Projekt Podpora slueb sociln prevence 2 Zavedli jsme

Projekt „Podpora služeb sociální prevence 2“ Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracoval(a): Kateřina Rusková Jitka Marková Stanislava Dombrovská Datum: 27. 2. 2017

Obsah prezentace - Souhrnné informace o projektu Klíčové aktivity Projektový tým Požadavky vyplývající ze zapojení do projektu: - Publicita - Vykazování podpořených osob - Náklady / vyúčtování projektu - Evaluace - Ukončení / archivace Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Projekt PSSP 2 Podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy: 03_15_005 - Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb • Období výzvy 2016 – 2023 • Alokace výzvy pro MSK: 779 mil. Kč • Období realizace projektu 1. 1. 2017 – 30. 6. 2020 • Celkové náklady projektu - 342 mil. Kč • Poskytování služeb 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 • Náklady na sociální služby - 332 mil. Kč Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Klíčové aktivity • KA 1 - Podpora vybraných sociálních služeb (1. 1. 2017 - 31. 12. 2019) • Výběr služeb zapojených do projektu probíhal na základě jednání s obcemi s ohledem na potřebnost v daném území. Výzva se omezuje převážně na služby soc. prevence. • KA 2 - Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb (1. 1. 2018 - 30. 6. 2020) • Předmětem kontroly bude ověření správnosti použití poskytnuté dotace, v souladu se smlouvou, podmínkami dotačního programu a metodiky. (časové a věcné použití ) Bude probíhal podle zákona o finanční kontrole. • KA 3 - Evaluace poskytování sociálních služeb (1. 7. 2017 - 30. 6. 2020) • Předmětem evaluace bude monitoring průběhu poskytování sociální služby za účelem vyhodnocení službou řešených potřeb uživatelů služeb. Cílem evaluace je ověření plánovaných dopadů projektu a kvality poskytování sociálních služeb. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

S kým se můžete v průběhu projektu potkávat? Indikátory projektu (vykazování podpořených osob) • Kateřina Rusková – projektový manažer (odbor EP) • Martina Faltýnková – asistentka (odbor EP) Finance, vyúčtování dotace, vyrovnávací platby • Stanislava Dombrovská – referent pro ekonomické činnosti (odbor SOC) • Adéla Zapletalová – referent pro ekonomické činnosti (odbor SOC) Kontrola čerpání poskytnuté dotace • Dana Eretová – kontrolor (odbor KON) • Romana Havránková - kontrolor (odbor KON) Evaluace poskytování sociálních služeb • Jitka Marková – odborný garant projektu (odbor SOC) • Dan Vrána – odborný garant projektu (odbor SOC) • Petra Havláková – odborný garant projektu (odbor SOC) • Gabriela Svobodová – odborný garant projektu (odbor SOC) externí evaluátoři Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Podmínky projektu Podmínky jsou podrobně upraveny v Metodice projektu PSSP 2 http: //www. msk. cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2 -75797/ • Zásadní podmínky: • Uznatelnost nákladů – stejná jako u Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu • Možnost převést nevyčerpané finanční prostředky v roce do dalších let projektu • Vyúčtování vyrovnávací platby do 28. 2. následujícího roku (jednání s MPSV o možném posunu) • Vykazování podpořených osob na základě monitorovacích listů podpořených osob • Publicita projektu (plakát, označování dokumentů, informace na webu) • Archivace dokladů do 31. 12. 2030 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Publicita projektu Na všech písemnostech, které souvisejí s realizací sociální služby, viditelně uvádějte skutečnost, že se jedná o aktivity projektu. Jedná se zejména o: a) souhlas klienta se zapojením do projektu, b) letáky o poskytované službě, jsou-li tištěny, c) webovou stránku o poskytované službě, je-li zřízena, d) výroční zprávy, jsou-li zpracovávány, e) plakát • v místě poskytování sociální služby umístěte na místě snadno viditelném pro veřejnost plakát s informacemi o projektu. • v případě terénní formy poskytování služby umístěte plakát v sídle poskytovatele sociální služby. Proč publicita? Donátor vyžaduje, aby všechny zainteresované strany věděly, kdo aktivitu financuje. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vykazování podpořených osob Podpořená osoba • je každá osoba, která je klientem/uživatelem sociální služby, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení § 91 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů/uživatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva před zahájením projektu a v době projektu je stále platná), • je ve věku mezi 15 až 65 lety, • v dané registrované službě se vykazuje pouze jednou za období realizace projektu. V případě, že klient/uživatel jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší využívání sociální služby a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely Projektu vykazovat jako další podpořenou osobu. Pokud by tato situace nastala, pouze se u původního záznamu budou načítat další hodiny podpory. Podpořená osoba Podpořený účastník Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Anonymní klient

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Vykazování podpořených osob Anonymní klienti Poskytovatelé sociální služby, kteří pracují s anonymními klienty, budou v rámci Projektu vykazovat seznam anonymních klientů. Musí mít jasně zpracovanou metodiku pro vedení evidence anonymní klientely. V této vnitřní metodice musí být jasně definováno: • kdo tuto evidenci vede • popis systému vedení anonymní evidence • popis zabezpečení anonymní evidence klientů • vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup Telefonická krizová pomoc, Terénní programy, NDC, Kontaktní centra Seznam anonymních klientů posílejte do jednoho měsíce od ukončení každého monitorovacího období - elektronicky na adresu: katerina. ruskova@msk. cz - v listinné podobě podepsaný členem statutárního orgánu (nebo osobou pověřenou členem statutárního orgánu) na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor evropských projektů, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vykazování podpořených osob Podpořený účastník Smlouva, 15 - 65 let, Souhlas se zapojením do projektu, Monitorovací list (Formulář) u služby Azylové domy, Domy na půl cesty: • je to podpořená osoba, která službu využije minimálně po dobu 40 nocí (1 hodina = 1 den/noc), u služby PSB, SAS, STD, SR, SNP: • je to podpořená osoba, jíž je poskytnuta sociální služba v minimálním rozsahu 40 hodin (1 hodina = 60 minut) Uživatele/ klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu, NELZE v projektu vykázat jako podpořenou osobu. Formulář: https: //esf 2014. esfcr. cz/Public. Portal/Formular/G 11 PUAZ 8 Aplikace: https: //portal. msk. cz/aplikace/vpop/ Seznam podpořených osob do jednoho měsíce od ukončení každého monitorovacího období z Aplikace vytiskněte prostřednictvím tlačítka „Exportovat XLSX“ a vytištěný a podepsaný členem statutárního orgánu (nebo osobou pověřenou členem statutárního orgánu) odešlete na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor evropských projektů, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Vykazování podpořených osob U každého podpořeného účastníka projektu bude rovněž sledována skutečnost, zda u ní poskytnutí sociální služby naplnilo svůj účel, tzn. , byla-li poskytnuta sociální práce, má-li uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o změně v životě. V Aplikaci zaškrtnete políčko „Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel“ Zaznamenání do 4 týdnů od ukončení poskytování sociální služby této osobě, nebo při ukončení poskytování sociální služby v rámci realizace Projektu. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Aplikace: https: //portal. msk. cz/aplikace/vpop/

Vykazování podpořených osob Proč vykazovat podpořené osoby? Za účelem prokázání efektivního nakládání s prostředky Evropského fondu, konkrétně Operačního programu Zaměstnanost. S údaji z monitorovacího listu budou pracovat pracovníci MPSV. Mohou údaje porovnávat s dalšími údaji, které obsahují systémy MPSV a České správy sociálního zabezpečení, aby prokázali naplnění účelu operačního programu. Např. , zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci ÚP, zda je podpořená osoba OSVČ apod. Důležitý je tedy souhlas klienta či jeho opatrovníka. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Platební podmínky a vyrovnávací platba Účelové určení • Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. • Finanční prostředky NELZE využít na zajištění fakultativních činností. Výše finančních prostředků • Výši těchto finančních prostředků stanoví Zastupitelstvo MSK a to na každý kalendářní rok. • Finanční prostředky budou poskytnuty formou dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouva“). Součástí Smlouvy je zároveň stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Platební podmínky a vyrovnávací platba Výše zálohy • Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím zálohových plateb, vždy 1/3 poskytnuté dotace na kalendářní rok, s tím že nevyčerpaná část dotace zůstává organizaci na zálohách a vyúčtována bude pouze spotřebovaná část poskytnuté dotace. Povinnosti poskytovatele • Povinnosti poskytovatele sociální služby jsou uvedeny v č. III, odst. 5. Metodiky - mimo jiné jsou uvedeny termíny: Vyúčtování dotace g) předložit nejpozději do 31. 1. 2018 a 31. 1. 2019 na předepsaných formulářích (příloha č. 8 -10) průběžný přehled o čerpání poskytnutých finančních prostředků za předcházející rok h) předložit nejpozději do 31. 1. 2020 na předepsaných formulářích (příloha č. 14 – 17) závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, jež je finančním vypořádáním Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Platební podmínky a vyrovnávací platba Povinnosti poskytovatele i) zaslat nejpozději do 28. 2. 2018 a 28. 2. 2019 podklady pro průběžné posouzení vyrovnávací platby (příloha č. 11 – 13) za předcházející rok j) zaslat nejpozději do 28. 2. 2020 podklady pro závěrečné posouzení vyrovnávací platby (příloha č. 18 – 21) za předcházející rok o) neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, informovat Moravskoslezský kraj o všech změnách souvisejících s poskytováním sociální služby či identifikačními údaji příjemce, či o změně účtu. • • Změna identifikačních údajů příjemce na adresu: katerina. ruskova@msk. cz, Změna bankovního účtu příjemce na adresu: katerina. ruskova@msk. cz, Změna v poskytování sociální služby (parametry Krajské sítě sociálních služeb dle SPRSS) na adresu: jitka. markova@msk. cz, Příjmy, které obdržel nad rámec původní kalkulace vyrovnávací platby, na adresu: stanislava. dombrovska@msk. cz p) nutnosti změny položek nákladového rozpočtu a čerpání dotace v nákladových položkách a změny maximální výše oprávněných provozních nákladů podat řádně odůvodněnou žádost Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Uznatelné náklady • Uznatelný náklad sociální služby je náklad, který: • vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2011 Sb. , o finanční, kontrole, • byl vynaložen v souladu s podmínkami této Metodiky, • vznikl v období realizace sociální služby tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, • byl uhrazen v období realizace sociální služby, nebo časově a věcně souvisí s obdobím realizace sociální služby a bude uhrazen do 1 měsíce po ukončení poskytování sociální služby v rámci Projektu, nejpozději však do 31. 1. 2020. • Výčet uznatelných a neuznatelných nákladů je uveden v čl. IV. odst. 1. a 2. Metodiky, v zásadě je stejný jako v dotačním programu z kapitoly 313. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Přílohy • • Příloha č. 6 Hlášení změn v poskytování sociální služby Příloha č. 7 Nákladový rozpočet k hlášení změn v poskytování sociální služby • Příloha č. 8 Průběžný přehled o čerpání poskytnutých finančních prostředků – Přehled čerpání dotace Příloha č. 9 Průběžný přehled o čerpání poskytnutých finančních prostředků – Přehled nákladů a výnosů Příloha č. 10 Průběžný přehled o čerpání poskytnutých finančních prostředků – Čestné prohlášení • • • Příloha č. č. 14 15 16 17 Závěrečné Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu vyúčtování dotace – – Přehled čerpání dotace Přehled nákladů a výnosů Čestné prohlášení Oznámení o vrácení finančních prostředků

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Přílohy • Příloha č. 5 Pravidla výpočtu vyrovnávací platby 2017 -2019 • Příloha č. 11 Průběžné vyúčtování vyrovnávací platby – Přehled hospodaření sociální služby Příloha č. 12 Průběžné vyúčtování vyrovnávací platby – Vypořádání vyrovnávací platby Příloha č. 13 Průběžné vyúčtování vyrovnávací platby – Tvorba a použití fondů • • • Příloha č. 18 Závěrečné služby Příloha č. 19 Závěrečné Příloha č. 20 Závěrečné Příloha č. 21 Závěrečné prostředků VP Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu vyúčtování vyrovnávací platby – Přehled hospodaření sociální vyúčtování vyrovnávací platby – Vypořádání vyrovnávací platby vyúčtování vyrovnávací platby – Tvorba a použití fondů vyúčtování vyrovnávací platby – Oznámení o vrácení finančních

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Evaluační šetření • Evaluace v jednotlivých službách zahrnutých do Projektu nebude probíhat v režimu kontroly, ale formou monitoringu poskytované sociální práce, s cílem ověřit, zda je sociální práce poskytována efektivně a v návaznosti na definované potřeby uživatelů a zda koresponduje se zakázkou zadavatele • Výstupem evaluačního šetření bude optimalizaci poskytování sociální služby doporučení k • V průběhu podzimu 2017 – zimy 2018 proběhnou v každé sociální službě 2 evaluační šetření Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Evaluační šetření Podkladem pro evaluační šetření na místě budou zejména: • Písemné smlouvy klientů o poskytování sociální služby (nebo záznam o uzavření ústní smlouvy), • Doklady k procesu individuálního plánování, • Monitorovací listy podpořených osob, • Souhlasy se zpracováním osobních údajů, • Interní metodika vedení evidence anonymních klientů, další interní metodiky, • Evidence zájemců o službu, • Dokumenty dokládající plnění parametrů krajské sítě. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Evaluační šetření • Evaluační šetření budou provádět nasmlouvaní evaluátoři - z řad odborníků, kteří mají zkušenosti s inspekcemi kvality, audity či metodickou podporou v sociálních službách a přinesou tak do projektu potřebný expertní pohled Evaluátoři poskytovaných sociálních služeb Jana Chovancová Jana Musálková Vladislava Vopatová Michaela Khýrová Štepánka Syrovátková • Evaluačního šetření se bude zpravidla účastnit i pracovník odboru sociálních věcí KÚ MSK Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel Evaluační šetření Monitoring služeb bude probíhat na základě zpracované Metodiky evaluačního šetření (tudíž budou nastavena transparentní pravidla, tak aby všechny šetření probíhalo v obdobných intencích) • Příprava této metodiky probíhá v měsících únor 2017 – červen 2017 • červenec 2017 - představení Metodiky poskytovatelům sociálních služeb Z výstupů evaluace nebudou vyplývat žádné sankce, nebude to mít vliv na poskytnuté finanční prostředky…. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Ukončení projektu Archivace dokladů a dokumentů • finanční doklady • dokumentace k podpořeným osobám (souhlasy, smlouvy, individuální plány a záznamy o průběhu služby) Vše uchovat do 31. 12. 2030 V případě zániku organizace • Pokud dokumenty přebírá nástupnická organizace, dát kraji informaci o změně • Pokud úplně zaniká - povinnost předat veškerou dokumentaci kraji Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Ukončení projektu • Po ukončení projektu je předpoklad podpoření dalšího projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 3“ • Služby jsou součástí základní sítě sociálních služeb MSK • Po ukončení financování z projektu / projektů budou sociální služby financovány opět prostřednictvím Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu