. 2017 „Cu privire la internarea pacienților cu urgențe medico-chirurgicale” Aprobarea ordinului MS nr. 610 din 21. 07. 2017 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Instituțiilor Medico-Sanitare Publice Spitalicești pentru perioada anului 2017” Organizarea lucrătilor de reparație capitală în 5 secții clinice concomitent cu prelungirea activitîții acestora.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE • Stat de funcții • Gradul de asigurare cu personal •

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE • Stat de funcții • Gradul de asigurare cu personal • Formarea profesională continuă • Motivarea salarială IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

STAT DE FUNCȚII Funcţia Medici, farmaciști, biochimisti Medici rezidenţi Personal medical mediu Personal medical

STAT DE FUNCȚII Funcţia Medici, farmaciști, biochimisti Medici rezidenţi Personal medical mediu Personal medical inferior Alt personal TOTAL State de funcții aprobate a. 2016 a. 2017 Devieri 20162017 250, 5 269, 25 +18, 75 104, 0 443, 75 470, 5 305, 0 115, 5 Persoane fizice Devieri 2016 -2017 9 luni a. 2016 9 luni a. 2017 197 207 +10 68 74 +6 +26, 75 326 332 +17 317, 5 +12, 5 243 244 +1 116, 5 +1, 0 105 111 +6 +59, 0 934 968 +34 1218, 75 1277, 75 • Extinderea DMU de tip III/ Ordinul MS nr. 424 din 02. 06. 2017, cu modificarea statului de funcții și organigramei • Numar angajati – 968. În afara de aceasta numar angajati pe perioada determinata -90 cumularzi. Total -1058 angajati. 3

Gradul de asigurare cu personal în raport cu Statul de funcții aprobat (fara medici

Gradul de asigurare cu personal în raport cu Statul de funcții aprobat (fara medici rezidenti) – 9 luni 2017 Rata acoperirii statelor de personal – 92, 5% N>85%

GRADUL DE CALIFICARE A PERSONALULUI MEDICAL Medici Titlu stiintific Personal sanitar mediu 11 Categoria

GRADUL DE CALIFICARE A PERSONALULUI MEDICAL Medici Titlu stiintific Personal sanitar mediu 11 Categoria superioara 108/ 59% 223/ 69% Categoria I 30/ 16% 28/ 9 % Categoria II 15/ 8% 27/ 8% Fara categorie 32/ 17% 46/ 14% FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ TOTAL a. 2016 Suma, Persoane mii lei 98 333, 4 a. 2017 Suma, Persoane mii lei 136 336, 7 Medici 50 285, 4 69 278, 1 Personal medcal mediu 48 48, 0 67 58, 6

FLUCTUAȚIA PERSONALULUI a. 2016 Funcţia a. 2017 angajati eliberati Medici, farmaciști, biochimisti 17 7

FLUCTUAȚIA PERSONALULUI a. 2016 Funcţia a. 2017 angajati eliberati Medici, farmaciști, biochimisti 17 7 12 8 Medici rezidenţi Personal medical mediu Personal medical inferior 85 29 37 17 39 40 4 34 35 30 26 33 Alt personal 31 22 12 7 199 125 97 104 TOTAL Fluctuația cadrelor pe categorii de vîrstă pentru 9 luni a. 2017 (cu exceptia medicilor rezidenti) Categorii de vîrstă 22 -35 ani 36 -45 ani 46 -55 ani m. m. de 55 ani Total Medici Personal medical mediu 1 5 2 12, 5% 62, 5% 25, 0% 8 100, 0% 13 2 5 6 26 50, 0% 7, 7% 19, 2% 23, 1% 100%

APLICAREA HG 837/2016 Salariul mediu lunar pe persoana fizică* (lei) *Fară rezidenti

APLICAREA HG 837/2016 Salariul mediu lunar pe persoana fizică* (lei) *Fară rezidenti

INDICATORII DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Denumirea indicatorului Rata personalului medical angajat prin 1

INDICATORII DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Denumirea indicatorului Rata personalului medical angajat prin 1 concurs, inclusiv medici asistenți medicali 2 Fluctuația personalului Rata de retenție a personalului nou 3 angajat pe parcursul unui an 4 Rata angajaților (personal medical) care nu au participat la nici un curs de instruire pe parcursul ultimilor 5 ani Gradul de completare a dosarului 5 electronic al angajaților ”SIERUSS” 6 Rata acoperirii statelor de personal (1173, 75 unitati) Plan Real Abs R% 100% 46 100% 12 100% 34 100% <25% 74 8, 3% <25% - 0% 0% 100% 983 100% >85% 1085, 75 92, 5%

MANAGEMENTUL ASISTENȚEI MEDICALE • Criterii contractare cu CNAM • Volumul de asistență medicală contractat

MANAGEMENTUL ASISTENȚEI MEDICALE • Criterii contractare cu CNAM • Volumul de asistență medicală contractat cu CNAM • Executarea contractului cu CNAM ØAMS ØSIP • Realizarea ICM IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

CONTRACTAREA VOLUMULUI DE SERVICII MEDICALE ÎN CADRUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ (CNAM) 2017

CONTRACTAREA VOLUMULUI DE SERVICII MEDICALE ÎN CADRUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ (CNAM) 2017 Indicii I. TOTAL CAZURI TRATATE, inclusiv: Ø Program general (DRG) Ø Chirurgia de o zi Ø Chirurgia endovasculară Ø Cardiologia interventională Ø Tratament operator pentru cataractă Ø Transplant cornee Ø Reabilitare și geriatrie II. TOTAL CONTRACTAT (mii lei), inclusiv Ø AMS Ø Servicii inaltă performanță (SIP) Ø Salarizare medici rezidenți Contractat a. 2016 CT Contractat a. 2017 (mii lei) CT Devieri (+/-) 18 596 17 558 -1038 15 677 x 40 60 15 677 400 20 50 0 +400 -20 -10 1 200 700 -500 47 1 298 47 658 0 -640 118 850, 3 121 450, 3 +2600, 0 115 773, 4 780, 0 116 151, 8 2780, 0 +378, 4 +2000, 0 2296, 9 2518, 5 +221, 6

Volumului de asistența medicală spitalicească contractat și realizat CNAM (103, 5%) + 1872 cazuri

Volumului de asistența medicală spitalicească contractat și realizat CNAM (103, 5%) + 1872 cazuri realizate față de planificat pentru perioada a 9 luni a. 2017 Estimativ pe an = 19 958 CT (+2400 CT ) (100, 0%) (100, 5%) Estimativ (115, 0%) 19958

Volumul contractat și realizat in cadrul Programelor speciale pe parcursul 21. 12. 2016 –

Volumul contractat și realizat in cadrul Programelor speciale pe parcursul 21. 12. 2016 – 30. 09. 2017 Denumire programe Contractat CT a. 2016 1. Program general 2 Chirurgia de o zi 3 Tratament operator pentru cataractă 4 Nr d/o Contractat CT ICM Anual 9 luni Realizat CT/ % 15677 11758 13030 1, 603 x 400 326 1, 091 1200 700 525 869 2, 06 2, 05 Chirurgie endovasculară 40 20 15 28 3, 91 3, 16 5 Cardiologie interventională 60 56 42 74 8, 96 10, 4 6 Transplant cornee 47 47 35 46 x x 7 Reabilitare și geriatrie 1572 658 494 667 + 1872 cazuri realizate față de planificat pentru x perioadax de gestiune 15 040 Estimativ pe an: + 2400 CT TOTAL 18 596 17558 13169 Contractat Realizat

CONDIȚII CONTRACTUALE CNAM PROGRAME SPECIALE I. Cardiologie interventională CAPACITATEA ANUALĂ 200 CT • Contractat

CONDIȚII CONTRACTUALE CNAM PROGRAME SPECIALE I. Cardiologie interventională CAPACITATEA ANUALĂ 200 CT • Contractat a. 2017 – 56 cazuri tratate • Realizat 9 luni a. 2017 -74 cazuri tratate II. Chirurgie endovasculară 80 CT 1800 CT • Contractat a. 2017 – 20 cazuri tratate • Realizat 9 luni a. 2017 -28 cazuri tratate III. Tratament operator pentru cataractă • Contractat a. 2017 – 700 cazuri tratate • Realizat 9 luni a. 2017 -869 cazuri tratate

Executarea condițiilor contractuale cu CNAM ICM 1, 6 (+1871 CT) +14 247, 5 mii

Executarea condițiilor contractuale cu CNAM ICM 1, 6 (+1871 CT) +14 247, 5 mii lei ICM 1, 7

INDICE CASE-MIX (ICM) PROFIL TERAPIE 9 luni a. 2016 -2017

INDICE CASE-MIX (ICM) PROFIL TERAPIE 9 luni a. 2016 -2017

INDICE CASE-MIX (ICM) PROFIL CHIRURGIE 9 luni a. 2016 -2017

INDICE CASE-MIX (ICM) PROFIL CHIRURGIE 9 luni a. 2016 -2017

CONDIȚII CONTRACTUALE CNAM SERVICII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

CONDIȚII CONTRACTUALE CNAM SERVICII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

CONDIȚII CONTRACTUALE CNAM DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 9 luni a. 2016 9 luni

CONDIȚII CONTRACTUALE CNAM DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 9 luni a. 2016 9 luni 2017 Nr investigatii Suma (mii lei) 975 340, 6 1492 568, 8 Tomografie computerizata x x 500 623, 3 Angiografie x x 41 409, 3 Ecocardiografie 9 2, 7 669 397, 7 Endoscopie x x 127 27, 6 USG x x 80 20, 8 984 343, 3 2909 2047, 6 Tomografie oculară TOTAL Creșterea volumului SIP (mii lei) în perioada a 9 luni a. 2016 -2017 Cresterea de 6 ori!

ACTIVITATEA MEDICALĂ • Indicatorii de utilizare a serviciilor • Activitatea DMU • Asistența medicală

ACTIVITATEA MEDICALĂ • Indicatorii de utilizare a serviciilor • Activitatea DMU • Asistența medicală spitalicească • Activitatea chirurgicală • Indicatorii de calitate IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

II. ACTIVITATEA MEDICALĂ. PREZENTAREA INDICATORILOR STATISTICI Indicatorii de utilizare a serviciilor Denumirea indicatorului 1

II. ACTIVITATEA MEDICALĂ. PREZENTAREA INDICATORILOR STATISTICI Indicatorii de utilizare a serviciilor Denumirea indicatorului 1 Număr pacienţi externaţi – total, inclusiv: profil terapie profil chirurgie 2 Durata medie de spitalizare pe spital, inclusiv: profil terapie 9 luni a. 2016 9 luni a. 2017 17799 15935 9331 7518 8122 6906 8, 2 7, 3 8, 9 8, 7 6, 8 3 Mobilitatea patului, inclusiv profil terapie 105, 1 5, 8 89, 2 109, 5 96, 0 profil chirurgie Proporţia pacienţilor internaţi din totalul pacienţilor 4 prezentaţi la DMU 99, 5 80, 1 45, 4% 47, 6% 5 Proporţia urgenţelor din totalul pacienţilor internaţi 66, 2 68, 3% 6 Indicele de complexitate al cazurilor pe spital Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul 7 pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale 1, 6 1, 7 76, 2% 79, 7% profil chirurgie

INTERNĂRI inclusiv Perioada Pacienti internati de plan urgente 9 luni a. 2016 18505 6252

INTERNĂRI inclusiv Perioada Pacienti internati de plan urgente 9 luni a. 2016 18505 6252 12253/ 66, 2% 9 luni a. 2017 16386 5192 11194/ 68, 3%

ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI MEDICINĂ URGENTĂ (DMU) Pacienţi internaţi programat – 5192 persoane, inclusiv: • trimişi

ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI MEDICINĂ URGENTĂ (DMU) Pacienţi internaţi programat – 5192 persoane, inclusiv: • trimişi de medicul de familie – 3196 (61, 5%) • s-au adresat de sinestătator – 1284 (24, 7%) 9 luni a. 2017 % TOTAL Din ele Internati Număr adresări pe motiv de asistență medicală de urgență, din ele: 24971 11194 47, 6 • transportati de echipa AMU 14014 6665 47, 6% • s-au adresat de sinestatator 6578 1794 27, 3% • trimisi de medicul de familie/ consultanti 4114 2670 64, 9% Proporţia pacienţilor nespitalizati din total adresări pe motiv AMU - 52, 4%

INDICII DE BAZĂ A IMSP SCM SF NTA TREIME 9 luni a 2016 -2017

INDICII DE BAZĂ A IMSP SCM SF NTA TREIME 9 luni a 2016 -2017 PROFIL TERAPIE Profil Mobilitatea patului DMS 2016 2017 IMA 122, 7 109, 0 11, 1 10, 2 Recuperare cardiologica 117, 7 97, 7 8, 6 8, 4 Cardiologie 115, 0 114, 2 8, 5 8, 1 Reumatologie 101, 0 87, 3 8, 6 Boli interne nr. 1 118, 4 97, 3 10, 5 10, 3 Boli interne nr. 2 120, 3 99, 0 10, 3 Toxicologie 83, 3 78, 4 3, 5 3, 4 Gastrologie 104, 0 83, 7 11, 3 10, 1 Endocrinologie 102, 1 100, 1 8, 9 8, 1 Nefrologie 95, 1 92, 4 8, 7 Neurologie 113, 8 92, 2 10, 3 9, 6 Neurorecuperare 102, 6 96, 5 10, 0 10, 1

INDICII DE BAZĂ A IMSP SCM SF NTA TREIME 9 luni a. 20162017 PROFIL

INDICII DE BAZĂ A IMSP SCM SF NTA TREIME 9 luni a. 20162017 PROFIL CHIRURGIE Mobilitatea patului DMS Profil 2016 2017 Chirugie nr. 1 101, 7 80, 0 7, 3 6, 5 Chirugie nr. 2 115, 3 80, 5 14, 3 11, 5 Proctologie 120, 1 111, 2 8, 6 6, 5 Urologie 110, 7 84, 1 7, 2 5, 5 Ginecologie 76, 1 73, 8 4, 7 Oftalmologie 96, 1 78, 7 5, 6 5, 1 ORL 71, 4 57, 9 4, 3 3, 9

ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ 2016 (%) 2017 (%) Chirurgie 73, 4 79, 2 Urologie 64, 6

ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ 2016 (%) 2017 (%) Chirurgie 73, 4 79, 2 Urologie 64, 6 76, 0 Ginecologie 80, 8 83, 8 ORL 86, 5 86, 7 Oftalmologie 73, 2 76, 9 Profil

CHIRURGIE DE O ZI (planificat/realizat)

CHIRURGIE DE O ZI (planificat/realizat)

ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ Profil Din complicatii numărul Complicații postoperatorii interveníilor postoperatorii infectii Chirurgicale nosocomiale Letalitatea

ACTIVITATEA CHIRURGICALĂ Profil Din complicatii numărul Complicații postoperatorii interveníilor postoperatorii infectii Chirurgicale nosocomiale Letalitatea postoperatorie (%) 2016 2017 Chirurgie 2586 2484 50 34 9 8 2, 5 2, 8 Urologie 1069 1425 4 9 1 3 1, 1 0, 4 Ginecologie 834 837 1 3 Oftalmologie 1932 1744 15 18 ORL 1455 1244 6 4 Chirurgie toracică 77 2 0, 1 0, 3 6, 1

INDICATORII DE CALITATE Denumirea indicatorului 2016 2017 3, 2 2, 9 1, 0 0,

INDICATORII DE CALITATE Denumirea indicatorului 2016 2017 3, 2 2, 9 1, 0 0, 9 Rata infecţiilor nozocomiale – pe total spital 1, 97 2, 10 Reclamaţii total, inclusiv cu aplicarea 4 măsurilor disciplinare 7/3 7/0 1 Letalitatea generală– pe total spital, 2 Complicații postoperatorii (%) 3

REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICOFINANCIARE § Structura veniturilor § Structura cheltuielelor Ø Structura veniturilor și cheltuielilor

REZULTATELE ACTIVITĂȚII ECONOMICOFINANCIARE § Structura veniturilor § Structura cheltuielelor Ø Structura veniturilor și cheltuielilor CNAM Ø Structura veniturilor și cheltuielilor cont special § Stocurile § Datorii financiare

STRUCTURA VENITURILOR 9 luni a. 2016 -2017 Bugetul global al IMSP SCM Sfânta Treime

STRUCTURA VENITURILOR 9 luni a. 2016 -2017 Bugetul global al IMSP SCM Sfânta Treime a constituit în perioada a 9 luni 112 164, 7 mii lei 8

STRUCTURA VENITURILOR 9 luni 2016 -2017 Raport 9 luni a. 2017 8

STRUCTURA VENITURILOR 9 luni 2016 -2017 Raport 9 luni a. 2017 8

Structura cheltuielilor în perioada a 9 luni 2016 – 9 luni 2017 Tipurile de

Structura cheltuielilor în perioada a 9 luni 2016 – 9 luni 2017 Tipurile de cheltuieli Remunerarea muncii Contribuţii la asigurarea socială de stat şi asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Medicamente și consumabile Alimentația pacienților Energie electrică Energie termică Apă, canalizare și salubritatea Perfecționarea cadrelor Produse petroliere Reparaţia curentă a mijloacelor fixe Achitarea serviciilor medicale performante Procurare de utilaj Reparaţii capitale (alocatii Fondator) Inventar moale și echipament Alte servicii Total În afară de aceasta: uzura mijloacelor fixe 2016 (mii lei) 2017 (mii lei) Devieri (mii lei) 42050, 9 53036, 9 +10 986, 00 10978, 9 13743, 3 +2 764, 40 19440, 1 22894, 8 +3 454, 70 3235, 7 3012, 1 -223, 60 3001, 4 2874, 8 -126, 60 1802, 1 2032, 5 +230, 40 1225, 7 1262, 5 +36, 80 333, 4 336, 7 +3, 30 105, 1 120, 6 +15, 50 376, 4 334, 2 -42, 20 279, 6 456, 7 +177, 10 245, 9 462, 8 +216, 90 2 914, 6 8908, 7 +5 994, 10 629, 7 1667, 6 +1 036, 90 2556, 9 2790, 2 +233, 30 89 176, 4 113 933, 4 +24 757, 00 17141, 1 18841, 7 1 700, 60

CRITERII CONTRACTARE CNAM (mii lei) CONTRACTAT a. 2016 a. 2017 Devieri 118 850, 3

CRITERII CONTRACTARE CNAM (mii lei) CONTRACTAT a. 2016 a. 2017 Devieri 118 850, 3 121 450, 3 + 2 600, 0 EVOLUȚIA CHELTUIELI OPERAȚIONALE CNAM (9 luni a. 2016 -2017) a. 2016 a. 2017 CHELTUIELI, inclusiv 78 768, 7 95 377, 3 +16 608, 6 Cheltuieli de personal 51 279, 6 64 801, 9 +13 522, 3 3 089, 3 2 888, 7 15 227, 1 16 958, 2 Servicii comunale 5 817, 0 5 881, 4 +64, 4 Alte cheltuieli 3 355, 7 4 847, 1 +1491, 4 +2 952, 3 R (5 095, 2) Alimentatia Medicamente Profit (pierderi) Devieri -200, 6 +1731, 1

EXECUȚIA BUGETARĂ A IMSP SCM ”SF NTA TREIME” (sursele CNAM) Plan prezizat a. 2017

EXECUȚIA BUGETARĂ A IMSP SCM ”SF NTA TREIME” (sursele CNAM) Plan prezizat a. 2017 Venituri/ Cheltuieli efective 9 luni 2017 Plan precizat 9 luni 2017 Devieri față de plan, mii lei I. Venituri CNAM 121 450, 3 90 304, 9 90 282, 1 II. Cheltuieli, total 122 108, 2 90 798, 4 95 377, 3 +4 578, 9 Inclusiv: 66368, 1 49 345, 6 51 349, 1 +2 003, 5 4 071, 7 2 942, 6 2 888, 7 -53, 9 Medicamente 18 805, 2 14 110, 5 16 958, 2 +2 847, 7 Alte cheltuieli 32 863, 2 24 399, 7 24 181, 3 -218, 4 Remunerarea muncii Alimentația pacienților III. Sold mijloace banesti la inceput de an 657, 9 IV. Sold mijloace banesti la finele perioadei de gestiune 27, 9 EVOLUȚIA VENITURILOR și CHELTUIELI OPERAȚIONALE CNAM 9 luni a. 2017 VENITURI CHELTUIELI PROFIT (PIERDERI) 90 282, 1 95 377, 3 (5 095, 2)

Aplicarea HG 837/2016 Cheltuieli fondul de salarizare ( mii lei) (+10 986, 0 mii

Aplicarea HG 837/2016 Cheltuieli fondul de salarizare ( mii lei) (+10 986, 0 mii lei) Ø Cresterea Fondului de salarizare cu 10 986, 0 mii lei (26, 1%) față de a. 2016 Ø Cota la salarizare din venit 56, 9% *inclusiv salarizare rezidenti (1 516, 6 mii lei) -

CHELTUIELI MEDICAMENTE • Structura cheltuielilor la medicamente • Cheltuieli la medicamente per pacient •

CHELTUIELI MEDICAMENTE • Structura cheltuielilor la medicamente • Cheltuieli la medicamente per pacient • Stocurile la medicamente

Evolutia cheltuielilor la medicamente 9 luni 2016 -2017 Cheltuieli pentru medicamente la un caz

Evolutia cheltuielilor la medicamente 9 luni 2016 -2017 Cheltuieli pentru medicamente la un caz tratat, inclusiv CNAM (lei) Cheltuieli pentru medicamente la o zi pat, inclusiv CNAM (lei) 9 luni 2016 9 luni 2017 982 1332 130 180

STRUCTURA STOCULUI MEDICAMENTE 9 luni a. 2017 TOTAL Inclusiv, CNAM 01. 10. 2016 mii

STRUCTURA STOCULUI MEDICAMENTE 9 luni a. 2017 TOTAL Inclusiv, CNAM 01. 10. 2016 mii lei/ zile 8461, 9/60 4154, 7/60 01. 10. 2017 mii lei/ zile 8072, 6/60 7099, 3/60

SERVICII CONTRA PLATA în perioada a 9 luni a. 20162017 +2066, 3 mii lei

SERVICII CONTRA PLATA în perioada a 9 luni a. 20162017 +2066, 3 mii lei (+47, 1%)

Datorii creditoare în dinamică, (mii lei) Nr d/o 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Datorii creditoare în dinamică, (mii lei) Nr d/o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Articole de cheltuieli Retribuirea muncii Alimentarea pacienților Medicamente și consumabile Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de AOAM Reparația curentă a mijloacelor fixe efectuate de terți Perfecționarea cadrelor Produse petroliere Energie electrică Energie termică Apă, canalizare și salubritate Inventar moale și echipament Procurarea mijloacelor fixe (Fondator) Reparații capitale (Fondator) Cheltuieli pentru servicii medicale Alte cheltuieli Total SOLD DE MIJLOACE BANESTI 01. 10. 2016 01. 2017 01. 10. 2017 1491, 5 7791, 2 44, 5 753, 7 618, 5 3513, 1 13, 2 11, 1 4, 2 13, 5 223, 6 147, 8 23, 0 33, 0 127, 4 846, 8 194, 7 46, 1 550, 1 91, 7 340, 1 3996, 4 20, 6 36, 1 874, 4 33, 5 437, 2 10 492, 7 1 022, 9 6 053, 3 742, 1 5 731, 0 300, 5

INDICATORII DE MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIARI Denumirea indicatorului 1 Plan Creșterea veniturilor proprii cu 5% +5%

INDICATORII DE MANAGEMENT ECONOMICO-FINANCIARI Denumirea indicatorului 1 Plan Creșterea veniturilor proprii cu 5% +5% anual Prezența stocurilor la medicamente, conform 2 normativelor (inclusiv spectrul acestora conform FFT) 3 Execuția bugetară Real +47, 1% (+2066, 3 mii lei) Min 6090 zile 60 -90 zile 100% 98%