Programma per la razionalizzazione della spesa della Pubblica

Programma per la razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione per beni e servizi MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Program Management SAL Complessivo di Progetto al XX/YY/ZZZZ Roma, mese/anno ESEMPIO

Agenda I. Executive Summary — Cruscotto Direzionale — Sintesi Principali Criticità — Pianificazione Iniziative - Sintesi II. Analisi KPI III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 2

EXECUTIVE SUMMARY – PREMESSA • Gli obiettivi del documento sono: • Verificare l’avanzamento del programma complessivo e gli scostamenti rispetto agli obiettivi fissati a livello generale ed a livello dei singoli comparti • Evidenziare le aree di potenziali criticità, le azioni preventive e correttive da avviare: 4 sul programma complessivo 4 sulle iniziative merceologiche prioritarie • Ai fini del monitoraggio del programma di riduzione della spesa, le attività che contribuiscono al conseguimento dei risultati sono suddivise per tipologia di iniziativa condotta e per comparto Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 3

INIZIATIVE AGGIUDICATE - MESE/ANNO– MILIONI DI EURO AREA SPESA RISP. CATEGORIA TIPO B&S – AREA A CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX N 000 00 B&S – AREA B CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY N 00 0 B&S – AREA C CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ N … … …. In questa tipologia di report si rappresenta la sintesi delle categorie merceologiche aggiudicate nel mese Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 4

EXECUTIVE SUMMARY - SPESA AFFRONTATA DAL PROGRAMMA MILIONI EURO - ANNO 2002 STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA + XXX euro/milioni XXXX Piano Industriale XXXX Actual Forecast XXXX XXXX Rappresentazione grafica per: • Spesa affrontata dal programma/nazionale/locale XXXX • Risparmi dal programma/nazionale/locale XXXX I TRIM 02 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno II TRIM 02 III TRIM 02 5 IV TRIM 02

EXECUTIVE SUMMARY – SPESA AFFRONTATA E RISPARMI – MILIONI EURO STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA Rappresentazione Tabellare per: RISPARMI SPESA SAL GG/MM P. I. INIZIATIVE NAZIONALI XXXX + XXX INIZIATIVE LOCALI/SPECIFICHE XXX -X XX +X • Direttrici di sviluppo • Per tipologia di mercato SPESA NUOVI AMBITI - - - - TOTALE XXXX + XXX Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno SAL GG/MM P. I. MERCATO A XXXX - XX XXX + XX MERCATO B XXXX - XXX +X MERCATO C XXXX + XX MERCATO D XXX -X XX +X MERCATO E XXXX + XX TOTALE XXXX + XXX - CONTROLLO DOMANDA 6 RISPARMI

EXECUTIVE SUMMARY – VALORE DEL TRANSATO – MILIONI EURO; 2002 STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA XXXX Rappresentazione grafica relativa all’andamento mensile del valore dell’ordinato rispetto al pianificato XXXX XXX XXX XXX XXX XXX Actual XX XXX gen-02 feb-02 Pianificato XXX XX mar-02 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno apr-02 mag-02 giu-02 lug-02 7 ago-02 set-02 ott-02 nov-02 dic-02

Agenda I. Executive Summary — Cruscotto Direzionale — Sintesi Principali Criticità — Pianificazione Iniziative - Sintesi II. Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 8

EXECUTIVE SUMMARY - SINTESI CRITICITÀ PER COMPARTO Fronte MERCATO A Descrizione criticità M Indicazione livello di criticita (ALTO, MEDIO, BASSO) 4 Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto MERCATO B 4 Nessuna criticità …………………. 4 ……………. . Esempio di template con il quale si raccolgono le criticità per area Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 9 Decisione Status 4 Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli d’intesa Da avviare (Responsabil e)

Agenda I. Executive Summary — Cruscotto Direzionale — Sintesi Principali Criticità — Pianificazione Iniziative - Sintesi II. Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 10

EXECUTIVE SUMMARY – FORECAST INIZIATIVE NAZIONALI 2003 III Trim. 2002 Categoria üIniziativa üIniziativa Val. A B C D E F G IV Trim. 2002 Categoria üIniziativa üIniziativa Val. I Trim. 2003 Categoria II Trim. 2003 Val. üIniziativa A ü Iniziativa B ü Iniziativa C üIniziativa D üIniziativa E üIniziativa F üIniziativa G A B C D E F G Categoria Val. III Trim. 2003 Categoria Val. üIniziativa A ü Iniziativa B ü Iniziativa C üIniziativa D üIniziativa E üIniziativa F üIniziativa G IV Trim. 2003 SPESA SPECIFICA Esempio di template della pianificazione trimestrale delle iniziative merceologiche üIniziativa NUOVI AMBITI F Spesa Risp. XXXX XXX ………… ………. . ……………. …………… …. . …………… ……………. ……………. …………. . …………… Dati di consuntivo/forecast Obiettivi da Piano Industriale Scostamento percentuale rispetto agli obiettivi del Piano Industriale Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno Categoria Iniziativa slittata rispetto al SAL del GG/MM/AAAA Iniziativa cancellata o sospesa üIniziativa aggiudicata 11

Agenda I. II. Executive Summary Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 12

SPESA COMUNE – KPI PERFORMANCE REPORTING Frequenza di rilievo Report per la rilevazione dei KPI per singola area KPI Set ‘ 02 Ott ‘ 02 XXXX mln Valore spesa affrontata M Verde Nov ‘ 02 Dic ‘ 02 XXXX mln KPI Performance Rosso Giallo Effetto della riduzione dei prezzi unitari sulla spesa XXXX mln Verde M Verde Target Nota bene: • gli obiettivi indicati derivano dal Piano Industriale • i valori a consuntivo sono stati resi coerenti con la logica di calcolo degli obiettivi Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 13 Scostamento superiore al 10% Scostamento nel range 5 -10% Performance allineata agli obiettivi

Agenda I. II. Executive Summary Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 14

BENI E SERVIZI – PRINCIPALI MILESTONE INIZIATIVE CENTRALI 2002 Lug Ago Set I II I I II 2003 Ott II I II B&S – Area A Iniziativa A Iniziaitiva B Nov Dic I I II Gen Feb II I Mar II I II Apr Mag I I II 1 1 2 B&S – Area B Iniziativa A Iniziaitiva B 2 3 1 2 Ago Set Ott Nov Dic I II II II 3 II 4 3 4 4 3 2 II Lug 4 1 1 2 Giu 2 3 3 4 4 2 1 3 4 Fonte: pianificazione (8 gennaio 2003) LEGENDA Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno 1 Approvazione strategia dal MEF 2 Revisione legale 3 Pubblicazione Bando 4 Aggiudicazione Esempio di rappresentazione di pianificazione temporale delle varie iniziative merceologiche 15