Projektmenedzsment a kzlekedsben Szakmai informcis nap Kszeg 2007

Projektmenedzsment a közlekedésben Szakmai információs nap, Kőszeg 2007. december 12. Műszaki tartalom változásai a projektmenedzsment során Mangel János – Rétháti András FŐMTERV Zrt. 1/26

Az uniós források jelentősége Útépítési EU projektek (2004 – 2006) Projekt (db) Jellemző projektméret (Md Ft) Összes beavatkozási hossz (km) Összérték (Md Ft) ISPA/KA KA 2 1 SA / KIOP 17 11, 5 -30, 0 85, 0 3, 4 0, 4 435 26 125 460 43, 0 85, 0 57, 8 19, 5 SA / ROP 46 2/26

Az uniós források jelentősége Vasútépítési EU projektek 2004 -ig 3/26

Új kihívások a közlekedési infrastruktúra fejlesztés számára w EU támogatások nagyságrendi növekedése és növekvő aránya a finanszírozási rendszerben 2004 -2006 -hoz képest (100% ? ) w Egyszerre lehetőség és felelősség w EX ANTE és EX POST rendszer különbsége w Intézményrendszer hatékonysága (felkészült, stabil lebonyolító menedzsment szervezetek, szervezetépítés és folyamatos fejlesztés) 4/26

A projekt ütemezése Projekt életciklus FOLYAMAT Időtartam Év -1 Év 2 Év 3 Év 4 Év 5 Év 6 N 4 N 1 N 2 N 3 N 4 N 1 N 2 N 3 Út/vasútépítés EU támogatással 5 év Javaslattétel 6 hónap Hazai döntés 6 hónap Tervezés, létesítési engedély ~ 2 év Versenyeztetés Tervkészítés Hatósági engedélyezés Pályázati anyag készítés Pályázat felterjesztés, EU döntés Kivitelezés Versenyeztetés Kivitelezés 6 hónap 15 hónap 4 hónap 6 hó 2 év 6 hónap 18 hónap 5/26

Projekt előkészítés és megvalósítás A „háromlábú szék” w MINŐSÉG w HATÁRIDŐ w KÖLTSÉG (tervezés kivitelezés Mérnök) 6/26

Műszaki tartalom a tervezés és megvalósítás során Meghatározó tényezők TERVEZÉS: w w w Megbízói elvárások Hatósági előírások Üzemeltetői igények Egyéb igények Költségkeret n Elszámolható költségek MEGVALÓSÍTÁS w Kivitelező (érdek) w Mérnök 7/26

Műszaki tartalom változása (tervezés, jóváhagyás, kivitelezés) w Időbeni elhúzódás n Állapotromlás (gyorsuló) n Kezdés időpontja (télen? ) w Hiányos előkészítés n Geodézia n Talajmechanika w Engedélyek, hozzájárulások kikötései n Önkormányzati igények n Szakhatósági igények (Pl. közművek, régészet) n Üzemeltetői igények w Közbeszerzési eljárás w Építési szerződés (egyösszegű, tételes) 8/26

Műszaki tartalom Meghatározó dokumentumok n n n n n Támogatási kérelem (pályázat) – nemzeti szint Támogatási szerződés – nemzeti szint Tervezési vállalkozási szerződés (Tan. T, ET, TT, KT) Építési/létesítési engedély kikötései EU Commission Resolution – EU szint Építési tender dokumentáció Építési szerződés Technológiai utasítások Változtatási utasítások 9/26

Műszaki tartalom Indikátorok n Eredményindikátorok l n Output indikátorok l n Pl. utazási idő csökkenés, burkolatállapot javulás Pl. új/felújított hálózati szakasz(ok) hossza Monitoring indikátorok Előrehaladás nyomonkövetése („készültségi fok”) l Számlák, kifizetések – kapcsolat l 10/26

Műszaki tartalom Egymásra hatások 11/26

Forrásfelhasználás üteme (ISPA - vasút) 140% 130% 120% ( / ) 110% 100% 90% tervezett felhasználás a Pénzügyi memorandum szerint 80% 70% 60% 50% 40% várható felhasználás 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12/26

Esettanulmányok – ISPA 2001/HU/16/P/PT/006 13/26

Esettanulmányok – ISPA 2001/HU/16/P/PT/006 3. és 35. sz. főutak (135 km) 11. 5 t burkolaterősítése burkolatszélesítés 41, 5 km l koronaszélesítés 84, 4 km l 20 db csomóponti rekonstrukció l 23 db forgalomcsillapító beavatkozás l 25 db híd rekonstrukciója l 4 km hosszú nyomvonalkorrekció (3. sz. főút) l 5 km hosszú új kerékpárút (35. sz. főút) l 39, 99 millió EUR becsült összköltség l 50%, ill. max. 19, 99 millió EUR EU támogatás l 14/26

Implementation progress report ISPA 2001 HU P PT 006 – works progress w Road 3: Completed earthwork between Hernádszurdok and Hernádvécse (S-0381) 15/26

Implementation progress report ISPA 2001 HU P PT 006 – works progress w Road 35: Embankment construction with rockfill between Polgár and Görbeháza (S-3541) 16/26

Implementation progress report ISPA 2001 HU P PT 006 – works progress w Road 35 (Lot 2) n n Total physical progress (up to 31 March 2005) 11, 1% against projected 54, 7%. Cca. 0, 86 MEUR savings due to variation on works scope (deletion of sections constructed or by-passed due to M 3/M 35 motorway incursions) Provisional unconfirmed additional costs: cca. 4, 02 MEUR (additional asphalt layer works, invert bed stabilization with lime, invert bed stabilization with rock fill, shoulder improver layer) Total balance of savings and additional costs expected to exceed 10% contingency by cca. further 12%. 17/26

Implementation progress report ISPA 2001 HU P PT 006 w Risks of timely completion of all sections : n n n Contractor’s eventual inadequacies in technical and administrative terms Engineer’s failure to cope with handling peak periods Delays due to indigested legal regulation of public utility ownership and operational conditions Improper land registry and land ownership conditions Slow recovery of design failures and inadequacies Dense and concentrated earth haulage on Road 35 for the construction of M 3 and M 35 motorways 18/26

Esettanulmányok – Budapest, Észak-déli regionális gyorsvasút I. ütem 19/26

Esettanulmányok – Budapest, Észak-déli regionális gyorsvasút I. ütem w Pályakorszerűsítés 11, 1 km (Szentendre-Békásmegyer) w Állomások akadálymentesítése (Szentendre-Batthyány tér), új megállóhely (Pomáz) w Új járművek beszerzése (50%) w Járműtelep korszerűsítése w Műtárgyak, különszintű keresztezések w Biztosítóberendezés, energiaellátás w Közművek, járulékos munkák 20/26

Esettanulmányok – Budapest, Észak-déli regionális gyorsvasút I. ütem 21/26

Esettanulmányok – Miskolc, városi villamosközlekedés fejlesztése 22/26

Esettanulmányok – Miskolc, városi villamosközlekedés fejlesztése w Pályakorszerűsítés 9, 6 km (Tiszai pu. – Diósgyőr) w Új pályaszakasz létesítése 1, 4 km (Diósgyőr – FelsőMajláth) w Megállók (23 db) akadálymentesítése w Új járművek (17 -19 db) beszerzése – esélyegyenlőség w Felsővezeték, energiaellátás w Közművek, járulékos munkák w Járműtelep, vasgyári hurok, Tiszai pu. vá. - ? 23/26

Esettanulmányok – Miskolc, városi villamosközlekedés fejlesztése w STRATÉGIA, KONCEPCIÓ w MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY w ENGEDÉLYEZÉSI TERV 24/26

Esettanulmányok – Miskolc, városi villamosközlekedés fejlesztése 25/26

Köszönjük a figyelmet ! 26/26