RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. LAMANDAU FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD Nanga Bulik, 11 Februari 2019

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Lamandau NO URAIAN 1 PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah 2 Dana Perimbangan 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2019 2020 2021 2022 2023 (Rp) (Rp) 788. 200. 404. 85 715. 131. 062. 46 738. 547. 331. 81 756. 639. 819. 73 789. 877. 058. 267 0 5 5 5 27. 859. 163. 35 41. 631. 062. 46 62. 047. 331. 81 77. 139. 819. 73 107. 377. 058. 267 0 5 5 5 630. 585. 614. 50 543. 000. 00 545. 500. 00 548. 000. 00 550. 500. 000 0 0 129. 755. 627. 00 130. 500. 00 131. 000. 00 131. 500. 00 132. 000 0 0

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019 s/d 2023 Kabupaten Lamandau 2023 2022 2021 2020 2019 Pendapatan Asli daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 100 000 000 200 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000 2019 2020000 300 000 000 2021 2022 2023 27 859 163 350 41 631 062 465 62 047 331 815 77 139 819 735 107 377 058 267 630 585 614 500 543 000 000 545 500 000 548 000 000 550 500 000 129 755 627 000 130 500 000 131 000 000 131 500 000 132 000 000

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Lamandau NO 1 1 2 3 URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil pajak dan non pajak b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Hibah b. Dana darurat c. Dana bagi hasil pajak dan non pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***) d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus***) e. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 2020 (Rp) 715. 131. 062. 465 41. 631. 062. 465 21. 612. 358. 650 3. 293. 275. 000 7. 505. 428. 815 9. 220. 000 543. 000 59. 000 474. 000 10. 000 130. 500. 000 14. 000 26. 500. 000 90. 000 -

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau NO. URAIAN 1 PENDAPATAN PENCAIRAN DANA 2 CADANGAN (SESUAI PERDA) SISA LEBIH RIIL 3 PERHITUNGAN ANGGARAN TOTAL PENERIMAAN 2019 (Rp) 788. 200. 404. 85 0 18. 895. 241. 53 6 PROYEKSI 2020 2021 2022 2023 (Rp) 715. 131. 062. 46 738, 547, 331, 815. 756, 639, 819, 735. 789, 877, 058, 267 5 00 00 00 - - 20. 784. 765. 69 22, 863, 242, 259 0 25, 149, 566, 485 27, 664, 523, 133 788. 200. 404. 850 715. 131. 062. 465 738. 547. 331. 815 756. 639. 819. 735 789. 877. 058. 267 DIKURANGI 4 BELANJA TIDAK LANGSUNG KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 470. 256. 982. 35 9 317. 943. 422. 49 1 420. 485. 108. 76 3 294. 645. 953. 70 2 423. 358. 294. 74 5 315. 189. 037. 07 0 425. 708. 471. 11 9 330. 931. 348. 61 6 434. 334. 813. 6 0 355. 542. 244. 6 7

RENCANA BELANJA TAHUN 2020

KETENTUAN REGULASI Belanja Fungsi Kesehatan : 10 % dari Total APBD Belanja Fungsi Pendidikan : 20 % dari Total APBD (Permendagri 38 thn 2018) Belanja Modal Min: 20, 28 % dari Total APBD Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi kpd Pem Desa min 10 % dr PD dan Retribusi Daerah ADD utk pemerintah desa min 10 % dari dana perimbangan Dana Tranfer Umum paling sedikit 25 % untuk infrastruktur daerah yg langsung terkait dengan fasilitas pelayanan public (UU no 12 thn 2018)

RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020 73 661 488 426; 25% 117 858 381 481; 40% 103 126 083 796; 35% PRIORITAS 1 (40%) PRIORITAS 2 (35%) PRIORITAS 3 (25%)

PROYEKSI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2020 NO A URAIAN Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional 2 KDH/WKDH 3 Belanja bagi hasil B 2020 (Rp) 171. 013. 528. 630 2. 605. 924. 493 5. 541. 570. 792 Pengeluaran Pembiayaan 1 Pembentukan Dana Cadangan - 2 Pembayaran pokok utang - Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama 179. 161. 023. 916

TERIMA KASIH What’s Your Message?