PROYECTO Presupuesto Abierto 2021 Multianual 2021 2025 Julio

PROYECTO: Presupuesto Abierto 2021 Multianual 2021 -2025 Julio 2020

Compromisos de Estado y Resultados Estratégicos e Institucionales Compromisos Resultados Disminuir la razón de mortalidad materna. Disminuir la mortalidad en la niñez. Disminuir el número de casos de morbilidad infantil Incrementado el porcentaje de niñas y niños con esquema de vacunación Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica. Disminuir nuevos casos en las poblaciones de VIH. Reducir la mortalidad por Tuberculosis. Eliminar la malaria en Guatemala.

Bienes y servicios prestados Mortalidad Materna Mortalidad en la Niñez Mujeres atendidas durante el parto en institución de salud por proveedor calificado (médico y paramédico) Mujeres embarazadas suplementadas con hierro y ácido fólico Mujeres en edad fértil que reciben atención prenatal Mujeres en edad reproductiva que utilizan métodos de planificación familiar Neonatos (0 a 28 días) atendidos en las primeras 48 horas de vida 2%* 153 140 (Por cada 100, 000 nacidos vivos) 5% 116 3% 4% 113 108 0% 108 2%** 4% 110 106 Mortalidad en la Niñez en Guatemala 50 Razón de Mortalidad Materna 40 1% 2% 105 103 45 44 41 30 20 (Por cada 1, 000 nacidos vivos) 37 38 34 34 30 31 29 27 25 26 25 27 28 26 25 23 10 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 02 01 Agregar Fuente 20 * Reducción Anual ** Aumento Anual 0 20 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Vacunación de niños y niñas según esquema de vacunación vigente Monitoreo del crecimiento y vigilancia del desarrollo Promoción de la lactancia materna y buenas prácticas de nutrición en la niñez, y otras prácticas sobre cuidado infantil Vigilancia del agua para consumo humano Atención de IRA´s y ETA´s y detección y recuperación de niños con desnutrición aguda

Bienes y servicios prestados VIH e ITS y el Número de muertes atribuibles al SIDA Capacitación sobre formas de prevención de las ITS, VIH/SIDA y el uso correcto del condón Prueba diagnóstica, incluye orientación pre y post prueba Diagnóstico y tratamiento de infección de transmisión sexual Paciente VIH con tratamiento ARV Neonato, hijo de madre VIH positiva con tratamiento profiláctico Estimación de Personas con VIH 49, 000 48, 500 48, 000 47, 500 47, 000 48, 841 48, 339 47, 968 47, 211 47, 284 47, 036 46, 500 46, 000 Servicios de prevención de la tuberculosis Servicios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis Tendencia de curados y TB multidrogo resistente Persona con diagnóstico de fracasos al tratamiento de tuberculosis con prueba diagnóstica a TB-MDR (tuberculosis multidrogo resistente) Persona con diagnóstico de tuberculosis multidrogo resistente (resistenteisoniacida/rifampicina) en tratamiento Incidencia de Casos de Tuberculosis. MSPAS, Guatemala. Periodo 2012 -2019. 48, 626 47, 501 Tuberculosis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bienes y servicios prestados Malaria Arbovirosis Utilización de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración MTILD (% de personas, familias, o la forma de desagregación disponible alcanzada con esta acción, a nivel general). Diagnostico parasitológico, PDR Pruebas de Diagnóstico Rápido, microscopia gota gruesa GG Paciente con malaria confirmada que recibió tratamiento antimalárico de primera línea La meta para el 2030 es poner fin a las epidemias de las enfermedades tropicales desatendidas (ODS 3. 3). Desde el 2017 se observa disminución notable de casos para Chikungunya y Zika. En comparación con el 2018, Chikungunya con reducción de 44% y Zika 59%. En los cuadros siguientes se presentan la morbilidad presentada durante los años 20162019. Casos Reportados de Arbovirosis Casos reportados de Malaria 6, 000 40, 000 5, 001 5, 000 4, 000 3, 781 3, 000 3, 082 2, 000 20, 000 2, 071 1, 000 - 2016 2017 Fuente: Sistema Gerencial de Información en Salud 2018 50, 597 60, 000 2019 - 7, 523 5, 220 429 9, 016 344 4, 213 248 Dengue Clásico 2017 Fuente: Sistema Gerencial de Información en Salud 3, 214 69 289 549 Dengue Hemorrágico Zica 28 Chikungunya 2016 54 2018 2019 224 338

SERVICIOS DE SALUD CAPS CANTIDAD 156 CAIMIS 10 HOSPITALES 46 PUESTOS DE SALUD 1347 CENTROS COMUNITARIOS 446 CENTROS DE SALUD 159 CENAPA TOTAL 22 2186

Plan – Presupuesto 2021 y Multianual 2021 -2025 Julio 2020

Presupuesto Solicitado PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SE REQUIERE Q 14, 355. 93 MILLONES PARA EL 2021. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (En millones de Quetzales 18, 000. 00 14, 355 530. 50 14, 684 407. 37 345. 21 16, 000. 00 98. 57 14, 000. 00 488. 11 1, 168. 20 1, 921. 50 12, 000. 00 16, 468 15, 375 530. 50 552. 10 372. 33 - 361. 41 103. 18 512. 18 1, 251. 51 2, 034. 36 113. 68 541. 45 1, 363. 25 2, 176. 66 16, 680 530. 50 387. 32 122. 12 591. 60 1, 494. 50 2, 353. 73 10, 000. 00 8, 000. 00 6, 409. 07 6, 000. 00 1, 784. 17 4, 000. 00 391. 97 2, 000. 00 99. 80 711. 46 2021 2022 6, 828. 43 1, 840. 41 393. 06 104. 79 703. 09 2023 7, 153. 61 1, 903. 44 393. 83 110. 03 717. 02 2024 7, 766. 84 1, 991. 03 392. 44 115. 53 723. 10 2025 530. 50 393. 61 122. 22 591. 62 1, 495. 60 2, 356. 07 7, 861. 72 2, 056. 65 410. 79 121. 31 740. 76

Justificación de Incrementos (Montos en Millones de Quetzales) Programa Totales Techo 2021 8, 698. 17 01 - Administración Institucional 350. 79 09 - Infraestructura en Salud 400. 46 11 - Servicio de Formación del Recurso Humano 243. 50 POA 2021 14, 355. 93 Diferencia Justificación 5, 657. 7 6 1. Fortalecimiento de la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (Recurso 360. 6 humano, equipamiento, insumos y servicios). 711. 46 6 2. Equipamiento para la realización de pruebas en el Laboratorio Nacional de Salud para evaluación de productos médico-quirurgico, agua y alimentos. 1. Construcción de puestos y centros de salud. (PRORISS, Crecer Sano) 99. 80 300. 66 2. Construcción, mejoramiento y ampliación de hospitales. (BCIE) 1. Incrementar el número de estudiantes en las Escuelas Técnicas en Salud. 148. 4 2. Incrementar el personal docente en las Escuelas 391. 97 Técnicas en Salud. 7 3. Adquisición de equipamiento e insumos para el fortalecimiento de las Escuelas Técnicas en Salud.

Justificación de Incrementos (Montos en Millones de Quetzales) Programa 12 – Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 13 – Recuperación de la Salud Asigna POA Diferen do cia 2020 2021 70 Justificación 1. Acciones para la prevención, promoción y comunicación para el fomento en los estilos de vida saludable, que repercuten en la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 2. Fomento de los espacios saludables y grupos de apoyo a pacientes 957. 1, 784. 82 17 6. 47 diabéticos, hipertensos, con tuberculosis, con VIH, etc. 4, 173. 15 3. Fortalecimiento de los programas de Escuelas Saludables y Comunidades Saludables. 4. Remozamiento de instalaciones de servicios de salud. 1. Aumentar la cartera de servicios y cobertura a nivel nacional en los establecimientos de mediana y alta complejidad, mediante la contratación de recurso humano asistencial, adquisición de insumos, medicamentos y equipamiento. 2. Tecnificación de los hospitales (Ultrasonogramas 4 D, Resonancias Magnéticas, Rayos X Digital, Electroencefalogramas, Electrocardiogramas y Laboratorio Clínico Digital). 3. Mejorar la respuesta en urgencias por traumatismo (accidentes y violencia). 6, 409. 2, 23 07 5. 92 4. Mejorar la respuesta a complicaciones de las enfermedades crónicas (Hipertensión, Cáncer, Diabetes, Renales y Cardiovasculares). 5. Contratación de recurso humano, adquisición de equipo e Insumos por la recategorización de servicios del segundo nivel a hospitales distritales (PRORISS). 6. Mantenimiento de los hospitales a nivel nacional, de la red eléctrica, sistema de drenaje, agua potable, etc. 7. Remozamiento de instalaciones de la red hospitalaria.

Justificación de Incrementos (Montos en Millones de Quetzales) Programa 14 - Prevención de la Mortalidad de la Niñez y Prevención de la desnutrición crónica 15 - Prevención de la mortalidad materna y neonatal 16 - Prevención y control de ITS, VIH/SIDA Asigna POA Diferen do cia 2020 2021 1, 177. 02 Justificación 1. Fortalecimiento de las acciones de la ventana de los 1000 días. 2. Fortalecimiento de la cadena de frío para garantizar la calidad de 1, 921. 74 50 4. 48 vacunas a nivel nacional. 3. Ampliar la cobertura del Programa de Inmunización. 1. Fortalecimiento de la estratégia del parto limpio y seguro. 2. Fortalecimiento del parto no institucional. 492. 1, 168. 67 22 20 5. 98 3. Equipamiento de intensivos neonatales. 4. Implementación de las Unidades de Cuidados Críticos Obstétricos (Hospitales Regionales) 1. Contratación de recurso humano para ampliar la cobertura en acciones de promoción, prevención y educación en las DAS para asegurar la adherencia al tratamiento de VIH. 117. 488. 37 31 11 0. 80 2. Adquisición de equipos para CD 4 y Carga Viral. 3. Implementación de nuevas Unidades de Atención Integral en hospitales ubicados en las áreas de mayor incidencia de VIH.

Justificación de Incrementos (Montos en Millones de Quetzales) Programa 17 - Prevención y Control de la Tuberculosis 18 - Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 94 - Atención por desastres naturales y calamidades públicas 99 - Partidas no Asignables a Programas Asign POA Difere ado ncia 2020 2021 Justificación 1. Ampliar la cobertura de pruebas 9 2. Implementación de laboratorios móviles para 7. 12 61. 45 diagnóstico de Tuberculosis. 1. Ampliar la cobertura del control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas (Dengue, Malaria, Rabia, Chagas y Leshmaniasis), para la adquisición de insumos (Bombas de nebulización, insecticida, mosquiteros, 18 34 1 combustible, etc. ), adquisición de un sistema de 7. 97 5. 21 57. 24 tecnología digital y contratación de recurso humano para mejorar el registro oportuno de la información. 2. Equipo para la cadena de frío de almacenamiento de vacuna antirrábica. 1. Intervenciones realizadas para la atención COVID-19 4 40 3 0. 00 7. 37 67. 37 3 8. 57 0. 92 52 53 1. Apoyo a ONG que brindan servicios especiales de 0. 50 9. 58 atención a enfermedades de alto impacto.