PROJEKT BUDETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK
PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012
BUDŻET MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2012 29. 880. 438 zł 36. 996. 209 zł DOCHODY + PRZYCHODY WYDATKI + ROZCHODY 9. 652. 454 zł 2. 536. 683 zł = = 39. 532. 892 zł
Wielkości i struktura dochodów Budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2012
Wielkość dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2011
Źródła dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2012 dochody własne 10 826 157 36% dotacje 13 617 544 46% subwencje 5 346 737 18%
Rodzaje dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2012 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000 460 000 1 900 127 502 Pomoc społeczna Oświata i wychowanie 2 724 402 86 400 Różne rozliczenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich Bezpieczeństwo publiczne ipoborem ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Administracja publiczna Informatyka 6 398 895 8 146 833 250 800 1 270 107 063 548 420 Gospodarka mieszkaniowa 2 432 198 Turystyka 6 501 500 Transport i łączność Leśnictwo 2 260 005 80 000
Dział Planowane Wielkości przyjęte (wg. sprawozdania do projektu budżetu za III kw. ) wykonanie na rok 2012 roku 2011 Rodzaj dochodów 010 Rolnictwo i łowiectwo 020 Leśnictwo 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Różnica 3 678 - 70 000 80 000 399 297 - Transport i łączność 7 550 471 2 260 005 -5 290 466 630 Turystyka 2 404 038 6 501 500 + 4 097 462 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 685 980 2 432 198 -253 782 720 Informatyka 388 000 548 420 + 160 420 750 Administracja publiczna 127 734 107 063 -20 671 751 9 143 1 270 -7 873 752 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa - 800 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 0 756 7 711 205 8 146 833 + 435 628 758 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia 6 337 208 6 398 895 + 61 687 801 Oświata i wychowanie 83 993 86 400 + 2 407 852 Pomoc społeczna 2 825 165 2 724 402 -100 763 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140 252 127 502 -12 750 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 513 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 645 390 1 900 -2 643 490 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284 697 460 000 + 175 303 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna - 3 000 - 366 000 - - Razem 34 087 014 29 880 438 926 + 10 000 - -4 206 576
Plan wydatków Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 - 2012
Rodzaje wydatków budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Kultura fizyczna Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 192 000 3 000 1 536 577 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 817 500 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 800 127 502 3 388 098 Pomoc społeczna Ochrona zdrowia 250 000 6 693 794 Oświata i wychowanie Różne rozliczenia 392 901 1 197 291 Obsługa długu publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 271 760 800 1 270 2 786 877 Administracja Publiczna Informatyka 645 200 Działalność usługowa 586 448 Gospodarka mieszkaniowa 623 483 9 991 200 Turystyka 5 962 152 Transport i łączność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną gaz i wodę 400 000 Leśnictwo 65 213 Rolnictwo i łowiectwo 50 343
dział 010 020 400 630 700 710 720 751 Rodzaj wydatków 757 758 801 852 853 854 900 921 925 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 752 754 756 Razem Planowane (wg. sprawozdania za III kw. ) wykonanie roku 2011 Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 3 831 62 976 1 429 131 12 533 611 6 189 442 434 146 419 448 457 000 2 425 025 50 343 65 213 400 000 5 962 152 9 991 200 623 483 586 448 645 200 2 786 877 +46 512 +2 237 -1 029 131 -6 571 459 +3 801 758 +189 337 +167 000 +188 200 +361 852 9 143 1 270 -7 873 343 044 800 271 760 +800 -71 284 75 600 1 157 824 121 742 6 343 656 250 000 3 464 867 140 252 67 013 5 499 740 836 568 - Różnica - 1 197 291 392 901 6 693 794 250 000 3 388 098 127 502 12 800 1 817 500 1 536 577 +39 467 +271 159 +350 138 0 -76 769 -12 750 -54 213 -3 682 240 +700 009 3 000 +3 000 108 966 192 000 +83 034 42 373 025 36 996 209 -5 376 816 -
Dział Rodzaj wydatków 010 020 400 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 630 700 710 720 751 Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadąjacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna 752 754 756 757 758 801 852 853 854 900 921 925 926 Razem Planowane (wg. sprawozdania za III kw. ) wykonanie roku 2011 Udział % w wydatkach budżetowych Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 Udział % w wydatkach budżetowych 3 831 62 976 1 429 131 12 533 611 6 189 442 434 146 419 448 457 000 2 425 0, 009% 0, 149% 3, 373% 29, 579% 14, 607% 1, 025% 0, 990% 1, 079% 5, 723% 50 343 65 213 400 000 5 962 152 9 991 200 623 483 586 448 645 200 2 786 877 0, 136% 0, 176% 1, 081% 16, 116% 27, 006% 1, 685% 1, 585% 1, 744% 7, 533% 9 143 0, 022% 1 270 0, 003% 343 044 0, 810% 800 271 760 0, 002% 0, 735% 75 600 0, 178% - 1 157 824 121 742 6 343 656 250 000 3 464 867 140 252 67 013 5 499 740 836 568 2, 732% 0, 287% 14, 971% 0, 590% 8, 177% 0, 331% 0, 158% 12, 979% 1, 974% - - - 1 197 291 392 901 6 693 794 250 000 3 388 098 127 502 12 800 1 817 500 1 536 577 3, 236% 1, 062% 18, 093% 0, 676% 9, 158% 0, 345% 0, 035% 4, 913% 4, 153% 3 000 0, 008% 108 966 0, 257% 192 000 0, 519% 42 373 025 100, 000% 36 996 209 100, 000%
Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 DOTACJE PODMIOTOWE DOTACJE CELOWE Miejski Ośrodek Kultury 472. 419 zł Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 819. 700 zł Miejska Biblioteka Publiczna 204. 158 zł Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 25. 000 zł Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek 108. 000 zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy 20. 000 zł
Wydatki inwestycyjne budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2008 – 2012
Struktura wydatków majątkowych w roku 2012 Kultura fizyczna 115 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 825 000 Oświata i wychowanie 150 000 Informatyka 645 200 Działalność usługowa 549 944 Gospodarka mieszkaniowa 171 000 9 882 000 Turystyka Transport i łączność 5 609 700 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 400 000 50 000 Rolnictwo i łowiectwo 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2012 Lp Program - jego cel i zadania 1 2 Wysokość wydatków w roku 2012 Łączne nakłady Środki z budżetu finansowe Środki z UE gminy/inwestora 3 4 5 1 Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej 2 800 000 925 000 1 875 000 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastrukturystycznej - budowa parkingu w Pieninach 5 000 1 000 4 000 3 Rewitalizacja Uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej 3 592 000 1 943 000 1 649 000 4 Budowa ścieżek przyrodniczych w obrębie rezerwatu "Homole" wraz remontem elementów parkingu przy rezerwacie 670 000 167 500 502 500 5 Internet w domach mieszkańców Szczawnicy 45 200 6 780 38 420 6 Internet w domach mieszkańców Szczawnicy II nabor 600 000 90 000 510 000 7 Rewitalizacja zabytkowego cmentarza szalayowskiego w Szczawnicy 660 000 260 000 400 000 8 Wykonanie remontu klatki schodowej w bibliotece miejskiej i dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 150 000 90 000 60 000 13 517 200 4 482 280 9 034 920
Wydatki na oświatę w Mieście i Gminie Szczawnica w latach 2008 – 2012
- Slides: 28