PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI PLOIETI PENTRU ANUL

PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI PENTRU ANUL 2016 1

CE ESTE BUGETUL LOCAL? Bugetul local reprezintă • o estimare a veniturilor ce se încasează pe parcursul unui an financiar • o prognozare a cheltuielilor ce pot fi finanţate din aceste venituri 2

BUGETUL LOCAL CHELTUIELI VENITURI Taxe şi impozite locale • Impozit pe venit - IVG • Sume defalcate din TVA • Credite interne • Finanţare UE • Venituri din exploatarea patrimoniului • • • Servicii Publice Investiţii Sănătate Cultură Învăţământ Asistenţă Socială Poliţia Locală Ploieşti Cheltuieli pentru funcţionarea Primăriei şi a Consiliului Local Rambursări împrumuturi

VENITURILE BUGETULUI CONSOLIDAT PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT DIN TOTAL VENITURI – 513. 213. 980 lei le 2016 Buget Local 478. 361. 760 lei 4

VENITURILE BUGETULUI CONSOLIDAT PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT DIN TOTAL VENITURI 2016 Impozit pe venit – IVG 39. 56% 5

CHELTUIELILE BUGETULUI CONSOLIDAT PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DIN TOTAL CHELTUIELI 2016 Cheltuieli funcţionare 67. 11% lei *reparaţii curente drumuri, salubritate, curăţenie, apă, iluminat public, salarii, rambursări credite 6

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE • • • Salubritate – 13. 907. 590 lei Reparaţii curente străzi – 17. 500. 000 lei Prestari servicii si mentenanta spatii verzi, cimitire, groapa de gunoi – 11. 450. 00 lei Dezvoltare spatii publice -1. 500. 000 lei Iluminat public – 5. 500. 000 lei Monitorizare trafic – 800. 000 lei Evidenţa persoanelor 2. 209. 000 lei Poliţia Locală – 12. 050. 000 lei Casa de Cultură “I. L. Caragiale” – 546. 000 lei Teatrul “Toma Caragiu” – 5. 710. 000 lei • Dezvoltare – 5. 000 lei • Funcţionare – 5. 705. 000 lei Filarmonica “Paul Constantinescu” – 5. 042. 000 lei • • 2016 Club Sportiv Municipal - 11. 153. 000 lei Parcul “Constantin Stere” – 6. 076. 000 lei • Dezvoltare – 500. 000 lei • Funcţionare – 5. 5765. 000 lei Învăţământ – 131. 195. 000 lei q Cheltuieli de personal 113. 277. 000 lei q Întreţinere – 17. 918. 000 lei Sănătate – 7. 660. 000 lei q Centru de transfuzie – 60. 000 lei • Transport donatori q Spitalul de Pediatrie – 670. 000 lei q Spitalul Municipal Schuller – 5. 475. 000 lei * O parte din cheltuielile de funcţionare ale administraţiei publice locale 7

- Credite şi Obligaţii de plată 51. 757. 093 lei 2016 • Rambursări – 30. 902. 000 lei din care: - rambursare credit Alpha Bank- 4. 412. 000 lei - rambursare credit BCR – 12. 250. 000 lei - rambursare credit BRD – 14. 240. 000 lei • Dobânzi si comisioane – 8. 508. 000 lei 8

AJUTOARE SOCIALE MUNICIPALE 74. 306. 000 lei ~ 14. 49% din bugetul local 2016 ØTransport Public – 23. 400. 000 lei • Veterani ~ 9 pers. /lună • Elevi, studenți~15. 600 pers. /lună • Pensionari ~34. 500 pers. /lună ØSubventii diferenta pret si tarif energie termica livrata populatiei– 7. 900. 000 lei ØAjutorul municipal de incalzire - energie termică, gaze naturale, lemne şi energie electrică ~16. 000 de apartamente şi 5000 de case – 5. 200. 000 lei Ø Administrația Serviciilor Sociale Comunitare • Asistenţă socială în caz de invaliditate – 25. 664. 000 lei • Cantina socială, centru de zi preșcolari(24 copii) – 2. 650. 000 lei • Cabinete medicale școlare – 4. 650. 000 lei • Creșe – 3. 592. 000 lei • Burse (sociale, performanta si merit, cerinte educative speciale) ~ 1900 elevi – 1. 250. 000 lei 9

- INVESTIŢII 112. 452. 219, 87 lei 1. - 2016 Buget local – 99. 915. 000 lei drum de acces Parc Municipal Vest -3. 600. 000 lei Finalizare investitii incepute – 2. 956. 010 lei Finalizare proiecte europene 39. 359. 000 lei 2. Credit CEC - 12. 537. 219, 87 lei - Parc Muncipal Vest - 6. 995. 202 lei - Modernizarea liniei de tramvai 102 – 1. 000 lei - Centrul de excelenta – 4. 258. 300 lei - Pasaj Vest - 238. 717, 87 lei 10

- PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ 2016 SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CAZARMĂ ÎN CĂMIN DE BĂTR NI, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ Obiectiv: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale Valoarea totală a proiectului: 3. 900. 728, 10 lei Ramas de plata – 2. 138. 900 lei ( buget local ) Rezultat imediat: • reamenajarea clădirii astfel încât să fie create locuri în mod permanent pentru un număr de 24 de utilizatori prin amenajarea a 12 camere cu câte două paturi şi băi individuale, spaţii de odihnă , recreere, spaţii tehnice şi cabinete medicale; 11

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ REABILITARE LINIE TRAMVAI 102 2016 ETAPA II: Intersecţia REPUBLICII ÷ GARA VEST Valoare proiect: 70. 652. 606, 99 lei Constructor: Asocierea SC Tancrad SRL – SC Dorsalve SRL – SC RBX Tudan Electric SRL Ramas de plata: 21. 252. 790 lei • Buget local – 20. 252. 790 lei • Credit CEC – 1. 000 lei 12

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ PASAJ MĂRĂŞEŞTI - 2016 Valoarea totală a proiectului: 77. 082. 705, 38 lei Ramas de plata - 41. 500. 000 lei • Buget local – 41. 231. 450 lei • Credit CEC – 268. 550 lei Constructor: Asocierea SC STRABAG SA-SC AQUILA CONSTRUCT SRL Rezultat imediat: • • Realizarea a 4 drumuri de acces în suprafaţă totală de 7. 489 mp Extinderea străzii Mărăşeşti de la două la patru benzi – 720 mp Construirea unui pasaj în suprafaţă de 17. 695 mp Construirea unui pod în lungime de 471. 34 mp • Crearea unei reţele de canalizare – 1. 585 m • Montarea a 22 stâlpi noi de iluminat • Realizarea unui sens giratoriu • Crearea unei piste de biciclete -1. 550 m • Realizarea de trotuare în suprafaţă totală de 2. 545 m 13

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ - 2016 Parcul Municipal Vest Valoarea totală a proiectului – 69. 889. 020 ei Constructor: Asocierea SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA – SC PEPINIERADe VAL D´YERRES DEUX SRL – SC DRUFEC CONS CF SRL - Rest de plata – 10. 595. 200 lei • Credit CEC – 6. 995. 200 lei • Buget local – 3. 600. 000 lei CENTRU DE EXCELENŢĂ Valoarea totală a proiectului: Constructor: SC ICIM SA 12. 057. 946, 20 le. I Rest de plata – 4. 938. 300 lei • Credit CEC - 4. 258. 300 lei • Buget Local – 680. 000 lei 14

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ HIPODROM 2016 Valoare totală : 77. 917. 000 lei inclusiv TVA Constructor: Asocierea SC Constructii Erbaşu SA -SC Total Strada SRL prin lider de asociere SC Constructii Erbasu SA -Rest de plata • Buget local - 24. 225. 000 lei -CARACTERISTICI TEHNICE: • Pista de galop are o suprafaţă de 30. 944 mp şi este acoperită cu iarbă rezistentă la uzură • Cladire administraţie • Pista trap are o suprafaţă de 36. 594 mp este acoperită cu nisip • Se vor realiza 7 grajduri cu o capacitate totală de 208 boxe • Se vor construi 219 locuri de parcare 15

REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI 1. 858. 000 lei 2016 • BLOC 13 B 1, B 2, B-DUL REPUBLICII, NR. 108 - 76 apartamente Valoare totala: 1. 539. 053, 96 lei Rest de plata – 198. 000 lei • BLOC 14 A, B-DUL REPUBLICII, NR. 114; • BLOC 14 B 1 -14 B 2, B-DUL REPUBLICII, NR. 114; • BLOC 14 C, B-DUL REPUBLICII, NR. 112; • 158 apartamente Valoare totala: 2. 750. 876, 39 lei Rest de plata – 410. 000 lei • Bloc 9 B 1 B 2. str Bănesti nr. 3 • Bloc 9 C, str. Băneşti nr. 1 • Bloc 9 D 1 D 2, Bdul Republicii nr. 181 • Bloc 9 E, Str Sinăii nr. 2 • 192 apartamente Rest de plata – 1. 250. 000 lei 16

INVESTIŢII INVATAMANT, CULTURA 5. 400. 000 lei 2016 • • • Modernizare terenuri de sport în 9 unităţi de învăţământ – lucrari in continuare - 390. 000 lei Înlocuire tâmplărie: C. N. I. L. Caragiale - lucrări în continuare – 1. 250. 000 lei Dotări şi reparaţii curente la unităţi de învăţământ – 3. 400. 000 lei Centrala termica Liceul Tehnologic de Transporturi – 200. 000 lei Instalatie apa calda menajera gradinita Scufita Rosie – 160. 000 lei • Reamenajare prin extindere şi supraetajare imobil Teatrul pentru Copii (Bulevardul Castanilor) - Buget Local – 1. 300. 000 lei 17

- INVESTIŢII DEZVOLTARE PUBLICĂ 2016 • Modernizare strazi: Plevnei, Arcaşi, Vânători, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brateş, Simion Bărnuţiu, Soveja, Ialomiţei, Prut, Petru Muşat, Sudorului, Ploilor, Şoimului, Arcuşului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2, Spătari, Andrei Ioachimescu, Bistriţei, Naiului, Novac, Predeluş, Rarău, Semenicului, Augustin Treboniu Laurian, Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Stefan cel Mare si strada Democratiei), Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava, Aleea Bahluiului • Modernizare Cartier Malu Rosu, strazile: Valea Alba, Vaslui, Verii • Modernizare Cartier Albert: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Soseaua Buda, Prelungire Buda Realizare drum de acces Parc Municipal Vest • Transformarea autobuzelor din functionarea Diesel in functionare cu gaz petrolier lichefiat – finantare de la Ministerul Mediului – 22. 315. 000 lei 18

Vă mulţumesc! Cristian Mihai Ganea Viceprimar cu atributii de Primar Primăria Municipiului Ploieşti 30. 01. 2016 19