PROJET DETABLISSEMENT 2013 2017 Le projet dtablissement 2013

PROJET D’ETABLISSEMENT 2013 - 2017

Le projet d’établissement 2013 - 2017 1. Chapitre 1 - Sommaire et introduction 2. Chapitre 2 - Projet médical 3. Chapitre 3 - Projet de soins et de prise en charge du patient 4. Chapitre 4 - Projet managérial 5. Chapitre 5 - Projet social 6. Chapitre 6 – Politique d’amélioration de la qualité, gestion des risques et sécurité des soins 7. Chapitre 7 - Plan directeur 8. Chapitre 8 - Schéma directeur du système d’information 9. Chapitre 9 - PPI 10. Chapitre 10 - PGFP

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 1 Sommaire et introduction

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 2 Projet médical

Chapitre 2 – Projet médical (SOMMAIRE) 1. BILAN du PRECEDENT PROJET D ETABLISSEMENT ET ANALYSE INTERNE 2. ANALYSE EPIDEMIOLOGIQUE , BESOINS DE SANTE ET OFFRE DE SOINS EN PSYCHIATRIE 3. PROJET MEDICAL 2013 -2017 1 Guide de lecture du projet médical 2013 -2017 2 Projet médicaux, par pôles 3 Actions , par pôle, avec ou sans moyens nouveaux 4 Thématiques transverses en lien avec les Missions de Service Public 5 Relations avec les partenaires : UNAFAM, etc.

Chapitre 2 – Projet médical Orientations stratégiques CPOM (rappel) Sanitaire 1 – Organiser et conforter l’addictologie marnaise 2 – Remettre à niveau les effectifs soignants de l’établissement 3 – Créer une unité de crise pour adolescents Médico-social 1 – Créer des places d’aval (FDV, FAM, MAS) 2 – Développer le maillage (réseau) avec le secteur médico-social.

Chapitre 2 – Projet médical • Méthodologie retenue – Rappel : sur le principe du secteur, le Projet Médical est les reflet des axes principaux de chaque pôle. – Association des partenaires (association de familles) à l’élaboration du Projet médical

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Prise en charge du patient / Organisation du secteur • • • I 01 et I 02 (Axe 5) Développer l’activité de thérapie familiale au CMP enfants ZCH (Axe 1) Replacer le projet médical au centre de l’organisation et du fonctionnement du pôle ZVI (Axe 3) développer le partenariat et renforcer les liens entre les différentes UF gérées par le pôle ZVI (Axe 4) Développer et diversifier les prises en charge à l’Unité Intersectorielle de Sociothérapie ZEP (Axe 3) Soutien du travail à la Maison Communautaire Thérapeutique ZEP (Axe 2) Augmentation des capacités d’accueil du CATTP ZR 4 (Axe 1) Amélioration de l’accueil des patients dans chacune des unités du service ZR 5 (Axe 1) Mutualisation des locaux des CMP / CATTP des pôles ZR 5 et ZR 6 ZR 5 (Axe 2) Redéfinir le projet médical et de PEC du patient de l’HJ – travail avec les partenaires ZR 5 (Axe 3) Diversifier l’offre de soins par de nouvelles compétences thérapeutiques ZR 6 (Axe 1 et 2) Prise en charge en CMP – développer et améliorer par la mutualisation des locaux

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Formation continue et partage des connaissances ZR 4 (Axe 3) : Amélioration de la formation continue et du partage des connaissances ZR 4 (Axe 4) : Renfort des interventions externes grâces aux colloques et DU I 01 et I 02 ( Axe 5) développement de l’activité thérapie familiale au CMP enfants ZAL (Axe 3) Mutualisation des compétences, des expériences et des outils dans le cadre du futur pôle d’addictologie de la Marne

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Psychiatrie de liaison et relations avec les services d’urgences ZCH (Axe 3) : amélioration des prestations psychiatriques au CH de Chalons ZVI (Axe 2) : développer et structurer la psychiatrie de liaison au CH de Vitry le François ZEP (Axe 1) : développement de la psychiatrie de liaison et la gérontopsychiatrie

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Places des usagers et droits des patients ZR 4 (Axe 5) aider les patients à faire reconnaître leurs droits par le biais des AG, clubs et association HUMAPSY ZCH (Axe 7) : développer les réseaux associatifs ZAL (Axe 4) : développement du travail d’accueil et d’accompagnement de l’entourage

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Besoins en places d’aval (Orientation stratégique CPOM) ZR 4 (axe 6) : FAM Dormans : Implication pour prise en charge des patients au FAM Dormans ZR 6 (axe 4) : Maison thérapeutique - Reims ZCH (axe 6) : mise en place d’un ESAT sur l’agglomération chalonnaise ZCH (axe 4) : Maison thérapeutique - Châlons ZR 5 (axe 4): Création d’une maison thérapeutique - Reims ZR 5 (axe 5) : Mise en place d’un centre de réhabilitation psychosocial dans l’agglomération rémoise

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Optimiser la politique RH – stabilisation des moyens médicaux 51 P 01 (Axe 1) : consolider effectif medical ZCH (Axe 2) : renforcer l’effectif médical CMP et gérontopsychiatrie

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Optimiser la politique RH - GPMC – projet social ZVI (Axe 5) : Promouvoir les séjours découvertes pour les personnels ZAL (Axe 3): Mutualisation des compétences, des expériences et des outils dans le cadre du futur pôle d’addictologie de la Marne Amélioration des Conditions de Travail Pharmacie (Axe 2) : Diminuer l’impact des tâches administratives sur l’équipe des préparatrices Pharmacie (Axe 3) : Optimiser l’utilisation du système d’information

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Prises en charge spécifiques/ Activités complémentaires/ Addictologie / recherche ZCH (Axe 5) : promotion des activités de neuropsychiatrie ZEP (Axe 4): Développement des prises en charge à médiation corporelle sur l’unité Séraphine de Senlis I 01 – I 02 (Axe 1) : création d’une unité fonctionnelle CMPE à Vitry le François I 01 – I 02 (Axe 2) : transformation du nombre de places d’HJ en places CATTP au Centre de jour Winnicot I 01 – I 02 (Axe 3) : création d’une unité d’hospitalisation pour adolescents en crise I 01 – I 02 (Axe 4) : création d’une unité d’Accueil Familial Thérapeutique pour 51 I 02. ZAL (Axe 1) : mise en place et développement du pôle d’addictologie de la Marne ZAL (Axe 2) Création d’une unité de 15 lits d’addictologie de niveau 2 à Reims

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques reprises par les axes de pôle Autres Pharmacie (Axe 1) : automatisation de la dispensation des médicaments Pharmacie (Axe 4) : Organisation de l’équipe des pharmaciens

Chapitre 2 – Projet médical Projets élaborés à moyens constants

Chapitre 2 – Projet médical Projets élaborés à moyens constants (1) ZR 4 (Axe 2) : amélioration des articulations entre les unités fonctionnelles – fonction VAD P 01 (Axe 1) : stabilisation des moyens médicaux P 01 (Axe 3) : développer la consultation post pénale P 01 (Axe 4) : Consolidation de la place du CRIAVS ZR 6 (Axe 1) : Bâtir les articulations entre ZR 5 et ZR 6 - Amélioration des plages horaires d’accueil des patients – ZR 6 (Axe 2) Bâtir les articulations entre ZR 5 et ZR 6 - Augmentation des consultations psychiatriques ZCH (Axe 1) : remplacer le projet médical au centre de l’organisation et du fonctionnement du pôle ZCH (Axe 3) : amélioration des prestations psychiatriques au CH de Chalons ZCH (Axe 5) : Promotion des activités de neuropsychiatrie ZCH (Axe 7 ): développement du réseau associatif impliquant les patients dans un objectif de meilleure insertion sociale.

Chapitre 2 – Projet médical Projets élaborés à moyens constants (2) ZVI (Axe 2 ): développer et structurer la psychiatrie de liaison au CH de Vitry le François ZVI (Axe 3) : développer le partenariat et renforcer les liens entre les différentes UF gérées par le pôle ZVI (Axe 4 ): Développer et diversifier les prises en charge à l’UIS ZVI (Axe 5 ): Promouvoir les séjours découvertes pour les personnels ZR 5 (Axe 1) : mutualisation des locaux des CMP / CATTP des pôles ZR 5 et ZR 6

Chapitre 2 – Projet médical Projets élaborés à moyens constants –(3) ZR 5 - Axe 2 : redéfinir le projet médical et de PEC du patient de l’HJ par le biais d’un travail avec les partenaires ZR 5 - Axe 3 : diversification de l’offre de soins par de nouvelles compétences thérapeutiques ZEP - Axe 2 : Augmentation des capacités d’accueil du CATTP ZEP - Axe 1 : développement de la psychiatrie de liaison et la gérontopsychiatrie ZEP - Axe 4 : Développement des prises en charge à médiation corporelle sur l’unité Séraphine de Senlis I 01 – I 02 - Axe 2 : transformation du nombre de places d’HJ en places CATTP au Centre de jour Winnicott I 01 et I 02 - Axe 4 : création d’une unité d’Accueil Familial Thérapeutique pour 51 I 02. I 01 et I 02 - Axe 5 : développement de l’activité thérapie familiale au CMP enfants

Chapitre 2 – Projet médical Projets élaborés à moyens constants –(4) ZAL : Axe 1 : mise en place et développement du pôle d’addictologie sanitaire de la Marne ZAL - Axe 3 : Mutualisation des compétences, des expériences et des outils dans le cadre du futur pôle d’addictologie de la Marne ZAL - Axe 4 : développement du travail d’accueil et d’accompagnement de l’entourage Pharmacie - Axe 3 : Optimiser l’utilisation du système d’information Pharmacie - Axe 2 : Diminuer l’impact des tâches administratives sur l’équipe des préparatrices Pharmacie - Axe 4 : Organisation de l’équipe des pharmaciens

Chapitre 2 – Projet médical Projets demandant des moyens nouveaux

Chapitre 2 – Projet médical Projets demandant des moyens nouveaux (1) ZCH (Axe 6) : création d’un ESAT spécialisé dans l’accueil des handicapés psychiques à Châlons en Champagne ZVI (Axe 6) : Restructuration des unités : aménagement de Tilleuls pour accueil patients Wallon et construction neuve de Tilleuls (financement déjà assuré dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement) ZR 6 (Axe 4) et ZR 5 (Axe 4): création d’une maison thérapeutique sur Reims ZR 5 (Axe 5): mise en place d’un centre de réhabilitation psychosocial dans l’agglomération rémoise ZEP (Axe 3): soutien du travail à la Maison Communautaire Thérapeutique – 1 IDE supplémentaire I 01 – I 02 (Axe 1): création d’une unité fonctionnelle CMPE à Vitry le François I 01 – I 02 (Axe 3) : création d’une unité d’hospitalisation pour adolescents en crise ZAL (Axe 2) : Création d’une unité de 15 lits d’addictologie de niveau 2 à Reims Pharmacie (Axe 1) : automatisation de la dispensation des médicaments

Chapitre 2 – Projet médical Projets demandant des moyens nouveaux (2) P 01 (Axe 2) : formation destinée aux agents de la pénitentiaire P 01 (Axe 5) mise en place ECT (financement déjà assuré dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement) ZR 4 (Axe 2) : amélioration des articulations entre les unités fonctionnelles – fonction VAD ZR 6 (Axe 3) : Développer l’accueil familial thérapeutique dans une visée intersectorielle ZR 6 (Axe 4) : création d’une maison thérapeutique d’une dizaine de lits au sein de la ville de Reims offrant une nouvelle possibilité d’alternative à l’hospitalisation et à vocation intersectorielle ZCH (Axe 2): renforcement de l’effectif médical au CMP et dans l’équipe mobile de géronto-psychiatrie (après avoir déjà pourvu les postes vacants) ZCH (Axe 4) : développer l’offre d’hébergement thérapeutique à Chalons en Champagne : réouverture appartement ou maison thérapeutique

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques en lien avec les Missions de Service Public

Chapitre 2 – Projet médical Thématiques transverses en lien avec les Missions de Service Public ü Addictologie : Prise en charge des personnes souffrant de conduites addictives ü Hospitalisation Prolongée - Prises en charge au long cours ü Structures alternatives, HJ ou autres ü Précarité - Prise en charge des personnes en situation de précarité ü Prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ü Circuit de l’urgence et CUMP ü Recrutements médicaux , Effectifs médicaux, Démographie des professionnels de santé/attractivité des ES autorisés à l’activité de psychiatrie ü Prise en charge des adolescents ü Prise en charge des personnes âgées ü Prise en charge des malades difficiles ü Prise en charge des personnes détenues

Chapitre 2 – Projet médical Relations avec les partenaires – usagers Ce qui a été demandé par l’UNAFAM : • Un interlocuteur désigné par pôle – relais avec l’UNAFAM • Des rencontres régulières (au moins annuelles) avec chaque chef de pôle Axe constant (déjà dans le CPOM) Poursuite du partenariat avec les structures médico sociales – dans le cadre de chaque pôle

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 3 Projet de soins infirmiers , de rééducation et médico-techniques (PSIRMT) sanitaire et médico-social, et de prise en charge du patient

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient « Créer le navire, ce n'est point le prévoir en détail (. . . ) Je n'ai point à connaître chaque clou du navire. Mais je dois apporter aux hommes la pente vers la mer. » (Saint-Exupéry)

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Sommaire Ø La politique de soins Ø La méthodologie d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation du projet de soins Ø Les axes de progrès du PSIRMT Ø Les fiches actions

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Définition du PSIRMT • La politique de soins : • Le Psirmt : le prendre soin Le PSIRMT : au cœur de trois attentes indissociables ØCelles de la personne soignée ØCelles des professionnels de soins ØCelles de l’institution

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient • Il a pour volonté : - de devenir le fil conducteur pour les professionnels issus des filières infirmières médico-techniques et de rééducation, et de donner du sens aux pratiques soignantes - de développer la professionnalisation des paramédicaux afin d’assurer une prise en charge de qualité - d’être opérationnel

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient • Le PSIRMT s’articule avec : ØLe projet médical et trouve sa place dans la complémentarité qu’il apporte, ØLe projet social , ØLe projet qualité et gestion des risques • Méthodologie de travail : démarche projet

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient ØGroupe de travail et pilotage Ø Comité de suivi du projet de soins ØEx d’une fiche action

L Axe 2 : améliorer la coordination des soins…. C’est aussi soigner Thématiq ue Référence législative Objectif(s) Général Objectifs opérationnel s Actions Pilote copilot e Echéance Indicateurs Evaluation Le jour et la nuit Décret 2004 -802 relatif aux parties IV et V Assurer la continuité et la sécurité des soins des personnes hospitalisé es du personnel soignant Renforcer la cohésion d’équipe jour nuit au sein de l’équipe de l’unité Assurer la continuité de la P e C au sein de l’organisation institutionnell e - favoriser la participation des équipes aux groupes de travail de l’unité, du pôle - harmoniser les pratiques au sein des équipes J/ N -travailler ensemble sur l’organisation pour une meilleure complémentarité -développer une cohérence dans la planification des actes et des tâches entre le jour et la nuit Nombre de réunions de concertation Jour -nuit Référentiel compétence s IDE Réactualiser les connaissances et développer les compétences Proposer des stages de jour aux équipes de nuit et inversement

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 1 Droits des patients et parcours de prise en charge « Obligation est faite à l’infirmier de soigner en respectant l’homme dans son intégrité , sa différence ses mœurs et ses coutumes »

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 1 Droits des patients et parcours de prise en charge • Accueil, organisation du séjour et de la sortie patient : ØUn projet de soins dans chaque unité ØUn plan de soins pour chaque prise en charge • Les écrits professionnels • Les transmissions • Le parcours de prise en charge en lien avec la CME

1. Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 1 Droits des patients et parcours de prise en charge Ø L’information du patient liée aux soins Ø Dommage lié aux soins Ø La promotion de la bientraitance et Ø la prévention de la maltraitance Ø ………

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 2 : Améliorer la coordination des soins… 1. C’est aussi soigner : politique de prise en charge des patients et pratique de soins

1. Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 2 : Améliorer la coordination des soins…. C’est aussi soigner • 2. 1 Le DPAI : Ø écrits professionnels (IDE , AS. . ) Ø et tenue • 2. 2 Renforcer les aspects métiers : Ø mettre en sens les restrictions de liberté, Ø référence infirmière, Ø entretien première intention, Ø activité thérapeutique ….

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 2 : Améliorer la coordination des soins…. C’est aussi soigner 2. 3 La continuité et coordination des équipes: Ø jour/ nuit , intra /extra. Ø réunion clinique (réunion interprofessionnelle)

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 2 : Améliorer la coordination des soins…. C’est aussi soigner Prises en charges spécifiques 2. 4 La mise en chambre d’isolement, les contentions

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 2 : améliorer la coordination des soins…. C’est aussi soigner 2. 5 Garantir à tout individu en situation d’urgence vitale dans l’enceinte de l’établissement, une prise en charge efficace 2. 6 Mettre en œuvre les moyens existants pour soulager la douleur

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 3 Développer les compétences individuelles et collectives des acteurs …c’est favoriser l’épanouissement professionnel

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 3 Développer les compétences individuelles et collectives des acteurs 3. 1 Fonction encadrement : rendre plus lisible le rôle et les missions de l’encadrement; le positionnement dans le pilotage opérationnel des secteurs et pôles d’activités cliniques et médicotechniques 3. 2 Faciliter l’émergence et faciliter les projets professionnels

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 3 Développer les compétences individuelles et collectives des acteurs 3. 3 Harmoniser une politique de tutorat pour une réponse individualisée auprès des étudiants; élèves et nouveaux arrivants 3. 4 Développer la connaissance des professionnels en terme de responsabilité professionnelle

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 4 Inscrire la politique de soins dans une démarche qualité, sécurité … c’est prévenir et gérer le risque MM S EP M SM EP

Chapitre 3 – PSIRMT Sanitaire, Médico-social et PEC patient Axe 4 Inscrire la politique de soins dans une démarche qualité, sécurité • Mettre en œuvre une politique de sécurisation et d’efficience des soins • S’intégrer dans la démarche qualité institutionnelle

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 4 Projet managerial

Chapitre 4 – Projet managerial Sommaire A - Préambule 1 -l’affectio societatis 2 - les choix à mener, les priorités à définir 3 - l’implication des personnels et la contribution au bon fonctionnement B – Gouvernement et organisation de l’hôpital 1 - le conseil de surveillance 2 – le directoire 3 – CME et CTE 4 – CSIRMT 5 – le directeur 6 – l’équipe de direction 7 – l’organisation et la gestion en pôles chefs de pôle et les délégations l’encadrement supérieur l’encadrement de proximité

Chapitre 4 – Projet managerial 1)L’ « affectio societatis » (volonté de porter un projet commun) - l’objet social de l’hôpital Qu’est ce qui rassemble les personnels que nous sommes et justifient notre travail et notre action ? Une mission dévolue par la société – à travers l’Etat qui organise cette société – de soigner des patients atteints de pathologies psychiatriques. L’organisation en psychiatrie est structurée par la notion de « sectorisation » , prise en charge du patient par une même équipe dans un territoire géographique donné. l’ensemble des personnels ont une conscience plus ou moins précise de cette mission et de sa déclinaison. Cela pose la question d’une « conscientisation » en ce sens pour éviter des déphasages avec la mission et une pleine appréhension de l’ « affectio societatis »

Chapitre 4 – Projet managerial Le management (ou gouvernement) de l’hôpital aura à s’assurer (notamment): - de la prise de conscience de la mission commune - de la prise de conscience de l’autre - pour garantir que le patient soit traité avec le professionnalisme et l’humanité voulue – et pour garantir que les différents membres de l’équipe travaillent en synergie en vue de l’objectif à atteindre – lui même préalablement défini avec clarté.

Chapitre 4 – Projet managerial 2) Les choix à mener, les priorités à définir L’hôpital dispose de moyens attribués par l’Etat. Ces moyens étant par nature limités, il faut en permanence assurer des choix, définir des priorités. Le non choix ou la non priorisation, ou le maintien de l’existant, est lui même un choix. Le management doit permettre d’assurer ces choix, de définir les priorités au meilleur niveau, c’est à dire à l’échelon où les choix, les priorités, peuvent être définis avec le plus de pertinence et de lucidité : application du principe de subsidiarité.

Chapitre 4 – Projet managerial 3) L’implication des personnels et la contribution au bon fonctionnement Le management doit recher une adhésion des personnels à l’ « affectio societatis » et aux choix posés. Cette adhésion est le résultat à la fois d’une confiance dans l’autorité et une participation à la définition des choix posés. Le management dit « traditionnel » est réputé avoir fait la part belle à la première partie de ce postulat, tandis que le management dit « participatif » est réputé faire la part belle à la seconde partie du postulat. Dans les faits, la réussite du management est fondée sur un mixte des 2, une savante alchimie qui dépend de l’objectif à atteindre, de la tâche à accomplir, de l’environnement, des circonstances et des personnes.

Chapitre 4 – Projet managerial B – Gouvernement et organisation de l’hôpital 1 - le conseil de surveillance 2 – le directoire 3 – CME et CTE 4 – CSIRMT 5 – le directeur 6 – l’équipe de direction 7 – l’organisation et la gestion en pôles chefs de pôle et les délégations l’encadrement supérieur l’encadrement de proximité

Chapitre 4 – Projet managerial Synthèse A partir des pistes et suggestions développées, il apparaît utile : • - d’évaluer l’organisation du management de l’établissement dans ses différentes fonctions (anticiper et prévoir, organiser, décider, motiver, évaluer )– cf document HAS de janvier 2005 « guide pour l’auto diagnostic des pratiques de management en établissement de santé). • Ce travail pourrait être mené par le directoire élargi aux chefs de pôle + encadrement supérieur et de proximité – selon des modalités à définir • En fonction de cette évaluation, de (re)-préciser et d’expliciter ce qui doit l’être, en termes de valeurs ou de moyens. • Par le biais d’une mise à jour continue de ce projet managérial, comme pour les autres volets de ce projet d’établissement.

Chapitre 4 – Projet managerial Communication interne « Un moyen au service de la motivation et de l’adhésion des personnels aux mesures prises pour assurer la mission de service public » . Aujourd’hui les moyens mis en œuvre sont les suivants : - la relation directe à privilégier dans tout ce qui ne relève pas seulement d’une information mais d’une communication (avec dialogue), ou de la préparation d’une prise de décision - les supports d’information à diffusion individuelle ou collective : le principal étant la messagerie interne, avec les courriels ou les courriers traditionnels (qui disparaissent peu à peu au profit des premiers) - les canaux décisionnels : notes de service ou décisions - les supports « fédérateurs » : journées d’intégration des nouveaux arrivants, « fil infos » , site internet de l’établissement, cérémonie des vœux, événements festifs des différents pôles, inaugurations, journaux – à visée thérapeutique - réalisés par certaines unités, etc.

Chapitre 4 – Projet managerial Communication externe Assurée et/ou fédérée par la direction de la communication. Permanente : - site internet - livrets d’accueil - flyers à destination de certains publics cibles pour faire connaître nos prestations ou de nouvelles prestations Ponctuelle, à l’occasion de : - inaugurations - événements marquant la vie de l’établissement (parfois accidentels – et, dans ce cas elle est réactive, ou parfois subie) - reportages sollicités ou demandés à certains pôles

Chapitre 4 – Projet managerial Développement durable Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique. Incité par un contexte réglementaire croissant et la certification des établissements de santé, l’EPSMM a engagé une démarche développement durable autour de deux axes stratégiques: - réduire son impact sur l’environnement. - utiliser judicieusement l’énergie et les ressources naturelles.

Chapitre 4 – Projet managerial Développement durable Cette démarche s’est concrétisée par: • La mise en place d’un groupe de travail sur le DD en 2012 • L’adhésion au réseau du C 2 DS début 2013 • La communication régulière d’articles dans Fil’ infos depuis 2012 • Des actions et réflexions menées sur différents thèmes cibles : déchets, achats responsables, analyse des consommations énergétiques, projet social, formation et sensibilisation du personnel…

Chapitre 4 – Projet managerial Développement durable Les projets identifiés dans ce projet d’établissement sont: • Formation DD (éco-conduite, « développement durable » , …) • Sensibilisation du personnel. • Développement des achats auprès des ESAT. • Développement de cibles HQE lors des opérations de travaux. • Maîtrise des consommations énergétiques. • Poursuivre la politique de tri et de réduction des déchets.

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 5 Projet social

Chapitre 5 – Projet social (sommaire) Préambule : cadre de référence du projet social · Le cadre législatif et réglementaire : art. L 6143 -2 -1 du code de la Santé Publique · Les enjeux du projet social · La méthodologie du précédent projet social 2008/2012 · La méthodologie retenue pour le projet social 2013/2018 · L’environnement du projet social L’environnement interne L’environnement externe

Chapitre 5 – Projet social Axe 1 : Les liens avec les autres projets Les liens avec les projets médicaux et de soins sont importants. Une cohérence d’ensemble est indispensable entre le projet médical et le projet social au sein du Projet d’Etablissement. La mise en œuvre des axes de pôles a des conséquences en ce qui concerne les effectifs, la formation et la politique de mobilité et de gestion des compétences.

Chapitre 5 – Projet social Axe 2 - Développer une politique de GPMC Homogénéiser la procédure d’évaluation par la mise en place d’un cadre informatique. - Disposer d’un outil d’aide à la décision performant permettant : * de faciliter l’exploitation des évaluations * d’identifier les compétences et potentiels de chaque professionnel, y compris les compétences rares, existantes ou à acquérir * de mesurer et réduire les écarts entre les ressources actuelles et les besoins futurs en définissant les moyens d’action associés : recrutement, formation, mobilité, reconversion. -

Chapitre 5 – Projet social Axe 2 - Développer une politique de GPMC Pour l’Agent - Offrir à l’agent une vision claire de son niveau de compétences par rapport au niveau requis - Améliorer le développement de ses compétences grâce à un meilleur aiguillage vers les formations disponibles - Orienter la carrière de l’agent à partir d’un projet professionnel

Chapitre 5 – Projet social Axe 2 - Développer une politique de GPMC Pour l’Encadrement - Faciliter l’accès aux données agent : profil métier, historique administratif, résultats des précédentes évaluations, formations reçues… - Faciliter la procédure d’évaluation - Faciliter l’échange autour des perspectives d’évolution de carrière par la mise à disposition automatique de la liste des formations et des passerelles correspondant à chaque métier - Permettre d’exploiter des données statistiques (pyramides âges, tableaux de départs à la retraite)

Chapitre 5 – Projet social Axe 3 : Développer la formation professionnelle Le CPOM (annexe 6 ) mentionne déjà les principaux axes du Plan de formation pour les 5 prochaines années : Axes institutionnels, Axes de pôle, Promotion professionnelle, DIF, Préparation au concours Rappel des actions de formation définies dans le SROS : - Encourager et accompagner l’émergence de compétences infirmières de haut niveau en psychiatrie, sanctionnées par un Diplôme d’Université (DU). - Organiser le tutorat des nouveaux arrivants. - Encourager la formation de formateurs internes. - Développer les possibilités de formations inter-établissements (formation de professionnels d'un établissement psychiatrique par ceux d'un autre établissement psychiatrique de la région) sur le modèle de ce qui a été entrepris avec la formation OMEGA.

Chapitre 5 – Projet social Axe 4 : Développer la Qualité de vie au travail • Document unique • Formation sur les bonnes pratiques ergonomiques • Prévention de la violence • Prévenir les risques psychosociaux (RPS) • Politique handicap

Chapitre 5 – Projet social Axe 5 : Développer l’information, la connaissance mutuelle des différents services – Développer la connaissance mutuelle des services. – Accueil des nouveaux arrivants – Adapter et actualiser le règlement intérieur de l’établissement

Chapitre 5 – Projet social Axe 6 : Améliorer le Dialogue Social 2 sens complémentaires : Dialogue entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. C’est le dialogue institutionnel, défini par les textes, auquel il convient d’ajouter les instances consultatives qui sont le Comité Technique d’Etablissement (C. T. E. ), le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et les Commissions Administratives Paritaires (C. A. P. ). Ce dialogue social repose sur la qualité des relations entretenues avec les organisations syndicales. La participation active des partenaires sociaux dans les groupes de travail est aussi l’un des facilitateurs du dialogue social. Il pourrait s’accompagner également d’une veille permettant de déceler les tensions éventuelles en amont

Chapitre 5 – Projet social Axe 6 : Améliorer le Dialogue Social Le deuxième, plus large, recouvre les notions de dialogue entre la Direction et l’ensemble des entités identifiées (comme les Pôles par exemple) et avec les différents corps professionnels. Cette définition est en réalité très proche de la communication institutionnelle. Cette qualité du dialogue avec le personnel implique une stratégie de communication interne visant à harmoniser et mettre en synergie toutes les formes d’informations existantes dans la structure. Tous les acteurs de l’institution doivent s’impliquer dans cette dynamique, la direction tout particulièrement, immédiatement relayée par l’encadrement et en articulation avec les chefs de pôle. . Elle doit permettre l’expression des personnels, favoriser les échanges d’informations et développer les projets de service. Le but est de permettre une circulation de l’information à double sens : - une information descendante qui éclaire la vie de l’institution et la politique de l’établissement, - un dialogue susceptible de faire remonter les besoins et préoccupations des personnels quelque soit le canal d’information.

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 6 Politique d’amélioration de la qualité , gestion des risques et sécurité des soins

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Principes généraux : ü Politique conjointe d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des soins ü Approche globale de la prise en charge du patient et de l’accompagnement du résidant ü Approche transversale et pluridisciplinaire pour une culture qualité et gestion des risques partagée par tous pour tous ü Intégration de facteurs techniques, de ressources humaines et organisationnels

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Du bilan aux objectifs prioritaires … ü En cohérence avec les différents volets du projet d’établissement et le CPOM ü En réponse aux problématiques de l’établissement ü En lien avec les résultats de la certification et les premiers éléments de l’évaluation interne ü En relation avec les résultats des indicateurs ü En concordance avec le contexte réglementaire

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Les 4 objectifs prioritaires : 1. Poursuivre l‘amélioration de la qualité des soins et promouvoir la connaissance et le respect des droits des patients et des résidants 2. Développer et assurer une gestion des risques coordonnée et efficiente 3. Poursuivre la culture de l’évaluation 4. Développer une culture partagée de la qualité –gestion des risques et sécurité des soins

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Objectif 1 Poursuivre l’amélioration de la qualité des soins et promouvoir la connaissance et le respect des droits des patients et des résidants

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Axes de travail Ø mesurer la satisfaction des patients et résidants Ø s’assurer de la qualité de la tenue du dossier patientrésidant Ø mettre en place une démarche de réflexion éthique au sein de l’établissement Ø informer les usagers et en conforter l’implication dans les différentes instances Ø développer l’Education thérapeutique et d’autres formes d’éducation du patient Ø informer le patient et résidant en cas de dommage lié aux soins

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Objectif 2 Développer et assurer une gestion des risques coordonnée et efficiente

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Axes de travail (1) Ø définir et mettre en oeuvre une politique de gestion des risques à priori Ø poursuivre la politique de gestion des risques à posteriori Ø assurer la coordination des vigilances réglementaires et son intégration dans la gestion globale des risques Ø renforcer la lutte contre les infections associées aux soins, et garantir le respect des bonnes pratiques de prévention du risque infectieux Ø définir et mettre en oeuvre une politique d’identito-vigilance au niveau institutionnel

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Axes de travail (2) 1. améliorer la prise en charge médicamenteuse et prévenir les évènements indésirables liés au circuit du médicament 2. définir et mettre en oeuvre une politique de gestion des risques des personnes 3. mettre en oeuvre une politique de gestion des risques techniques 4. garantir la sécurité du système d’information / dossier patient 5. poursuivre l’ organisation permettant de faire face aux situations de crise

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Objectif 3 Poursuivre la culture de l’évaluation

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Axes de travail Ø assurer le suivi de la démarche de certification et d’évaluation Ø poursuivre le développement de l’évaluation des pratiques professionnelles Ø développer la culture de l’évaluation

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Objectif 4 Développer une culture partagée de la qualitégestion des risques et sécurité des soins.

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Axes de travail Ø développer la communication Ø promouvoir la sensibilisation et la formation des professionnels Ø décentraliser et responsabiliser les professionnels Ø mettre à disposition de l’ensemble des professionnels les documents institutionnels validés et actualisés Ø faciliter la consultation documentaire Ø permettre la consultation des comptes-rendus et relevés de conclusions des instances et comités

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins En conclusion • La démarche qualité, gestion des risques et sécurité des soins implique un engagement de l’établissement à long terme et requiert l’implication de tous les professionnels. • Elle doit être partagée par tous, à chaque niveau et dans chaque secteur. • Les pôles sont des relais fondamentaux.

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Le Bilan, se souvenir du passé… • Décision de surseoir à la certification en octobre 2011: – 1 réserve majeure EPP Pertinence des soins – 7 réserves – 13 recommandations • Visite de suivi en juillet 2012 : certification avec 9 recommandations

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Le présent… Une organisation : Ø posée et validée Ø perfectible mais insuffisante Une démarche : Ø portée par des initiés Ø non acculturée

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Certification : perspectives… • 3 certifications = appropriation des différents outils et méthodes : évaluation, EPP, Gestion des Risques, parcours patient … • V 2014 = recentrage sur la réalité du terrain : management qualité-gestion des risques intégré dans le quotidien des équipes.

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Certification : perspectives… Nouvelles pratiques exigibles prioritaires : - programme de l’amélioration de la qualité et sécurité des soins critère 8 a - respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction des libertés Critère 10 e - prise en charge somatique des patients Critère 17 b - continuité et coordination de la PEC des patients Critère 18 a - prise en charge médicamenteuse du patient Critère 20 a bis

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Le modèle Un effort d’exemplarité : ü l’engagement de la direction et de ses équipes ü l’engagement de la CME et des pôles cliniques

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Propositions de déclinaison • Deux niveaux : 1. Pour les thématiques transversales: les PEP , parcours patient : Soit un groupe de travail pluriprofessionnel Soit une réflexion par pôle puis mise en commun L’apport méthodologique sera identique dans les deux cas.

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Propositions de déclinaison 2. Au niveau de chaque pôle : • Deux référents : un référent médical et un paramédical chargés de piloter la démarche au sein du pôle (en lien avec le contrat de pôle, le suivi des tableaux de bord …) • A former à la démarche et aux outils qualité-gestion des risques-sécurité des soins

Chapitre 6 – Qualité, gestions des risques, sécurité des soins Propositions de déclinaison : • Autres propositions de la CME : • …….

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 7 Plan directeur

Chapitre 7 – Plan directeur Le parc immobilier de l’EPSM de la Marne représente environ 55 000 m². L’établissement est propriétaire de 92, 7 % des biens qu’il occupe. Ø Les unités d’hospitalisation en psychiatrie représentent 16 411 m² pour 298 lits de psychiatrie. A compléter par une unité de 40 lits pour Malades difficiles, d’une surface de 3800 m², et d’une maison d’accueil spécialisée de 48 lits pour une surface de 5728 m². Ø La ratio global de 55 m² par lit parait satisfaisant, mais certaines unités d’hospitalisation sont anciennes avec une hôtellerie qui n’est plus conforme aux besoins des patients (chambre à 3 lits, 2 douches pour 25 patients) et un ratio m²/lit très faible (30 m²/lit). Ø Les locaux des CMP CATTP ne sont pour certains plus en adéquation avec l’activité du secteur.

Chapitre 7 – Plan directeur Les orientations de ce plan directeur visent à améliorer les conditions d’accueil des patients des secteurs d’Epernay, de Vitry et de Sézanne, mais aussi à accompagner les projets médicaux: Ø Réhabilitation et agrandissement des locaux pour les unités d’admission des pôles ZEP, ZSE et ZVI. Ø Réhabilitation et agrandissement de locaux pour l’unité de moyen / long séjour du pôle ZVI. Ø Ouverture d’un SSRA dans des locaux existants. Ø Localisation d’une unité pour adolescents. Ø Identification d’une unité d’Addictologie de niv. 2.

Chapitre 7 – Plan directeur Les orientations de ce plan directeur visent à améliorer les conditions d’accueil des patients des secteurs d’Epernay, de Vitry et de Sézanne, mais aussi à accompagner les projets médicaux: Ø Nouveaux bâtiments pour les CMP CATTP de Reims (ZR 5, ZR 6 et ZAL) et de Sézanne. Ø Projet de création de 15 lits d’hospitalisation en addictologie à Reims. Ø Demande de création de 12 places supplémentaires à la MAS.

Chapitre 7 – Plan directeur Ce plan directeur prend en compte aussi les besoins de restructuration des bâtiments administratifs, des installations techniques et de gestion d’énergie à travers les opérations suivantes: Ø Restructuration des magasins et création d’un local serveur. Ø Remplacement des canalisations d’AEP. Ø Revalorisation du parc du site Pierre Briquet (espaces verts et voirie). Ø Renouvellement de la chaufferie du site Pierre Briquet Ø Travaux en vue d’économie d’énergie (remplacement de fenêtres, isolation, …) Ø Sécurisation de l’alimentation en énergie électrique du site Pierre Briquet.

Chapitre 7 – Plan directeur Estimation financière: Ø Ce plan directeur représente un investissement d’environ 24 millions € en auto financement sur 6 ans. ØLes opérations en attente de financement (extension MAS, lit d’hospitalisation en addictologie à Reims, unité pour adolescents) représentent 7 millions €.

Chapitre 7 – Plan directeur Site de l’hôpital Pierre Briquet

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 8 Schéma directeur du système d’information

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique L’infrastructure informatique de l’EPSMM est constitué: ü D’un réseau assurant l’interconnexion de 20 sites sur un réseau privé administré par le MIHPI. ü de 522 postes informatiques (dont 111 portables), 288 imprimantes et 17 serveurs. ü 70 logiciels utilisés dont 35 applications métiers. Constat: ü Un parc matériel vieillissant avec un âge moyen de 6 ans. ü Un plan de continuité d’activité peu structuré et des niveaux de criticité peu formalisés.

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique Les orientations stratégiques: Ø Homogénéiser les accès aux ressources du système d’information. Ø Répondre aux enjeux du plan Hôpital Numérique. Ø Sécurisation de l’architecture informatique.

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique Ø Homogénéiser les accès aux ressources du système d’information. ü Favoriser le partage des données (centralisation) et gestion des accès distants ( Citrix , VPN) ü Homogénéiser les versions logiciels (mise à jour des licences et de la distribution des applications ) ü Déployer les applications métier ( GPMC , GDR , Gestion documentaire , Modules Cortexte , messagerie , Intranet )

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique Ø Répondre aux enjeux du plan Hôpital Numérique. sur les domaines constituants les « pré-requis » ü identités – mouvements ü fiabilité – disponibilité ü confidentialité Définition HN 2012 Viser à rendre les systèmes d’information (SI) plus performants, en particulier en termes de qualité et de sécurité des soins, en définissant un plan de développement et de modernisation des systèmes d’information hospitaliers (SIH)

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique Ø Répondre aux enjeux du plan Hôpital Numérique. ü Mise en place des interopérabilité Pastel / Cortexte ü Sécuriser le circuit du médicament ( interopérabilité, dématérialisation des commandes) ü Mise en place d’un Plan de Reprise d’Activité ü Consolider le système de pilotage médicaux économique ü Déployer les outils permettant d’assurer et d’évaluer la confidentialité

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique Ø Sécurisation de l’architecture informatique. ü Renouvellement du parc informatique entre 50 et 100 postes par an. ü Doublage de la salle serveur ü Mise en place des outils permettant une continuité de service optimale ( disponibilité des systèmes et de l’information) ü Sécurisation des Accès Wifi

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique Les principaux projets: 2013: mise en place des architectures du système d’information avec intégration des nouveaux applicatifs: Hoptimal , Cortexte web (module prescription), GPMC, GDR , Circuit du médicament 2014: Interopérabilités Pastel/Cortexte , Sécurité et plan de reprise d’activité, Messagerie (accès externe et outil collaboratif) 2015: Mise à jour majeure de Cortexte, Editique (solutions d’impressions), Amélioration des outils collaboratifs. 2016 / 2017: Accès wifi, Réflexion sur la téléphonie sur IP , Centralisation des accès informatiques.

Chapitre 8 – Schéma directeur informatique Prévision budgétaire : Investissement sur 5 ans estimé à 622 900 €. Coût d’exploitation annuel de 43 000 €. Renouvellement des équipements informatiques (dont postes de travail) de 50 000 € par an.

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 9 Plan Pluriannuel d’Investissement

Chapitre 9 – PPI Eléments contextuels Le plan pluriannuel d’investissement découle du SROS, du CPOM et des projets médicaux. 1) Le SROS met l’accent sur le renforcement des CMP/CATTP et la logique sectorielle qui prévaut pour l’organisation de la psychiatrie. Il aborde aussi des thématiques particulières – à caractère transversal ou intersectoriel – telles que les addictions, les enfants et adolescents, les personnes âgées et les publics précaires ainsi qu’une meilleure coordination des moyens rémois pour améliorer le parcours patient 2) Le CPOM rappelle les objectifs prioritaires de l’EPSMM 3) Les projets médicaux reprennent ces thématiques : • - renforcement des CMP/CATTP – leitmotiv qui revient dans tous les projets • - développement de l’extra hospitalier (appartements thérapeutiques, moyens séjour) sectoriel et intersectoriel • - développement des places d’aval et du partenariat avec le secteur médico social • - amélioration matérielle des conditions de prise en charge du patient avec des locaux d’hospitalisation plus adaptés

Chapitre 9 – PPI Le PPI est la traduction de ces différentes orientations: Les opérations prévues au PPI représentent environ 31 millions d’euros de travaux et 2 millions d’euros d’équipement. Le total financé dans le PGFP (sur la période du PE) représente 23 500 000€ de travaux se décomposant en : ü 19 500 000€ pour les services cliniques ü 04 000€ pour les services supports Les opérations nouvelles devront être financées avec des crédits spécifiques, qui conditionnent donc leur réalisation, et représentent environ 7 millions d’euros de travaux et 375 000€ d’équipements.

Chapitre 9 – PPI Sont mentionnées aussi : • Toutes les opérations destinées à améliorer ou entretenir les services supports dont le schéma directeur informatique et sa valorisation pour un montant de 622 000€. • Les besoins en renouvellement annuel d’équipements – qui ne peuvent être rattachés à des opérations spécifiques – pour un montant de 100 000€ pour les mobiliers et matériels courants et un montant de 110 000€ pour le renouvellement régulier d’un parc de plus de 100 véhicules. A échéance du projet d’établissement en 2017, l’ensemble de l’EPSMM (hors opérations nouvelles) aura été restructuré et offrira des conditions d’accueil aux patients et des conditions de travail aux personnels correspondant aux exigences actuelles, prolongeant l’effort entrepris dans le précédent projet d’établissement.

Le projet d’établissement 2013 - 2017 Chapitre 10 Programme Global de Financement Pluriannuel

Chapitre 10 – PGFP Qu’est-ce que le Plan Global de Financement ? • Capacité de l’établissement à mettre en œuvre son plan pluriannuel d’investissement, sans menacer l’équilibre de sa section d’exploitation, en préservant les grands équilibres financiers, ce qui implique de maintenir un taux d’endettement acceptable et compatible avec la réglementation en vigueur (décret 2011 1872 du 14 décembre 2011). • En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement (ou d’exploitation), l’EPSMM n’a pas pris en compte les ressources nouvelles qui pourraient être allouées dans le cadre de la réduction des inégalités régionales, n’étant pas en mesure de déterminer : - sur quels critères une éventuelle redistribution entre établissements de santé mentale de la région se ferait, - le montant de cette redistribution • • • Si redistribution il y a, et en fonction du montant alloué, seront pris en compte les projets nouveaux ou le renforcement des projets existants validé dans le présent projet d’établissement.

Chapitre 10 – PFGP La répartition interne (entre pôles) à l’EPSMM de cette redistribution se fera après concertation au sein du directoire et après avoir recueilli les avis de la CME et du CTE. A titre d’exemple, des dossiers comme le renforcement des CMP/CATTP, des VAD (visites à domicile en vue d’un maintien à domicile), des structures alternatives à l’hospitalisation complète essentielles pour le parcours patient (telles que les appartements thérapeutiques) seront pris en compte. • Le suivi à domicile, qui est un objectif souvent réclamé par les familles devra aussi être pris en compte et nécessite des moyens supplémentaires. • En attendant, de telles mesures ne pourront être mises en œuvre au sein d’un pôle que par réorientation de moyens existants, en tenant compte des nouveaux besoins et des priorités définies par le présent projet d’établissement, en articulation ave le SROS et le CPOM

Chapitre 10 – PFGP Dosage entre les capacités annuelles d’autofinancement, le prélèvement sur son épargne (par utilisation du fonds de roulement) et le recours à l’emprunt. 1) L’EPSMM fait appel prioritairement à son épargne : • - par prélèvement sur son fonds de roulement pour plus de 8, 2 millions d’euros en 2013 et 2014 (avec décalage possible sur 2015) 2) Secondairement, après utilisation de cette épargne, il est fait appel à l’emprunt pour 7, 9 millions d’euros à partir de 2014 jusqu’à 2018. Le taux des emprunts a été calculé de manière volontairement pessimiste pour se prémunir contre des hausses éventuelles des taux d’intérêt (emprunt à 5% sur 15 ans alors que les taux sont aujourd’hui inférieurs). 3) Le reste du financement se fait par le biais des marges dégagées par l’établissement, à travers sa capacité annuelle d’autofinancement, alimentée principalement par les ressources d’amortissement.

Chapitre 10 – PFGP • En fonction de ses différentes sources de financement, le taux de marge brute de l’établissement reste satisfaisant, ne descendant pas en dessous de 4, 26%. • • L’endettement de l’EPSMM reste mesuré, • En contrepartie, l’acquisition de nouvelles structures immobilières plus adaptées permet de produire des recettes d’amortissement de ces biens qui alimentent la capacité annuelle d’autofinancement Le PGFP permet aussi d’envisager des économies significatives sur le titre 3 de la section d’exploitation, consacré aux dépenses hôtelières et générales, par disparition de charges locatives sur le site rémois

Le projet d’établissement 2013 - 2017 CONCLUSION