PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 SECRETARA DE FINANZAS SECRETARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (DESPACHO) Programa de administración eficiente M 816 H 784 EJE NÚMERO DE ACCIÓN META Zacatecas Gobierno de Calidad 1 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos, para tener una mejor atención a la ciudadanía ESTRATEGIA INVERSIÓN APROXIMADA $462, 500. 00 Contar con finanzas públicas responsables y transparentes a beneficio de la ciudadanía PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL A fin de incentivar el buen manejo del Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas aprovechando las tecnologías y recurso apegados a los recursos humanos disponibles lineamientos y legalidad que la autoridad solicita 2111 2141 2213 2215 2921 2931 3181 3232 3711 3722 5111 5151 2611 2941 3511 3752 2161 2711 2961 3551 3853

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN APROX. POR ACTIVIDAD INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL Entrega del presupuesto de egresos y ley de ingresos para el despacho de la Secretaria de Finanzas. Tesorería Documento $68, 125. 00 Documentos entregados/Documentos programados *100 Atención a la ciudadanía para resolución de conflictos y propuestas. Tesorería Audiencia $68, 125. 00 Reuniones de trabajo con funcionarios y con el personal directivo de la Secretaria. Tesorería Reunión Entrega de las cuentas públicas comprobadas. Tesorería Revisión y firma de trámites de autorización y vinculación con las diferentes áreas de la Tesorería PROGRAMACIÓN MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2 - - - - - 1 Audiencias realizadas/Audiencias programados *100 4500 600 600 300 300 300 $68, 125. 00 Reuniones realizadas/Reuniones programados *100 150 20 10 10 15 15 Documento $190, 000. 00 Documentos entregados/Documentos programados *100 12 1 1 1 Tramites $68, 125. 00 Tramites entregados/Tramites programados *100 28800 2400 2400 2400

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (EGRESOS) Programa finanzas sanas M 816 H 784 EJE NÚMERO DE ACCIÓN META Zacatecas Gobierno de Calidad 2 OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA Transparencia en la ejecución del presupuesto de la Secretaría $2, 930, 723. 56 ESTRATEGIA PROPÓSITO Entrega en tiempo y forma a los diferentes Órganos de Gobierno la Información financiera para su control y fiscalización PARTIDA PRESUPUESTAL 2111 2141 2151 2213 2215 2461 2531 2611 2711 2921 2931 2941 2961 3181 3232 3315 3331 3341 -1 3411 3521 3531 3551 3611 3722 3752 3821 5111 5151 5911 Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas aprovechando las tecnologías y recursos humanos disponibles Para cumplir con la legalidad aplicable en materia financiera, presupuestal y contable a fin de dotar de información en tiempo y forma a los Órganos Fiscalizadores que requieren dicha información a efecto de llevar a cabo las revisiones correspondientes.

PROGRAMACIÓN MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN APROX. POR ACTIVIDAD INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL Elaboración del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Dirección de egresos Documento $464, 037. 26 Documentos entregados/Documentos programados *100 1 - - - 1 Recepción, validación, programación y realización de los tramites de pago con recursos aprobados al municipio. Dirección de egresos Tramites $464, 037. 26 Tramites pagados/Tramites programados *100 28800 2400 2400 2400 Elaboración e integración de la cuenta pública mensual así como la entrega de documentación comprobatoria a la ASE. Dirección de egresos Documento $73, 250. 00 Documentos entregados/Documentos programados *100 12 1 1 1 Informes Financieros $464, 037. 26 No. De informes elaborados/No. De informes programados *100 62 3 7 6 3 3 9 3 6 6 3 6 7 ACTIVIDAD Registro de las operaciones contables que permiten generar los diferentes Informes sobre la aplicación de los recursos del municipio de acuerdo a las Dirección de egresos diferentes plataformas y disposiciones de las normas tanto federales como estatales. Registro, seguimiento y control del ejercicio del presupuesto de los programas federales, así como la publicación del avance de obras en la shcp. Dirección de egresos Informes Federales $464, 037. 26 No. De informes elaborados/No. De informes programados *100 24 - 2 - 4 4 2 2 2 2 Elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal ante la Secretaria de Planeación. Dirección de egresos Informes $464, 037. 26 No. De informes elaborados/No. De informes programados *100 12 1 1 1 Solventacion de las auditoria financieras. Dirección de egresos Informes $537, 287. 26 No. De informes elaborados/No. De informes programados *100 12 - - 3 2 - - - 2 3

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (INGRESOS) Sistema integral de recaudación M 74, 535 H 71, 612 EJE NÚMERO DE ACCIÓN META Zacatecas Gobierno de Calidad 3 INVERSIÓN APROXIMADA OBJETIVO ESPECÍFICO Incorporar en la actividad cotidiana de la administración pública la cultura de calidad, orientada a una mejor recaudación municipal $1, 150, 980. 00 ESTRATEGIA PROPÓSITO Incremento en los ingresos municipales a través de la mejora en la recaudación de los recursos PARTIDA PRESUPUESTAL Fortalecer el trabajo con base a resultados Dar mejor servicio y atención a la ciudadanía mediante le cumplimiento y mediante la implementación de nuevas estrategias de recaudación 2111 2141 2151 2212 2213 2215 2611 2721 2931 2941 2961 3151 3171 3181 3232 3341 3361 3391 3471 3521 3531 3551 3611 3853 3921 5151 5911

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN APROX. POR ACTIVIDAD INDICADOR Elaboración de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente. Ingresos Documento $179, 446. 66 Documentos entregados/Documentos programados *100 Difusión de los estímulos fiscales contenidos en la ley de ingresos para el pago del impuesto predial. Ingresos Publicación $48, 000. 00 Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas *100 Modernización en el cobro de impuestos y derechos, a través de instituciones bancarias y tiendas de autoservicio. Ingresos Proceso $116, 793. 34 Depuración y actualización del padrón de licencias de alcoholes activas. Ingresos Registro Acciones de mejora en procedimientos de cobranza y ejecución fiscal a efecto de aumentar la recaudación. Ingresos Implementación en medidas de inspección en eventos diversos para el debido cobro de los impuestos y derechos. PROGRAMACIÓN ANUAL PROGRAMACIÓN MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC - - - - - 1 - - 3 1 1 1 - - - - - Proceso realizado/Proceso programado *100 12 1 1 1 $179, 446. 66 Registros actualizados/Registros programados *100 12 1 1 1 Proceso $116, 793. 34 Proceso realizado/Proceso programado *100 12 1 1 1 Ingresos Proceso $116, 793. 34 Proceso realizado/Proceso programado *100 12 1 1 1 Establecer criterios de descuentos varios a la ciudadanía de escasos recursos en el pago de derechos. Ingresos Sistema $179, 446. 66 Numero de descuentos atendidos/Numero de solicitudes de descuentos * 100 12 1 1 1 Notificación (adeudos de contribuciones). Elaboración de documentos jurídicos de notificaciones. Departamento de notificación, cobranza y ejecución. Notificación $33, 250. 00 No. De notificaciones realizadas/No. De notificaciones programadas *100 1, 000 50 200 150 100 100 25 25 100 50 50 50 Procedimientos $147, 760. 00 No. De procedimientos realizados/No. De procedimientos programados *100 36 3 3 3 Verificación $33, 250. 00 No. De verificaciones realizadas/No. De verificaciones programadas *100 860 212 214 49 52 41 14 12 14 13 13 14 Cobranza (deudores de contribuciones). Visitas de Departamento de notificación, supervisión diarias a los contribuyentes. cobranza y ejecución. Ejecución. (deudores de contribuciones). Implementación de procesos administrativos de ejecución. Departamento de notificación, cobranza y ejecución.

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (CATASTRO) Programa de modernización catastral M 74, 535 H 71, 612 EJE NÚMERO DE ACCIÓN META Zacatecas Gobierno de Calidad 4 INVERSIÓN APROXIMADA OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar el sistema de Catastro, para una mejor transparencia y rendición de cuentas. $523, 046. 32 ESTRATEGIA PROPÓSITO Modernizar el sistema de catastro en la inscripción, digitalización y actualización de la información patrimonial de la ciudadanía. PARTIDA PRESUPUESTAL Tener un catastro multifinalitario y actualizado de orden jurídico en materia catastral para el fortalecimiento de las finanzas municipales Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas aprovechando las tecnologías y recursos humanos disponibles ACTIVIDAD Especialización y responsabilidad en el levantamiento y registro topográfico del municipio. ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN APROX. POR ACTIVIDAD INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL Dirección de Catastro Acción $290, 660. 00 Acciones demandadas/Acciones programadas *100 Documento $232, 386. 32 Acciones demandadas/Acciones programadas *100 Actualización y resguardo de los registros Dirección de Catastro catastrales en el municipio. 2111 2141 2151 2161 2212 2213 2215 2461 2491 2611 2721 2911 2931 2941 2961 3151 3171 3181 3232 3341 3511 3531 3551 3711 3722 3752 5111 5151 5491 5911 PROGRAMACIÓN MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN 48 4 4 4 1, 000 120 120 80 80 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 4 4 4 40 40 100 120

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal (ANÁLISIS DEL INGRESO) Programa de mercados y comercio. M 74, 535 H 71, 612 EJE NÚMERO DE ACCIÓN META Zacatecas Gobierno de Calidad 5 OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA Mejorar la atención de los servidores públicos hacía la ciudadanía. $1, 133, 674. 00 ESTRATEGIA PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL Fortalecer la planeación urbana y territorial Eficientemente los procesos de recaudación por cobro de los diferentes servicio públicos así como el manejo de la información. 2111 2141 2151 2161 2212 2461 2471 2491 2561 2611 2711 2921 2931 2941 2961 3111 3231 3341 3361 3551 3581 3721 5151 Incrementar la recaudación de manera eficaz del cobro al comercio y mercados

ÁREA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA INVERSIÓN APROX. POR ACTIVIDAD INDICADOR PROGRAMACIÓN ANUAL Programación, administración y control de concesiones de locales de los mercados municipales. Comercio y mercados Reporte $73, 900. 00 No. De reportes realizados/No. De reportes programados *100 Recaudación por concepto de servicio de sanitarios, por concesión de locales y uso de suelo. Comercio y mercados Acción $128, 241. 60 Recaudación de uso de suelo por concepto de eventos especiales y expoventa artesanal. Comercio y mercados Acción ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 12 1 1 1 No. De acciones realizados/No. De acciones programados *100 12 1 1 1 $128, 241. 60 No. De acciones realizados/No. De acciones programados *100 23 1 2 2 2 160 10 10 10 20 20 20 10 10 30 10 10 0 Determinación de cobro por adeudos del comercio semifijos y mercados. Comercio y mercados Reporte $128, 241. 60 No. de determinaciones realizadas/ No. De determinaciones solicitadas *100 Mantenimiento y saneación de los mercados. Comercio y mercados Acción $344, 666. 00 No. De acciones realizados/no. De acciones programados *100 4 - - 1 1 - - Operativos para vigilancia de los lineamientos de comerciantes y locatarios Comercio y mercados en centro histórico. Operativos $128, 241. 60 No. de operativos realizados/No. De operativos programadas *100 12 1 1 1 Actualización del Padrón de comerciantes. Comercio y mercados Supervisión $73, 900. 00 Registros actualizados/Registros programados *100 12 1 1 1 Organización y supervisión de tianguis conmemorativos. Supervisión $128, 241. 60 No. De tianguis realizados/ No. De tianguis programados *100 9 1 1 1 - - 1 1 1 Comercio y mercados