Proyecto Presupuesto 2013 PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIN DE SORIA

Proyecto Presupuesto 2013 PROYECTO PRESUPUESTOS DIPUTACIÓN DE SORIA 2013 P r e n s a

Proyecto Presupuesto 2013 PRESUPUESTO CONSOLIDADO P r e n s a 48. 050. 100, 00€

Proyecto Presupuesto 2013 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO • Estabilidad económica y financiera • Endeudamiento Cero • Incremento Inversiones Reales P r e n s a • Garantía de apoyo y prestación de servicios a los municipios • Eficiencia, eficacia y optimización de los recursos • Mantenimiento de las políticas sociales

Proyecto Presupuesto 2013 INGRESOS DIPUTACIÓN -ESTADO 63, 43% -TASAS/OTROS INGRESOS 15, 07% -JUNTA CYL 13, 11% -AYUNTAMIENTOS 5, 16% -OTROS 3, 24% P r e n s a

Proyecto Presupuesto 2013 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INGRESOS CAPITULOS DIPUTACION I-Impuestos directos 1. 013. 000€ II-Impuestos indirectos 1. 186. 190€ III-Tasas/otros ingresos 7. 210. 600€ 3. 200€ 34. 980. 310€ 392. 300€ 263. 000€ 3. 500€ IV-Transf. Corrientes V-Ingresos patrimoniales P r e n s a UNED ELIMINACION CONSOLIDADO TOTAL 7. 213. 000€ -185. 500€ 35. 187. 110€ 266. 800€ VI-Enaj. Inversiones reales VII-Transf. capital VIII-Activos financieros 2. 436. 200€ 747. 000€ IX-Pasivos financieros TOTALES 47. 836. 600€ 399. 000€ -185. 500€ 48. 050. 100€

Proyecto Presupuesto 2013 PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO GASTOS CAPITULOS I- Gastos de Personal II-Gastos bienes ctes y servicios III-Gastos financieros IV-Transferencias corrientes P r e n s a VI-Inversiones Reales VII-Transferencias de capital DIPUTACION UNED ELIMINACION 12. 162. 509, 38€ 318. 800€ 12. 481. 309, 38€ 15. 965. 295€ 65. 800€ 16. 031. 095€ 611. 000€ 3. 899. 625, 62€ 8. 738. 170€ CONSOLIDAD. TOTAL -185. 500€ 14. 400€ 3. 714. 125, 62€ 8. 752. 570€ 353. 000€ VIII-Activos Financieros 1. 097. 000€ IX-Pasivos Financieros 5. 010. 000€ TOTALES 47. 836. 600€ 399. 000€ -185. 500€ 48. 050. 100€

Proyecto Presupuesto 2013 PRESUPUESTO INGRESOS 2013 INGRESOS % CAP I- IMPUESTOS DIRECTOS 1. 013. 000, 00€ 2, 12% CAP II-IMPUESTOS INDIRECTOS 1. 186. 190, 00€ 2, 48% CAP III-TASAS Y OTROS INGRESOS 7. 210. 600, 00€ 15, 07% 34. 980. 310, 00€ 73, 12% 263. 300, 00€ 0, 55% 0, 00€ 0, 00% 2. 436. 200, 00€ 5, 09% 747. 000, 00€ 1, 56% 0, 00€ 0, 00% 47. 836. 600, , 00€ 100, 00% CAP IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAP V- INGRESOS PATRIMONIALES P r e n s a 2013 CAP VI- ENAJ. INVERSIONES REALES CAP VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAP VIII- ACTIVOS FINANCIEROS CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS TOTAL

Proyecto Presupuesto 2013 PRESUPUESTO GASTOS 2013 GASTOS % CAP I –GASTOS DE PERSONAL 12. 162. 509, 38€ 25, 43% CAP II- GASTOS BIENES CORRIENTES 15. 965. 295, 00€ 33, 37% 611. 000, 00€ 1, 28% CAPIV-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3. 899. 625, 62€ 8, 15% CAPVI-INVERSIONES REALES 8. 738. 170, 00€ 18, 27% 353. 000, 00€ 0, 74% CAPVIII-ACTIVOS FINANCIEROS 1. 097. 000, 00€ 2, 29% CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS 5. 010. 000, 00€ 10, 47% 47. 836. 600, 00€ 100% CAP III-GASTOS FINANCIEROS P r e n s a 2013 CAP VII-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL

Proyecto Presupuesto 2013 CUMPLIMIENTO LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA----39, 58% -CAPITAL VIVO DE LA DEUDA 1 -1 -2013 = 16. 678. 160, 40 Volumen deuda viva 16. 678. 160, 40€ -------------- X 100 = 39, 58% <110% Ingresos corrientes 42. 141. 007, 00€ Consolidados -CAPITAL VIVO DEUDA 31 -12 -2013=11. 673. 142, 45 €(-5. 005. 017, 95€) 27, 7% (<110% máximo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria) P r e n s a -AHORRO NETO=7 MILLONES DE EUROS -PREVISIÓN REDUCCIÓN DEUDA DEL 50% DEL 1 DE ENERO DE 2011 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013: -Deuda a 1 -1 -2011: 21. 716. 976€ -Deuda a 31 -12 -2013: 11. 673. 142, 45€ (-10 millones de euros)

Proyecto Presupuesto 2013 INVERSIONES 9. 091. 170€ CAP. VI INVERSIONES REALES = 8. 738. 170€ CAP. VI TRANSFERENCIAS CAPITAL=353. 000€ P r e n s a

Proyecto Presupuesto 2013 P r e n s a INVERSIONES REALES 8. 738. 170, 00€ *Incremento capacidad inversora 64, 47% *el 18, 27% del Presupuesto se destina a inversiones reales destacando: *5. 000€ PLAN PROVINCIAL *2. 000€ CARRETERAS PROVINCIALES * 525. 000€ ABASTEC. MOLINOS DE DUERO

Proyecto Presupuesto 2013 PRINCIPALES INVERSIONES DIPUTACIÓN DE SORIA 2013 P r e n s a Plan Diputación 5. 000€ Carreteras Provinciales 2. 000€ -Vehículos Maquinaria Vías Provinciales 418. 000€ Parques Comarcales (maquinaria y vehículos) 286. 000€ Abastecimiento Molinos de Duero 525. 000€ Convenio Centros Educativos Rurales 2013/14 240. 000€ (120. 000€ Diputación) -Convenio restauración iglesias 300. 000 € (100. 000€ Dip) -Proyecto Digital Castilla y León 84. 000€

Proyecto Presupuesto 2013 ASISTENCIA Y COLABORACIÓN MUNICIPAL Y SOCIAL P r e n s a

Proyecto Presupuesto 2013 -PLAN PROVINCIAL 5. 000€ (3, 5 mill € aportados por la Diputación +1, 5 mill€ de ayuntamientos) -CONSERVACIÓN Y MEJORA RED PROVINCIAL CARRETERAS 5, 5 MILL € P r e n s a -Mejora carreteras Provinciales 1. 880 kilómetros -Señalización carreteras provinciales -Vialidad invernal -Renovación vehículos y adquisición materiales -Plantilla de 67 trabajadores

Proyecto Presupuesto 2013 *SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCION DE INCENDIOS 1. 226. 204, 79 € P r e n s a -5 Parques Comarcales (Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ólvega) -Personal Diputación: 5 bomberos profesionales y 100 voluntarios -Refuerzo provincial de los parques y zona centro 597. 000€ -Convenios 4 Grupos Acción Inmediata (Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Mancomunidad Tierras Altas)---40. 000€ -Mantenimiento/ adquisición vehículos y material— 295. 000€

Proyecto Presupuesto 2013 • CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL---3, 5 mill€ • FONDOS MUNICIPIOS PACTO LOCAL---1, 4 mill€ • ATM (ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS)— 533. 879, 14€ P r e n s a • CONVENIOS AYTOS >500 HABITANTES---346. 000€ HABITANTES---346. 000 Agilización trámites a través de firma convenio con los 20 Ayuntamientos de más de 500 habitantes donde se engloban las colaboraciones en materia de guarderías, oficinas de turismo, ferias, monitores deportivos, actividades culturales, eventos deportivos, clubes deportivos • ASISTENCIA Y APOYO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS----663. 353, 68€

Proyecto Presupuesto 2013 P r e n s a *MEDIO AMBIENTE/RSU-----------3. 023. 400 MILL € -Concesión Recogida y Transporte de RSU -Concesión Tratamiento Planta Residuos -Mantenimiento Puntos Limpios/Plantas Transferencia -Estudio MYAS -Gestión Depuradoras Cañón del Río Lobos -Potabilizacion agua consumo humano -Consorcio Diputación-Ayto de Soria Planta de Tratamiento -Gestión Depuradoras Alto Duero

Proyecto Presupuesto 2013 SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS ASISTENCIALES— 14. 316. 931, 89€ ASISTENCIALES— 14. 316. 931, 89 (Asistencia social 5, 4 mill € + Centros Asistenciales 8, 8 €) P r e n s a -10 CENTROS ACCIÓN SOCIAL (CEAS) EN LA PROVINCIA -TELEASISTENCIA---------------------------84. 000€ -AYUDA A DOMICILIO------------------------2. 100. 000€ -AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL----------------90. 000€ -PLAN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES -INTEGRACION SOCIAL PERSONAS EN EXCLUSIÓN -PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA -PLAN DROGODEPENCIA -PROYECTO “CONSTRUYENDO MI FUTURO” -CONVENIOS ENTIDADES SOCIALES-------APORT. AL AYTO. SORIA CASA DE ACOGIDA---34. 941€ -PROMOCIÓN VOLUNTARIADO -TRANSFERENCIAS CENTROS ASISTENCIALES (PALENCIA)-910. 000€ -4 CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIA SORIA---8. 835. 981, 38€

Proyecto Presupuesto 2013 *CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD P r e n s a 2, 1 mill € -Aportación Centro Asociado UNED de Soria---185. 500€ -Imprenta Provincial----588. 181, 29€ -Actividades juveniles -Formación juvenil -Gestión Espacios Singulares---50. 0000 € -Subvenciones aytos contratación actos culturales -Centro Coordinador de Bibliotecas- BIBLIOBUSES---228. 878, 17 -Aportación Fundación Camino de la Lengua -Aportación Consorcio Camino del Cid -Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego para Autores Noveles” -Aportación Federación Casas Regionales -Juegos Populares -Juegos Escolares -Copa Diputación -Aportación CAEP— 95. 000€ -Subvenciones entidades deportivas – Fomento del Deporte base -Subvenciones aytos actividades deportivas -Curso Internacional Música San Esteban de Gormaz -Fomento del Deporte Soria capital---200. 000€

Proyecto Presupuesto 2013 *DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO P r e n s a 973. 684, 90€ -Préstamo Fondo Emprendedores Plan Pinares 300. 000€ -Préstamos Línea Innovación Producto— 50. 000€ -Acciones de Promoción recursos turísticos y agroalimentarios provincia de Soria ---200. 000€ -Premio Provincial de Turismo---12. 000€ -Reposición señalítica - Cámara de Comercio “Ventanilla Única”— 6. 339, 56€ -Subvención Federación Española de Caza---15. 000€

Proyecto Presupuesto 2013 *AGRICULTURA Y GANADERÍA---------463. 517, 03€€ P r e n s a -Fomento y promoción 2 razas autóctonas–ojalada y serrana- de la provincia de Soria -Mantenimiento de 2 Explotaciones ganaderas en Taniñe y San Esteban de Gormaz -Servicio Prov. Recogida Perros Abandonados -Colaboraciones con Ayuntamientos

Proyecto Presupuesto 2013 PORCENTAJES POR PROGRAMAS PROGRAMA P r e n s a 2013 2012 Intereses/amortiz. 12, 86 11, 22 Parques comarcales 2, 56 Urbanismo/arquitect PROGRAMA 2013 2012 Rda Navaleno 1, 29 1, 34 2, 45 Enseñanza 0, 92 0, 77 0, 38 0, 43 Cultura 1, 32 1, 53 Medio Ambiente 6, 32 6, 78 Centro C. Bibliotecas 0, 48 0, 54 Planes Provinciales 15, 05 7, 48 Fomento Deporte 1, 23 1, 85 Asistencia Social 11, 44 14, 75 S. Agropecuarios 0, 97 1, 28 Rda. Los Milagros 5, 89 7, 24 Desarr Econ. Turist, 2, 04 2, 06 Rda. San José 7, 41 8, 60 Vías y Obras 11, 56 12, 22 Rda. Las Mercedes 3, 89 3, 91 Órganos Gobierno 1, 77 2, 15

Proyecto Presupuesto 2013 PROGRAMA 2013 2012 Secretaría General 2, 23 2, 55 Servicios Generales 3, 64 4, 48 Informática 1, 39 1, 17 1, 09 1, 37 ATM –Asistencia Técnica a Municipios 1, 12 1, 08 Intervención 1, 07 1, 21 Gestión Tributaria 0, 29 0, 34 Recaudación 0, 62 0, 71 Tesorería 0, 43 0, 49 Imprenta Provincial P r e n s a Planta Participación ciudadana 0, 72