PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI PLOIETI PENTRU ANUL
PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI PENTRU ANUL 2017 1
CE ESTE BUGETUL LOCAL? Bugetul local reprezintă • o estimare a veniturilor ce se încasează pe parcursul unui an financiar • o prognozare a cheltuielilor ce pot fi finanţate din aceste venituri 2
BUGETUL LOCAL CHELTUIELI VENITURI • • • Taxe şi impozite locale Impozit pe venit - IVG Sume defalcate din TVA Finanţare UE Alte surse • • • Servicii Publice Investiţii Sănătate Cultură Învăţământ Asistenţă Socială Poliţia Locală Ploieşti Cheltuieli pentru funcţionarea Primăriei şi a Consiliului Local Rambursări împrumuturi
VENITURILE BUGETULUI CONSOLIDAT PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT DIN TOTAL VENITURI – 613. 205. 802 lei le 2017 Buget Local 511. 944. 010 lei 83, 49% 4
- Venituri comparativ 2016 -2017 Venituri 2016 2017 Taxe si impozite PF 19. 573. 000 17. 846. 000 Taxe şi impozite PJ 67. 495. 000 49. 889. 000 IVG 185. 609. 000 202. 590. 000 TVA 166. 223. 170 191. 865. 000 Subvenţii buget de stat 13. 422. 000 211. 000 Alte venituri 66. 329. 830 49. 282. 000 5
VENITURILE BUGETULUI LOCAL PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT DIN TOTAL VENITURI 2017 Impozit pe venit – IVG 39. 57% 6
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DIN TOTAL CHELTUIELI 2017 Cheltuieli Funcţionare 150. 157. 970 27, 22% 7
2017 CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE Capitol cheltuieli Subvenţie încălzire 2016 2017 8. 894. 560 21. 721. 880 Subvenţie Transport public 41. 206. 390 34. 873. 600 Spaţii Verzi 18. 005. 200 20. 000 Salubritate 15. 741. 930 16. 000 5. 056. 560 6. 000 347. 590 2. 563. 000 21. 000 5. 000 Iluminat Public Mobilitate trafic Reparaţii curente drumuri Învăţământ Copii cu cerinţe speciale 145. 992. 430 164. 747. 970 660. 620 910 Burse 1. 056. 780 1. 428. 600 Salarii 122. 710. 760 141. 508. 920 Bunuri şi servicii 17. 932. 810 17. 834. 000 Cheltuieli salarii aparat propriu +centrul de excelenţă+parc municipal 10. 674. 530 18. 844. 000 8
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE Capitol cheltuieli 2016 2017 Asistenţă social Asisteţi personali persoane cu handicap 53. 928. 360 8. 914. 670 67. 937. 600 12. 204. 000 Indemnizaţii personae cu handicap 18. 250. 930 21. 422. 000 Sănătate 7. 648. 080 10. 735. 000 Medici şi asistente cabinete şcolare 4. 314. 410 6. 851. 000 70. 860 356. 000 Bunuri şi servicii cabinete medicale şcolare Filarmonică 4. 387. 180 9. 765. 000 Salarii 3. 496. 942 7. 605. 000 Teatru 5. 873. 860 9. 275. 000 Salarii 4. 218. 000 7. 144. 000 Poliţia Locală 10. 542. 380 9. 426. 960 15. 451. 000 13. 448. 000 Club Sportiv Municipal 11. 590. 060 1. 502. 820 13. 100. 000 3. 115. 300 Salarii Parcul Constantin Stere Salarii 6. 040. 400 2. 742. 000 2017 8. 794. 000 3. 716. 000 SPFL 10. 602. 000 14. 000 Salarii 9. 051. 300 11. 693. 000 9
- Rambursări Credite şi Obligaţii de plată 42. 266. 580 lei 2017 • Rambursări – 33. 866. 000 lei din care: - rambursare credit Alpha Bank- 4. 414. 000 lei - rambursare credit BCR – 13. 475. 000 lei - rambursare credit BRD – 15. 259. 000 lei - rambursare credit CEC – 718. 000 lei • Dobânzi si comisioane – 8. 400. 580 lei 10
- INVESTIŢII 145. 949. 902, 68 lei 1. 2017 Buget local – 44. 688. 110 lei – din care, cele mai ample sunt: - Finalizare proiecte europene – 7, 785. 110 lei Reamenajare Parc Andrei Mureşanu – 50. 000 lei Extindere Parc Malu Roşu – 50. 000 lei Parc zona Galerii Comerciale – 80. 000 lei Piaţa Centrală Agroalimentară– 4. 845. 100 lei 2. Credit CEC - 4. 957. 520 lei din care, cele mai ample sunt: - Pasaj Mărăşeşti – 4. 957. 520 lei 3. Credit Eximbank – 96. 304. 272, 68 lei din care, cele mai ample sunt: - Spitalul Municipal Ploieşti – 20. 000 lei - Piaţa Centrală Agroalimentară – 10. 000 lei - Pasaj str. Depoului-Str. Mimiului – 8. 211. 420 lei 11
INVESTIŢII INVATAMANT 2017 Buget local ( 1. 333. 000 lei) • Achiziţie corp C – CN “Al. I. Cuza” • Restaurare faţadă şi înlocuire tâmplărie CN “Mihai Viteazul” – aripa nord • Reabilitare imobil str. Jurnalist Gabi Dobre – CN “Mihai Viteazul” • Restaurare partial faţadă şi acoperiş CN “I. L. Caragiale” • Modernizare 5 grădiniţe şi 3 creşe • Extinderea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Economic Virgil Madgearu, Sc. Grigore Moisil, Sc. Sf. Vasile + alte 8 şcoli • Separaţie instalaţie gaze natural Grădiniţa Sf. Arh. Mihail şi Gavril (proiectare şi execuţie) • Reamenajare imobil str. Elena Doamna • Reamenajare Liceu 1 Mai, prin transformare ateliere în săli de clasă • SF Grădiniţa 38 • Investiţii din fondurie europene la 14 şcoli 12
- INVESTIŢII CULTURĂ, RECREERE, CULTE 2017 Buget Local ( 2. 750. 000 lei) • Reamenajare prin extindere şi supraetajare imobil Bdul Independenţei nr. 14 • Reamenajare Parc Andrei Mureşanu • Dotări Parc Municipal Vest • Amenajare loc de odihnă şi reabilitare loc de joacă – str. Aleea Şcolii, cartier Malu Roşu • Promovarea şi susţinerea creării de centre de sport şi recreere în cartiere – panouri de baschet, piste de alergare, piste de role, etc. 13
INVESTIŢII SĂNĂTATE 2017 Buget Local • SF Spitalul Municipal • Consolidare şi refuncţionalizare Spital Municipal Ploieşti – etapa a II-a • Studiu privind îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor medicale prin unităţile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti Credit Eximbank • Spitalul Municipal – 20. 000 lei
INVESTIŢII LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 2017 Buget Local ( 4. 850. 000 lei) • • • Reabilitare iluminat public – cofinanţare fonduri UE Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe – cofinanţare fonduri UE Extindere reţea gaze în cartierul Eden – str Găgeni Alimentare cu gaze şi energie electrică imobil str. Covurlui nr. 11 A Consolidare şi restaurare imobil str. Poştei nr. 6 Consolidare imobile cu risc seismic Demolare clădiri cu risc seismic Actualizare şi revizuire PUG Servicii de consultaţă pentru proiectare, implementare, execuţie a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile Credit Eximbank: • Construire Piaţă Centrală Agroalimentară – 20. 000 lei
INVESTIŢII PROTECŢIA MEDIULUI - 2017 Buget Local ( 6. 500. 000 lei) • • Extindere reţele subterane în municipiul Ploieşti – cartier Eroilor, cartier Buna Vestire, cartier Mimiu, cartier Râfov, cartier Mitică Apostol Modernizarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate din municipiul Ploieşti Hărţi strategice de zgomot şi planuri de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban Alimentare cu energie electrică rampa ecologică Teleajen Eficientizarea consumurilor energetice - clădirilor publice şi sistem de iluminat public SF extindere reţele de canalizare Strategia locală de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producţie-transport-distribuţie la nivelul judeţului Prahova pentru municipiul Ploieşti Reconversia funcţională a zonelor industriale şi a terenurilor degradate Credit Eximbank: • • Extindere reţele subterane în municipiul Ploieşti – cartier Eroilor, cartier Buna Vestire, cartier Mimiu, cartier Râfov, cartier Mitică Apostol Staţia de epurare – 14. 000 lei
- INVESTIŢII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2017 Buget Local ( 2. 500. 000 lei) • Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de bătrâni din str. Cosminele • Blocuri locuinţe sociale Cartier Libertăţii, Ansamblul 9 Mai Credit Eximbank • Locuinţe sociale cartier Bereasca – str. Lucernei • Blocuri locuinţe sociale Cartier Libertăţii, Ansamblul 9 Mai – 8. 400. 000 lei
INVESTIŢII DEZVOLTARE PUBLICĂ 2017 Buget Local • Modernizare strazi: Traian Vuia, Iaşului, Alexandru Donici, Anul 1848, Moldovei, Inului, 13 Decembirie, Iazului, zona Buna Vestire, Cartier Eroilor, Cartier 9 Mai, Cartier Ghighiului: Brazi, Drăgăneşti, Pietroşani, Tătărani, Şirna, Aluniş, Tinosu, Cartier Malu Roşu: Vaslui, Verii • Reamenajare parc zona Galeriile Comerciale • Reconfigurare sistem de scurgere ape pluviale pavaj pietonal central M. Kogălniceanu • Poduri pârâul Dâmbu • Drum acces din str. Libertăţii ( str. Speranţei) • Consolidare pasaje rutiere str. Mihai Bravu • Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino – zona Podul Înalt – cofinanţare fonduri UE ü lărgirea la 4 benzi ü terminal multimodal • Modernizare str Ştrandului - pasaj Bucov – corelare parte carosabilă cu piste de biciclete – cofinanţare PNDL • Amenajare sens giratoriu pe str. Ştrandului – DN 1 B – cofinanţare PNDL • Prelungirea legăturii rutiere între Gara de Sud şi Gara de Vest, inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pieţelor gărilor – cofinanţare fonduri UE • Amenajarea terminalului pentru transport auto călători – Zona Sud – cofinanţare fonduri UE • Reabilitare şi modernizare pasaje subterane pietonale Bdul Bucureşti • Consolidare versant str. Andrei Mureşanu, în dreptul blocurilor R 1 şi R 2 18
INVESTIŢII DEZVOLTARE PUBLICĂ 2017 Buget Local • Achiziţie autobuze – 50 bucăţi • SF –evaluare, monitorizare (expertiza operaţională în vederea tarifului şi subvenţionarea transportului urban de călători) • Studiu de trafic privind subvenţionarea serviciului TCE • SF Parcare supraetajată Malu Roşu – Aleea Şcolii / Tazlău • SF Piste biciclete • Servicii SF pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile Credit Eximbank: • • Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi Platforma Industrală Brazi Creare pasaj de trecere între str. Depoului şi str. Mimiului (Podul de lemn) – 8. 200. 00 (propus şi pe PNDL) Credit CEC: • Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrial Ploieşti Vest şi Platforma Industrală Brazi 19
INVESTIŢII DEZVOLTARE PUBLICĂ 2017 Buget local: • SF Construire bazin olimpic de înot • Achiziţionarea a 10 sirene electrice de alarmare şi avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă • Strategie pentru dezvoltarea mediului economic în municipiul Ploieşti 20
Vă mulţumesc! Adrian Florin Dobre Primar Municipiul Ploieşti 22. 03. 2017 21
- Slides: 21