PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI PE ANUL
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018
Ce am avut în vedere la fundamentarea bugetului pe anul 2018 Legea nr. 226/2016 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea Consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 Previziuni privind evoluţia cursurilor de schimb, a inflaţiei, a dobânzilor şi a altor indicatori generali în anul 2018 Alte acte normative sau măsuri adoptate cu impact asupra fiscalităţii locale sau cheltuielilor publice (salariul minim, modificarea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, obligația bugetului local de a susține cheltuieli de asistență socială, contribuția privind fondul de handicap, reglementări privind gestionarea deșeurilor, etc. )
Cât de mare este bugetul în anul 2018 1 273 201 893 1 202 975 190 1 051 860 830 1 044 622 665 948 766 287 Executie 2015 Executie 31. 12. 2016 Plan initial 2017 Plan 2017 Executie 31. 12. 2017 Scăderea de buget față de anul precedent 6% 985 590 480 Plan 2018
Din ce se compun veniturile publice Venituri proprii ale instit publice 525 441 530 53% Imprumuturi 6 555 000 1% Venituri proprii 303 785 000 31% Excedent Fonduri UE buget 1 846 960 56. 863. 340 6% 0% Prelevari buget de stat 91 098 650 9% venituri nefiscale 53 531 000 18% Venituri fiscale 118 275 000 39% Reducerea veniturilor proprii cu 11% (IVG -28% = 51 mil lei) Prelevări buget de stat -63% Fonduri UE – contracte de finanțare semnate IVG 131 979 000 43%
Cum se distribuie fondurile pe funcţiuni cheltuieli de dezvoltare 204 290 490 21% cheltuieli operationale 781 299 990 79% • fonduri importante alocate pentru investiţii, fără aportul proiectelor cu finanţare nerambursabilă
Care sunt cheltuielile operaţionale Ch din ven pr inst pub 503 168 420 63% Fin culte 410. 000 0, 1% Other Sport+cultura 83 12 767 800 830 000 11% 2% Sanatate 6 428 000 1% Asistenta sociala 57 387 300 7% Servicii publice 88 566 000 11% Institutii publice 63 872 600 8% Datoria publica 32 488 200 4% Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD) 1 400 0% Invatamant 22 510 550 3% • scădere 7% a cheltuielilor operaționale bugetului local • sume diminuate: subvenții pentru serviciile publice și datoria publică • sume majorate pentru celelalte linii bugetare (creșterile salariale au influențat direct și prețul lucrărilor și serviciilor)
Programe finanțate în 2018 • Susținerea învățământului românesc în Ungaria – Micherechi • Programe nerabursabile în domeniul social • Gala Campionii viitorului • Premierea elevilor cu performanțe deosebite la învățătură • Pranzul pe roți • Programul de inițiere în înot pentru elevii din clasa II • Gala Antrepenorului • Premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie • SE SUSPENDĂ în anul 2018 finanțarea ONG-urilor prin programe nerambursabile de interes public (APTOR + manifestări prilejuite de sarbătorirea Centenarului)
Care sunt sursele pentru investiţii Surse neramb 56 863, 34 28% Bug local 109 884, 29 54% Surse proprii ale inst pub 22 273, 11 11% Credite bancare 6 555, 00 3% Buget de stat 8 714, 75 4%
Cum se împart cheltuielile de capital. . . APLICATII FINANTARI EUROPENE 85 604, 54 42% SPITALE 22 226, 47 11% Other 33 772, 35 17% DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR 21 366, 00 10% DIRECTIA TEHNICA 41 321, 13 20% TERMOFICARE 12 120, 72 6% COMPANIA DE APA 3 407, 00 2% ADP 8 151, 52 4% UNITATI INVATAMANT 46, 64 0% OTLASCO 3 688, 10 44, 50 2% 0% ADMINISTRATIV URBANISM 2 575, 12 3 473, 75 1% 2%
Obiective de invesţii în continuare Restaurarea Casei Darvas - La Roche Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dealul Ciuperca Reabilitarea sistemului de termoficare urbana – et II Amenajare str. Vasile Alecsandri Programul de reabilitare al fațadelor imobilelor din Centrul Istoric (Palatul Stern, Palatul Moskovits Miksa, Palatul Apollo, Vulturul Negru, str. Republicii nr. 13, Casa Poynar, etc. ) Construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede Amenajare Parc Sportiv Salca III 4. 700. 000 1. 000 20. 800. 000 2. 800. 000 8. 900. 000 10. 700. 000 2. 400. 000 Reabilitare str. Barcaului si realizare girație str. Oneștilor 2. 200. 000 Introducere utilități și construcție drumuri Cartierul Ceyrat 1. 900. 000 Plată rate sistem informatic integrat pentru citirea si managementul contoarelor de energie termica 5. 600. 000 Plată rate parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor 4. 000 Decongestionarea traficului rutier în euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar prin realizarea unui drum rapid de legătură 6. 555. 000
Obiective de investiţii noi • Pregătirea documentațiilor tehnice ale viitoarelor proiecte cu finanțare nerambursabile (5, 7 mil lei) • Obiective de investiții obligatorii pentru derularea viitoarelor proiecte cu finanțare nerambursabilă (reabilitarea și/sau extinderea rețelelor de apă, canalizare și termoficare, Pod peste paraul Peta intre calea Armatei Romane-str. Universitatii, Amenajare accese auto si spatii de parcare in zona Calea Aradului, exproprieri/achiziții de imobile) • Inițierea unor obiective de investiții noi *) (Ansamblu statuar podul Centenarului, Relocarea Pieței Obor, Realizarea statuii lui Iuliu Maniu, Achiziție mijloace de transport SH, Drum de legatura intre str. Suisului si calea Bihorului, Reabilitare Calea Bihorului, Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al mun. Oradea si str. Universitatii, Modernizare str. Martin Andersen Nexo tronson cuprins intre str. C. Porumbescu-Pod T. Nes, Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul. Cantemir, Modernizare străzi, Caraiman, Amenajare trotuar tronson strada Republicii intre strada Gheorghe Dima-bulevardul Gheorghe Magheru etc. ) *) Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile, contracte clauză suspensivă • Proiecte selectate prin procesul de bugetare participativă (10 proiecte – maxim 1. 500. 000 euro)
Proiecte de investiții cu finanțare europenă nerambursabilă Unităţi şcolare Reabilitarea imobilelor, eficientizarea energetică și dotări ale unităţilor şcolare (Grădinița nr. 20, Grădinița nr. 53, Colegiul Național Mihai Eminescu, Liceul Onisifor Ghibu, Școala Dacia, Colegiul Teologic Ortodox, Colegiul Tehnic Mihai Vitezul, Colegiul Tehnic Traian Vuia) Unităţi sanitare Eficientizarea energetică a clădirilor și dotări cu echipamente medicale a celor 2 spitale publice Turism, recreere Amenajarea celor 4 piețe de cartier, Muzeul Franc-masonerie, Piața Ferdinand, transformarea în arteră pietonală a str. Aurel Lazăr, Complexul multifuncțional din Pasajul Vulturul Negru, Sinagoga Ortodoxă de pe strada Primăriei, Casa Darvas. La. Roche Eficienţa energetică Reabilitarea sistemului de termoficare urbană et II + III, Valorificarea apei geotermale Nufărul I, Reabilitari termice blocuri Transport Extinderea liniilor de tramvai, achiziția de tramvaie și autobuze, Sistem de bike sharing, Constructia de piste de biciclete, Extinderea și reabilitarea infrastructurii rutieră, Pasaj subteran bd-ul Gen. Magheru - Parcul Traian, Extindere Pod Dacia
Calendar pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 Data aprobare buget de stat 3 ianuarie 2018 Data comunicare prelevări buget de stat . . . ianuarie 2018 Data lansare în dezbatere publică proiect buget 19 ianuarie 2018 Interval formulare propuneri 19 ian – 5 feb 2018 Data programată pentru dezbaterea publică 1 februarie, ora 16 Dată programată pentru aprobare 15 februarie 2018
- Slides: 13