PRORAUN OPINE TKON ZA 2021 godinu PRORAUN OPINE

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2021. godinu

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2021. GODINU üUnutar Proračuna Općine Tkon za 2021. godinu planirano je 9. 690. 910 prihoda i primitaka, a koji se sastoji od: üA) RAČUNA PRIHODA I RASHODA üB) RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA üC) OBRAZLOŽENJA PRORAČUNA

KTO A OPIS RAČUN PRIHODA I RASHODA IZNOS 6 PRIHODI 8. 690. 910 7 3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI 50. 000 4. 303. 657 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 4. 399. 753 B 8 5 9 RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) / (3+4) -37. 500 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 950. 000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 477. 500 MANJAK PRIHODA PRENESENI -510. 000 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8 + višak) / (5) 472. 500

PRIHODI I PRIMICI PRIHODI OD POREZA 2. 130. 000 25% PRIHODI OD POMOĆI 1. 476. 356 17% PRIHODI OD IMOVINE 3. 805. 755 44% PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA 1. 138. 799 13% PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA 138. 000 1% PRIHODI OD KAZNI 2. 000 - PRIMICI OD FINANCIJSKE 950. 000 IMOVINE I ZADUŽIVANJA -

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA 0% 1% 10% 22% POREZI 12% POMOĆI IMOVINA PRISTOJBE I NAKNADE 15% PRODAJA PROIZVODA I USLUGA KAZNE ZADUŽIVANJE 39%

RASHODI ZA RAD TIJELA OPĆINE 01. 2019. - 31. 12. 2019. 2020 2021 2022 2023 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA, ZAMJENIKA I RADNIH TIJELA 278. 566, 90 kn 204. 550, 00 kn 266. 524, 00 kn 282. 030, 00 kn Financiranje rada općinskog vijeća, općinskog načelnika i radnih tijela 276. 166, 92 kn 192. 050, 00 kn 254. 024, 00 kn 268. 905, 00 kn Financiranje rada mjesnih odbora 2. 399, 98 kn 12. 500, 00 kn 13. 125, 00 kn

Kapitalni i tekući projekti 2021. 2022. 1. 578. 386, 00 0, 00 Interpretacijski centar pomorske baštine 600. 000, 00 300. 000, 00 Dječje igralište kod vrtića 500. 000, 00 525. 000, 00 1. 550. 000, 00 Očuvanje kulturne baštine – Veliki tor Ugrinić, utvrda Pustograd, zvonik Župne crkve 482. 800, 00 506. 940, 00 1. 496. 680, 00 Niskonaponska mreža i javna rasvjeta od Poljana do FKK kampa Sovinje 430. 000, 00 451. 500, 00 1. 333. 000, 00 Uređenje „Sridnje Đige” i „Parapeta Ugrinić” s projektnom dokumentacijom 295. 000, 00 390. 750, 00 914. 500, 00 Plaža Studenac 200. 000, 00 210. 000, 00 620. 000, 00 Arca Adriatica 2023. UKUPNO 0, 00 1. 578. 386, 00 0, 00 900. 000, 00

Prostorno planska dokumentacija 180. 000, 00 189. 000, 00 558. 000, 00 Mobilno reciklažno dvorište 174. 000, 00 182. 700, 00 539. 400, 00 Projektna dokumentacija – Mjesna vodovodna mreža „Donje More” 150. 000, 00 157. 500, 00 465. 000, 00 Javno prometne površine 122. 500, 00 128. 625, 00 379. 750, 00 Kapitalna pomoć Zadarskoj županija za uređenje igrališta na obali 100. 000, 00 105. 000, 00 310. 000, 00 Aglomeracija – Projektna dokumentacija 80. 000, 00 84. 000, 00 248. 000, 00 Nabava komunalne opreme 78. 000, 00 81. 900, 00 241. 800, 00 287. 700, 00 894. 400, 00 Ostali projekti 274. 000, 00

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA Ostalo (Materijalni rashodi, usluge, financiranje udruga i sl. ) 20% Rad tijela Općine Rashodi za zaposlene Tkon Financijski Otplatarashodi financijskog 8% 3% 2% zajma Općine Tkon 5% Rad tijela Proračunski korisnik za zaposlene Dječji. Rashodi vrtić "Ćok" 6% Financijski rashodi Otplata financijskog zajma Proračunski korisnik - Dječji vrtić "Ćok" Tekući i kapitalni projekti Ostalo Materijalni rashodi, usluge, financiranje udruga i sl. ) 57%

Planirani tekući i kapitalni projekti u 2021.

KULTURNA BAŠTINA 5. INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme - ARCA ADRIATICA UKUPNO PLANIRANO za 2021. godinu: 1. 578. 386, 00 kn IZVORI: ü 329. 106, 00 kn Kapitalna pomoć Europske unije ü 299. 280, 00 kn Opći prihodi Općine Tkon ü 950. 000, 00 kn iz kredita Status Općine Tkon u EU projektu: projektni partner

INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme - ARCA ADRIATICA TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA RASHODI ZA USLUGE I RADOVE • Obnova tradicionalnih brodica • Administrativna potpora • Obnova tradicionalnih brodica, studija tehničkih nacrta • Zajedničko turističko označavanje pomorske baštine • Centar izvrsnosti • Akademija starih zanata i vještina • Promotivna kampanja zajedničkog turističkog proizvoda (manifestacije, promotivni materijal, turističke ture) GRAĐEVINSKI OBJEKTI • Interpretacijski centar pomorske baštine (Adaptacija i opremanje) 40. 700, 00 704. 233, 00 833. 453, 00

IZVORI OPĆI PRIHODI 19% 0% KREDIT 60% KAPITALNA POMOĆ IZ EU 21%

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2020. GODINU KULTURNA BAŠTINA INTERPRETACIJSKI CENTAR POMORSKE BAŠTINE UKUPNO PLANIRANO: 600. 000, 00 kn IZVORI: ü 600. 000, 00 kn Kapitalna pomoć Europske unije Status Općine Tkon u EU projektu: projektni partner

KULTURNA BAŠTINA VELIKI TOR CRNIKE UKUPNO PLANIRANO: 117. 000, 00 KN IZVORI: ü 70. 200, 00 Kapitalna pomoć Ministarstva kulture RH ü 46. 800, 00 Vlastiti prihodi Općine Tkon Planirana investicija za: Građevinski radovi restauracije i konzervacije

KULTURNA BAŠTINA UTVRDA PUSTOGRAD UKUPNO PLANIRANO: 97. 500, 00 kn IZVORI: ü 60. 000, 00 kn Kapitalna pomoć Ministarstva kulture RH ü 37. 500, 00 kn Vlastiti prihodi Općine Tkon Planirana investicija za: Arheološko istraživanje i konzervacija

KULTURNA BAŠTINA TAMBUR ŽUPNE CRKVE SV. TOMA APOSTOL UKUPNO PLANIRANO: 268. 300, 00 kn IZVORI: ü 160. 000, 00 kn Kapitalna pomoć Ministarstva kulture RH ü 108. 300, 00 kn Vlastiti prihodi Općine Tkon Planirana investicija za: Radovi rekonstrukcije zvonika

KULTURNA BAŠTINA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE POLJANA UKUPNO PLANIRANO: 40. 000, 00 kn (Dio preko Sveučilišta u Zadru) IZVORI: ü 20. 000, 00 kn – Sveučilište u Zadru (Odjel za arheologiju) ü 20. 000, 00 kn Vlastiti prihodi Općine Tkon Planirana investicija za arheološko istraživanje

JAVNA RASVJETA UKUPNO PLANIRANO: 430. 000, 00 kn IZVOR: Kapitalna pomoć državnog proračuna 157. 500, 00 kn; Komunalni doprinos 192. 500, 00 kn; Vlastiti prihodi 80. 000, 00 kn. Planirano za: Proširenje mreže javne rasvjete

JAVNA RASVJETA – dio izdvojen za projektnu dokumentaciju električne mreže za „Donje more” UKUPNO PLANIRANO: 80. 000, 00 kn IZVOR: Planirano za: Proširenje mreže javne rasvjete na donje more

UREĐENJE MJESTA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I UREĐENJE „SRIDNJE ĐIGE” UKUPNO PLANIRANO: 225. 000, 00 kn IZVOR: ü Koncesija na pomorskom dobru 225. 000, 00 kn Planirano za: Izradu projektne dokumentacije i uređenje „Sridnje Đige”

DJEČJI VRTIĆ „ĆOK” DJEČJE IGRALIŠTE KOD VRTIĆA S PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM UKUPNO PLANIRANO: 500. 000, 00 kn IZVOR: ü Kapitalna pomoć iz EU (LAG Laura) 400. 000, 00 kn; ü Vlastiti prihodi 100. 000, 00 kn. Planirano za: Izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića Ćok Tkon.

PLAŽE, LUKE, OBALNI POJAS 1. PLAŽA STUDENAC UKUPNO PLANIRANO: 200. 000, 00 kn IZVORI: ü 200. 000 kn Prihodi od koncesije na pomorskom dobru, Planirano za: Uređenje šetnice i kamena na plaži

Izvori financiranja Koncesije na PD 100%

PLAŽE, LUKE, OBALNI POJAS PROJEKTNA DOKUMENTACIJA MJESNE VODOVODNE MREŽE – DONJE MORE UKUPNO PLANIRANO: 150. 000, 00 kn IZVORI: ü 50. 000, 00 kuna iz vlastitih prihoda ü 50. 000, 00 kuna donacija pravnih osoba ü 50. 000, 00 kuna donacija fizičkih osoba, Planirano za: Izradu glavnog projekta

Izvori financiranja Dnacije fizičkih osoba 33% Vlastiti prihodi Donacije pravnih osoba Dnacije fizičkih osoba Donacije pravnih osoba 33%

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI AGLOMERACIJA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UKUPNO PLANIRANO: 80. 000, 00 kn IZVORI: ü 80. 000, 00 kuna iz sufinanciranja NKI Planirano za: Izradu projektne dokumentacije sustava odvodnje

MJESNO GROBLJE UREĐENJE MJESNOG GROBLJA UKUPNO PLANIRANO: 20. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za: radovi uređenja mjesnog groblja

NERAZVRSTANE CESTE I PUTOVI NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO PLANIRANO: 50. 000, 00 kn IZVOR: 50. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za: Održavanje nerazvrstanih cesta

NERAZVRSTANE CESTE I PUTOVI NERAZVRSTANE CESTE – Projektna dokumentacija za zaobilaznicu UKUPNO PLANIRANO: 15. 000, 00 kn IZVOR: 15. 000, 00 kn iz vlastitih prihoda Planirano za: Izmjena idejnog projekta zaobilaznice

JAVNE POVRŠINE JAVNO PROMETNE POVRŠINE UKUPNO PLANIRANO: 122. 500, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za investicije vezane uz javne površine. OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE UKUPNO: 50. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za nabavku opreme na javnim površinama.

PARKOVNE POVRŠINE PARK ĐARDIN UKUPNO PLANIRANO: 35. 000, 00 kn IZVORI: ü 35. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Predviđeno za: Oprema za park Đardin

GOSPODARENJE OTPADOM MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE UKUPNO PLANIRANO: 174. 000, 00 kn IZVOR: ü Vlastiti prihodi 29. 000 kn; ü Kapitalna pomoć EU 145. 000 kn. Planirano za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta

IZVORI Vlastiti prihodi 17% Vlastiti prihodi Kapitalna pomoć EU 83%

GOSPODARENJE OTPADOM KOMUNALNA OPREMA – KONTEJNERI I KOMPOSTERI UKUPNO PLANIRANO: 78. 000, 00 kn IZVOR: ü ü Vlastiti prihodi 35. 850 kn; Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša 42. 150 kn. Planirano za nabavu novih kontejnera i kompostera

IZVORI Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša 54% Vlastiti prihodi 46% Vlastiti prihodi Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA UKUPNO PLANIRANO: 180. 000, 00 kn IZVOR: ü Vlastiti prihodi 170. 000, 00 kn ü Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 10. 000, 00 kn Planirano za: Izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tkon i UPU Koludrovica

SPORTSKA IGRALIŠTE NA MULU SA PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM UKUPNO PLANIRANO: 310. 000, 00 kn IZVOR: Vlastiti prihodi 160. 000, 00 kn; Kapitalna pomoć ŽP 100. 000 kn; Kapitalna pomoć od pravnih osoba 50. 000, 00 kn. Planirano za: Projektna dokumentacija i radovi uređenja igrališta

KAMP SOVINJE OTKUP ZEMLJIŠTA U FKK KAMPU SOVINJE UKUPNO PLANIRANO: 50. 000, 00 kn IZVORI: ü Prodaja zemljišta Planirano za: Otkup preostalog zemljišta unutar FKK kampa Sovinje

PROJEKCIJE 2021. = 9. 731. 041, 00 kn 2022. = 8. 813. 461, 00 kn

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2020. Proračun Općine Tkon za 2021. godinu izrađen je uz oprez, zbog utjecaja vanjskih silnica, ponajprije neizvjesnosti uzrokovane pandemijom Korona virusa, ali je razvojan i usmjeren na mlade, socijalne potrebe, kulturnu baštinu, subvencije, proračunskog korisnika te udruge civilnog društva.