PRORAUN OPINE TKON ZA 2020 GODINU PRORAUN OPINE

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2020. GODINU

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2020. GODINU • Proračun Općine Tkon za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 11. 075. 350 kuna, sastoji se od: • A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA • B) RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA • C) OBRAZLOŽENJA PRORAČUNA

KTO OPIS A RAČUN PRIHODA I RASHODA IZNOS 6 PRIHODI 10. 350 7 3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI 5. 154. 350 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 5. 244. 000 B 8 5 9 RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) / (3+4) -48. 000 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 725. 000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU MANJAK PRIHODA PRENESENI NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8 + višak) / (5) 477. 000 -200. 000 48. 000

PRIHODI I PRIMICI PRIHODI OD POREZA 2. 275. 000 21% PRIHODI OD POMOĆI 3. 559. 150 32% PRIHODI OD IMOVINE 3. 306. 000 30% PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA 893. 500 8% PRIHODI OD PRODAJE 163. 500 PROIZVODA I USLUGA 1% PRIHODI OD KAZNI 0% 2. 000 PRIMICI OD 725. 000 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7% VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA 1% 151. 200

STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA 1% 0% 8% POREZI 1% POMOĆI 7% 21% IMOVINA PRISTOJBE I NAKNADE PRODAJA PROIZVODA I USLUGA 30% KAZNE 32% ZADUŽIVANJE VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

RASHODI PO PROGRAMIMA I PROJEKTIMA 01. 2018. - 31. 12. 2018. REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA, ZAMJENIKA I RADNIH TIJELA Financiranje rada općinskog vijeća, općinskog načelnika i radnih tijela Financiranje rada mjesnih odbora 2019 2020 2021 2022 174. 332, 84303. 950, 00 302. 550, 00 305. 575, 00 168. 082, 84 291. 450, 00 6. 250, 00 12. 500, 00 290. 050, 00 292. 950, 00 12. 500, 00 12. 625, 00

01. 2018. 31. 12. 2018. REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA Rashodi za zaposlene (Refundacija Arca Adriatica) Rashodi za materijal i energiju 2019 2020 2021 2022 1. 843. 859, 17 3. 009. 455, 00 2. 110. 500, 00 2. 399. 810, 00 545. 457, 66 343. 700, 00 397. 500, 00 667. 155, 00 94. 368, 82 136. 500, 00 133. 000, 00 134. 330, 00 Rashodi za usluge 389. 567, 00 386. 000, 00 532. 000, 00 539. 845, 00 Kupnja zemljišta u autokampu FKK Sovinje 320. 125, 00 800. 000, 00 202. 000, 00 Adaptacija i opremanje DV Ćok Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (Uredska oprema i namještaj) Širokopojasni internet 0, 00 867. 055, 00 66. 235, 45 0, 00 17. 000, 00 27. 270, 00 111. 000, 00 112. 110, 00 Financijski rashodi 128. 327, 49 114. 000, 00 140. 000, 00 141. 400, 00 Otplata financijskog zajma Rashodi poslovnih objekata (Općinski objekti – održavanje) 227. 284, 29 242. 000, 00 475. 000, 00 479. 750, 00 64. 212, 00 79. 500, 00 75. 000, 00 75. 750, 00 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Odjel – Prost. Pl) 5. 593, 71 7. 000, 00 7. 070, 00 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa doprinosi 2. 687, 75 16. 700, 00 13. 000, 00 13. 130, 00

Kapitalni i tekući projekti 2020. 2021. Arca Adriatica 1. 889. 000, 00 767. 000, 00 Mjesna plaža - Plaža Studenac 1. 710. 000, 00 1. 165. 934, 001. 176. 954, 00 4. 052. 888, 00 Mjesne plaže - Klizišta 735. 000, 00 742. 350, 00 2. 219. 700, 00 Očuvanje kulturne baštine – Veliki tor Ugrinić, utvrda Pustograd, zvonik Župne crkve 562. 500, 00 568. 125, 00 406. 525, 00 1. 537. 150, 00 Niskonaponska mreža i javna rasvjeta od Poljana do FKK kampa Sovinje 370. 000, 00 Igralište na Mulu - središnje mjesto za sport i rekreaciju Kupnja zemljišta u autokampu FKK Sovinje 0, 00 2022. UKUPNO 0, 00 2. 656. 000, 00 370. 000, 00 313. 100, 00 936. 200, 00 200. 000, 00 202. 000, 00 604. 000, 00

Dječje igralište 176. 500, 00 178. 265, 00 533. 030, 00 Luka Tkon – Brodska dizalica 171. 000, 00 172. 710, 00 516. 420, 00 Nerazvrstane ceste – Uređenje puteva 150. 000, 00 151. 500, 00 453. 000, 00 Širokopojasni internet 111. 000, 00 112. 110, 00 335. 220, 00 Nova katastarska izmjera – Rad katastarskog ureda 95. 000, 00 95. 950, 00 286. 900, 00 Parkovne površine centra Tkona 70. 000, 00 70. 700, 00 211. 400, 00 Kapitalna pomoć - Sustav za očitanje kanti za otpad 80. 000, 00 80. 800, 00 241. 600, 00 231. 896, 00 693. 392, 00 Ostali projekti 229. 600, 00

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA Rashodi proračuna dječjeg vrtića Ćok 4% Rashodi za zaposlene 3% Općinski načelnik i zamjenik, Općinsko vijeće i radna tijela 3% Rashodi za usluge, materijal, energiju i ostalo Rashodi za usluge 7% 5% Financijski rashodi 1% Otplata financijskog zajma 4% Kupnja zemljišta u autokampu FKK Sovinje 2% Širokopojasni internet 1% Ostali tekući i kapitalni projekti 70%

Planirani tekući i kapitalni projekti u 2020.

KULTURNA BAŠTINA 1. VELIKI TOR CRNIKE UKUPNO PLANIRANO: 122. 500, 00 KN IZVORI: 90. 000, 00 Kapitalna pomoć Ministarstva kulture RH 32. 500, 00 Vlastiti prihodi Općine Tkon Planirana investicja za: Građevinski radovi restauracije i konzervacije

KULTURNA BAŠTINA 2. UTVRDA PUSTOGRAD UKUPNO PLANIRANO: 99. 000, 00 kn IZVORI: 70. 000, 00 kn Kapitalna pomoć Ministarstva kulture RH 19. 000, 00 kn Vlastiti prihodi Općine Tkon Planirana investicija za: Arheološko istraživanje i konzervacija

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2019. GODINU KULTURNA BAŠTINA 3. ZVONIK ŽUPNE CRKVE UKUPNO PLANIRANO: 189. 000, 00 kn IZVORI: 150. 000, 00 kn Kapitalna pomoć Ministarstva kulture RH 39. 000, 00 kn Vlastiti prihodi Općine Tkon Planirana investicija za: Radovi rekonstrukcije zvonika

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2019. GODINU KULTURNA BAŠTINA 4. KIP SVETOG BENEDIKTA UKUPNO PLANIRANO: 152. 000, 00 kn iz vlastitih prihoda Općine Tkon Planirano za: Izradu kipa

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2020. GODINU KULTURNA BAŠTINA 5. INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme - ARCA ADRIATICA UKUPNO PLANIRANO: 1. 889. 000, 00 kn IZVORI: 1. 665. 650, 00 kn Kapitalna pomoć Europske unije 223. 350, 00 kn Opći prihodi Općine Tkon Status Općine Tkon u EU projektu: projektni partner

INTERREG V A Italy – Croatia CBC Programme - ARCA ADRIATICA Plaće (Bruto) 247. 000, 00 Doprinosi na plaće 22. 000, 00 Naknade troškova zaposlenima 48. 500, 00 Rashodi za usluge • Komunikacijske aktivnosti (Radni paket 2) • Administrativna potpora • Obnova tradicionalnih brodica • Promidžba projekta • Centar izvrsnosti • Akademija starih zanata i vještina Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Građevinski objekti • Interpretacijski centar pomorske baštine (Adaptacija i opremanje) 1. 169. 000, 00 2. 500, 00 400. 000, 00

IZVORI OPĆI PRIHODI 12% KAPITALNA POMOĆ IZ EU 88%

PLAŽE, LUKE, OBALNI POJAS 1. PLAŽA STUDENAC UKUPNO PLANIRANO: 1. 710. 000, 00 kn IZVORI: 280. 000, 00 kn Kapitalna pomoć Ministarstva turizma RH 425. 000, 00 kn Prihodi od koncesije na pomorskom dobru, 280. 000, 00 kn vlastiti prihodi, kredit 725. 000, 00 kn Planirano za: I faza radova

Izvori financiranja Kapitalna pomoć DP 16% Kredit 42% Koncesije na PD 25% Vlastiti prihodi 16% Kapitalna pomoć DP Koncesije na PD Vlastiti prihodi Kredit

MJESNA PLAŽA - KLIZIŠTA UKUPNO PLANIRANO: 735. 000, 00 kn IZVORI: Vlastiti prihodi 10. 000, 00 kn; Kapitalna pomoć DP 725. 000, 00 kn. Planirano za: Sanacija klizišta na javnim plažama

KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 1. ŠIROKOPOJASNI INTERNET UKUPNO PLANIRANO: 111. 000, 00 kn IZVOR: 111. 000, 00 kn iz kapitalnih pomoći EU Planirano za: Implementacija besplatnog javnog pristupa širokopojasnom internetu na području Općine Tkon

MJESNO GROBLJE 1. UREĐENJE MJESNOG GROBLJA UKUPNO PLANIRANO: 35. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za: radovi uređenja mjesnog groblja

NERAZVRSTANE CESTE I PUTOVI 1. NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO PLANIRANO: 150. 000, 00 kn IZVOR: 150. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za: Održavanje nerazvrstanih cesta

JAVNE POVRŠINE 1. PARK ĐARDIN UKUPNO PLANIRANO: 70. 000, 00 kn IZVORI: 70. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Predviđeno za: Uređenje parka Đardin

JAVNE POVRŠINE 2. JAVNO PROMETNE POVRŠINE UKUPNO PLANIRANO: 50. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za investicije vezane uz javne površine. 3. OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE UKUPNO: 30. 000, 00 kn iz komunalnog doprinosa Planirano za nabavku opreme na javnim površinama.

GOSPODARENJE OTPADOM 1. KAPITALNA POMOĆ ZA GOSPODARENJE OTPADOM UKUPNO PLANIRANO: 126. 600, 00 kn IZVOR: Vlastiti prihodi 105. 000; Opći prihodi 21. 600. Planirano za sustav čipiranja kanti za odvoz komunalnog otpada

IZVORI Opći prihodi 17% Vlastiti prihodi 83%

NOVA KATASTARSKA IZMJERA – Rad ureda UKUPNO PLANIRANO: 95. 000, 00 kn IZVOR: Sufinanciranje nove katastarske izmjere 85. 000, 00 kuna; Vlastiti prihodi 10. 000, 00 kn Planirano za: Rad ureda za provođenje nove katastarske izmjere na području katastarske općine Tkon

BRODSKA DIZALICA U LUCI TKON UKUPNO PLANIRANO: 170. 000, 00 kn IZVORI: Vlastiti prihodi 100. 000, 00 kn; Kapitalna pomoć pravnih osoba 50. 000, 00 kn; Kapitalna pomoć fizičkih osoba 20. 000, 00 kuna. Planirano za: Nabavka brodske dizalice

SPORTSKA IGRALIŠTA 1. IGRALIŠTE NA MULU SA PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM UKUPNO PLANIRANO: 310. 000, 00 kn IZVOR: Vlastiti prihodi 160. 000, 00 kn; Kapitalna pomoć ŽP 100. 000 kn; Kapitalna pomoć od pravnih osoba 50. 000, 00 kn. Planirano za: Projektna dokumentacija i radovi uređenja igrališta

KAMP SOVINJE 1. OTKUP ZEMLJIŠTA U FKK KAMPU SOVINJE UKUPNO PLANIRANO: 200. 000, 00 kn iz vlastitih prihoda od zakupa kampa Planirano za: Otkup zemljišta

DJEČJI VRTIĆ „ĆOK” 1. DJEČJE IGRALIŠTE KOD VRTIĆA S PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM UKUPNO PLANIRANO: 176. 500, 00 kn IZVOR: Kapitalna pomoć iz EU (LAG Laura) 150. 000, 00 kn; Vlastiti prihodi 26. 500, 00 kn. Planirano za: Izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića Ćok Tkon.

JAVNA RASVJETA 1. JAVNA RASVJETA UKUPNO PLANIRANO: 370. 000, 00 kn IZVOR: Kapitalna pomoć DP 262. 500, 00 kn; Komunalni doprinos 87. 500, 00 kn; Vlastiti prihodi 20. 000, 00 kn. Planirano za: Proširenje mreže javne rasvjete

PROJEKCIJE 2021. = 9. 731. 041, 00 kn 2022. = 8. 813. 461, 00 kn

PRORAČUN OPĆINE TKON ZA 2020. Proračun Općine Tkon za 2020. godinu je razvojan i usmjeren na mlade, socijalne potrebe, kulturnu baštinu, subvencije, proračunskog korisnika te udruge civilnog društva.

HVALA VAM NA PAŽNJI!