Programa de Mejoramiento de la Gestin PMG SUBSECRETARIA

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) SUBSECRETARIA DE PESCA Paula Darville, Jefa División de Control de Gestión Pública M. Loreto González, Analistas Dirección de Presupuestos 14 de junio 2011

Temario 1. Presupuesto por Resultados 2. Mecanismos de Incentivo de Remuneraciones 3. Programa de Mejoramiento de la Gestión 4. Programa Marco PMG 2011 5. Objetivos de los sistemas de gestión del Programa Marco 2011 6. Programa Marco de la Calidad 2011 – Sistema de Gestión de la Calidad 7. Asistencia Técnica 2011 Sistema de Gestión de la Calidad 8. Instrumentos de Gestión en el marco del Proceso de Formulación del Presupuesto 2012 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 2

1. PRESUPUESTO POR RESULTADOS Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 3

1. Presupuesto Público El presupuesto es una herramienta que establece la disponibilidad de recursos (escasos) con las múltiples necesidades de las diferentes áreas de la gestión del Estado, las que deben responder a las diferentes áreas de Política Pública. Sus objetivos son: Disciplina Fiscal Eficiencia en la asignación de recursos Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Eficiencia Operacional (uso de los recursos) 4

1. Presupuesto Basado en Resultados (Pb. R) Requisitos para implementar un Modelo de Presupuestos por Resultados Creado en Chile desde el año 2000 Creado en Chile desde el año 1998 (instituciones) y 2004 para gerentes públicos Sistema de Monitoreo y Evaluación Mecanismos de Incentivo a instituciones y gerentes Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Uso de Información de Desempeño en el Ciclo Presupuestario Flexibilidad Presupuestaria En proceso de Implementado en Chile desde el año 2001 Implementado en Chile durante el período 2004 -2007. (Se ha descontinuado) 5

1. Presupuesto Basado en Resultados (Pb. R) En el Caso de Chile Década del 1990 • Indicadores de desempeño • Evaluaciones • Mecanismos de Incentivo de Remuneraciones Instituciones (PMG) • Cuenta pública BGI Década del 2000 • Implementación y nuevos desarrollos del Sistema de Evaluación y Control de Gestión (EI, Fondo de Modernización y otros mecanismos de incentivo). Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Década del 2010 • Perfeccionamiento sistema implementado. del 6

1. Sistema de Evaluación y Control de Gestión (SECG) Permite obtener información de objetivos y resultados de desempeño de las instituciones públicas y sus programas. Genera información respecto de sus resultados en forma permanente y sistemática. Sistema de Evaluación y Control de Gestión. DIPRES EVALUACIÓN Ex post Programas Instituciones Ex ante Programas Evaluación de Inversiones La Recomendación de MIDEPLAN es la base para la asignación de recursos por DIPRES (desde 1975) MONITOREO Y SEGUIMIENTO Indicadores de Desempeño PLANIFICACIÓN Definiciones Estratégicas MECANISMOS DE INCENTIVO Bono por Desempeño Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Ejes monitoreados por SEGPRES (Delivery Unit) se vinculan con las definiciones estratégicas de cada servicio 7

2. MECANISMOS DE INCENTIVOS DE REMUNERACIONES Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 8

2. Antecedentes • Incentivos de tipo Individual. Corresponde a incentivos que se pagan a un porcentaje de funcionarios de cada estamento asociado al resultado del proceso de evaluación del desempeño. • Incentivos de tipo Colectivo. Corresponde a incentivos que se pagan a grupos o unidades de trabajo dentro de una institución, generalmente asociado al cumplimiento de metas de gestión del grupo de trabajo. • Incentivos de tipo Institucional. Corresponde a incentivos que se pagan a todos los funcionarios o a todo un estamento de un Servicio, generalmente asociado al cumplimiento de metas comunes de gestión institucional. 1/ Metas de Eficiencia Institucional (Superintendencias) Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 9

2. Antecedentes Mecanismos de Incentivo. Permite otorgar un incentivo a los funcionarios de las instituciones y sus gerentes para orientar su gestión a la consecución de ciertos resultados. Incentivos tales como: reconocimiento, traspaso de responsabilidades, retribuciones económicas y difusión de los resultados. Incentivos de Remuneraciones Remuneración variable sujeto al cumplimiento de objetivos 1998 PMG 2000 Ley Médica • Convenio Desempeño 2003 Colectivo • ADP • MEI 2007 • Poder Judicial 2008 Ministerio Público

3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 11

3. Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) • • La Ley N° 19. 553 establece el pago de un incentivo monetario para los funcionarios que cumplen determinados objetivos. El porcentaje de cumplimiento de los objetivos de gestión y el porcentaje de incentivos se otorga según los siguientes tramos: Porcentaje de Incentivo por Desempeño Institucional 2007 - 2011 2010 Porcentaje de Cumplimiento en adelante 1998 2004 2007 2008 2009 3% 5% 5, 7% 6, 3% 7, 0% 7, 6% 90% - 100% 1, 5% 2, 85% 3, 15% 3, 8% 75% - 89% 0% 0% 0% < 75% Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 12

3. Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Programa Marco de la Calidad Proceso Escalonado de Mejoramiento del Desempeño Programa Marco Avanzado Programa Marco Básico Creación Incentivo Institucional: PMG Metas en base a Indicadores de Actividad (1998 -2000) Áreas y Sistemas de Gestión Pública (2001) Total =195 (100%) 13 sistemas (4 , 6 ó 7 etapas) Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Áreas y Sistemas de gestión Pública definidos en el Programa Marco Básico certificados en Norma ISO 9001 (2005) Total = 95 (49%) 7 sistemas (4 etapas) Sistema de Gestión de la Calidad implementado y procesos de provisión de bienes y servicios certificados en Norma ISO 9001 (2009) Total = 41 (22%) 4 sistemas (3 ó 4 etapas) 13

3. Resultados Cumplimiento PMG Período 1998 - 2010 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prom. 100% de objetivos cumplidos 38% 55% 56% 47% 57% 49% 48% 61% 44% 48% 60% 73% 69% 54% 100% de obtención del bono 83% 94% 92% 66% 80% 75% 85% 78% 81% 87% 92% 93% 83% Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 14

4. PROGRAMA MARCO PMG 2011 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 15

4. Programa Marco PMG 2011 Procesos de Provisión de Bienes • Sistema de Monitoreo del Desempeño y/o Servicios (Productos Institucional (Indicadores de Desempeño) Estratégico) • SIAC / SAIP, Gobierno Electrónico, Seguridad Procesos de Soporte de la Información, Equidad de Género, /Estratégicas/Atención Descentralización, Sistema de gestión de la Ciudadana /Gestión de la Calidad / Acreditación de la Calidad 50% § Se potencian los procesos estratégicos de las instituciones, la provisión de bienes y servicios; ponderando éstos en 50% y el restante 50% distribuido en los procesos de soporte y estratégicos. § Egreso de sistemas de gestión que forman parte del PMG de 12 a 6 (o 7). § Voluntariedad para cada servicio de instalar sistemas de gestión de la calidad bajo la Norma ISO 9001. § Para los Gobiernos Regionales aplica un 7° sistema de Acreditación de la Calidad. Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 16

4. Programa Marco PMG 2011 Modelo General Programa Marco Área Sistemas 1. Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional Planificació n y Control de Gestión 2. Descentralización 3. Equidad de Género Básico 4. Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana / Sistema de Acceso a Información Pública Calidad de Atención a Usuarios 5. Gobierno Electrónico – Tecnologías de Información 6. Seguridad de la Información De la Calidad Gestión de la Calidad 7. Sistema de Gestión de la Calidad (Norma ISO 9001) (No aplica Gores) 7. Sistema de Acreditación de la Calidad (solo aplica para los Gobiernos Regionales) Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 17

4. Programa Marco PMG 2011 Formulación Subsecretaria de Pesca Progr ama Marco Área Planificación y Control de Gestión Básico Calidad de Atención a Usuarios De la Calida d Gestión de la Calidad Sistemas Etapa Ponderado r 1. -Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional 1 50 2. Descentralización 1 7. 5 3. Equidad de Género 1 7. 5 4. -Sistema Integral de Información y Intención Ciudadana 4 15 5. -Gobierno Electrónico – Tecnologías de Información 4 7. 5 6. -Seguridad de la Información 3 7. 5 7. -Sistema de Gestión de la Calidad (Norma ISO 9001) 2 5 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 18

4. Sistema de Monitoreo Definiciones Estratégicas Ministeriales 2012 -2014 En el marco del Programa de Gobierno Consistente con los compromisos Ministeriales con SEGPRES Consistente con el presupuesto aprobado En el marco de los lineamientos Ministeriales Definiciones Estratégicas del Servicio 2012 -2014 En el marco de las Definiciones Estratégicas Ministeriales Producto de procesos de planificación estratégicas institucionales Aprobados por el Ministro del ramo (o quien designe) Indicadores de Desempeño Consistentes con las Definiciones Estratégicas Comprometiendo metas para el año siguiente consistente con los recursos del presupuesto y las definiciones estratégicas Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Orientados a medir resultados y calidad de servicio Aprobados por el Ministro del ramo (o quien el designe) 19

4. Distribución Gasto e Indicadores de Desempeño por Productos Estratégicos 2011 de Subsecretaría de Pesca Presupuesto 2011 N° Producto Estratégico Número de Indicadores Miles $ % Total Calidad Resultado 1 Información Sectorial M$ 8. 338. 605 36, 15 % 3 0 1 2 Diseño de Política y Regulación Sectorial M$ 3. 669. 369 15, 91 % 2 1 2 3 Administración Sectorial M$ 5. 743. 945 24, 90 % 3 1 1 4 Programas de Apoyo M$ 3. 873. 781 16, 80 % 3 2 1 9 4 4 100% 44% Total Indicadores Participación sobre Total Indicadores Total Presupuesto vinculado a productos estratégicos M$ 21. 625. 700 93. 76 % Total Presupuesto vinculado a productos de gestión interna M$ 1. 439. 345 6. 24% - - M$ 23. 065. 045 100% Total Presupuesto No distribuido Total Presupuesto 2011 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 20

4. Indicadores de Desempeño 2011 de Subsecretaria de Pesca Indicador de Resultado 2008 2009 Meta 2011 66, 67 % (6. 0/9. 0) 77, 78 % (7. 0/9. 0) 0, 00 % 64, 20 % (1207/1880) 70, 04 % (851. 0/1215. 0) Porcentaje de actuales trabajadores de la industria pesquera extractiva capacitados en el año t que efectivamente mejoran sus competencias 68, 89 % (62/90) 75, 00 % (99/132) 78, 00 % (195/250) Porcentaje de medidas de administración aprobadas por el Consejo Nacional de Pesca que consideraron para su establecimiento informes de desarrollo sustentable 72, 22 % (13/18) 73, 68 % (14/19) 80, 00 % (16/20) Porcentaje de propuestas materializadas en materia de regulación y politica de Acuicultura presentadas por instancias de coordinación publico - privadas y/o públicas Porcentaje de usuarios beneficiados en el año por acciones de ordenamiento territorial 21 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda

4. Indicadores de Desempeño 2011 de Subsecretaria de Pesca Indicador de Calidad 2007 2008 2009 2010 Meta 2011 Tiempo promedio de elaboración de resoluciones de áreas de manejo. 12, 37 días 4835/391 15, 07 días 3406/226 12, 21 días 4640/380 9, 69 días 3102/320 9, 00 días 3600/400 71, 43 % 25/35 77, 42 % 24/31 80, 00 % 28/35 Porcentaje de resoluciones aprobatorias de acuerdos del Consejo del Fondo de Administración Pesquero (FAP) generadas en 40 días posteriores a la generación del acuerdo. Porcentaje de usuarios beneficiados en el año por acciones de ordenamiento territorial Porcentaje de Programas/Proyectos de fomento productivo del sector pesquero artesanal técnicamente recomendados y aprobado para su financiamiento. 2, 86 % 1/35 0, 00 % 64, 20 % 1207/ 1880 70, 04 % 851/1215 0, 00 % 38, 10 % 8/21 70, 00 % 14/20 22 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda

5. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 23

5. Definiciones Estratégicas e Indicadores PROGRAMA DE GOBIERNO Misión Ministerial Misión Institucional EJES ESTRATÉGICOS Objetivos Estratégicos Ministeriales Objetivos Estratégicos Institucionales SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN SERVICIO PROCESO PRESUPUESTARIO Productos Estratégicos Clientes / Usuarios / Beneficiarios Indicador (Dimensión / Ámbito) Gasto Asociado (M$) Centro de Responsabilidad ü Formulario A 1. Definiciones Estratégicas por servicio que incluyen ejes de Gobierno ü Formulario H Indicadores de Desempeño por servicio con metas asociadas a los resultados esperados Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 24

5. Algunos aspectos a considerar en el marco de la formulación del Presupuesto 2012 • Establecer Definiciones Estratégicas para el período 2012 – 2014, aprobadas por el Jefe de Servicio, validadas por el Ministro del ramo. • Presentar indicadores de desempeño, definidas por el Jefe del Servicio y aprobados por el Ministro del ramo (o quien el delegue). • Los indicadores de desempeño deben medir los aspectos relevantes de la gestión del Servicio, particularmente aquellos orientados a resultados y calidad de servicios en usuarios finales. Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 25

6. OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA MARCO 2011 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 26

6. PMG 2011 – Objetivos Área Planificación y Control de Gestión Sistemas Objetivo Sistema de Gestión 1. -Sistema de Monitoreo del Desempeño Disponer de la información de desempeño necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos y resultados de la provisión de sus productos, y rendir cuentas de su gestión institucional. 2. Descentralización Desarrollar un modelo descentralizado de gestión de los procesos de provisión de bienes y/o servicios (productos estratégicos) en los que ha aplicado una perspectiva territorial para una respuesta eficiente y oportuna a las demandas territoriales, en concordancia con las políticas y planes y la estrategia de desarrollo regional. 3. Equidad de Género Disminuir las inequidades, brechas y/o barreras entre hombres y mujeres con el fin de avanzar en mejorar los niveles de igualdad de oportunidades y la equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos. Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Compromisos anuales 27

6. PMG 2011 – Objetivos Área Calidad de Atención a Usuarios Sistemas Objetivo Sistema de Gestión 4. -Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana Contar con mecanismos que faciliten el acceso oportuno a la información, la calidad de servicio, la transparencia de los actos y resoluciones, la participación ciudadana y promuevan el ejercicio de los derechos ciudadanos, para contribuir a la calidad de atención a la ciudadanía. Desarrollo en 4 etapas 5. -Gobierno Electrónico – Tecnologías de Información Contribuir a la óptima utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC) para simplificar y mejorar los servicios e información ofrecidos por el Estado a sus usuarios/clientes/beneficiarios, y aquellos procesos transversales relevantes de las instituciones públicas, focalizando los esfuerzos en la calidad del servicio entregado, la pertinencia de los proyectos y la interoperabilidad del Estado, permitiendo la existencia de información sistematizada, oportuna y de calidad que apoye los procesos de toma de decisión de políticas públicas. Desarrollo en 4 etapas 6. -Seguridad de la Información Contar con un sistema de gestión de seguridad de la información que permita lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para todos los activos de información institucional considerados relevantes, de manera tal que se asegure la continuidad operacional de los procesos institucionales y la entrega de productos y servicios a los usuarios / clientes / beneficiarios. Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Desarrollo en 4 etapas 28

6. PMG 2011 – Objetivos Área Gestión de la Calidad Sistemas 7. -Sistema de Gestión de la Calidad (Norma ISO 9001). Objetivo Sistema de Gestión Mejorar la gestión de la institución a través de la implementación, seguimiento y mantención de un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma ISO 9001: 2008 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Desarrollo en 4 etapas 29

7. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD 2011 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 30

7. Cobertura en Programa Marco de la Calidad (PMC) 2011 Etapa PMC N° Servicios Etapa I 31 Etapa II 10 Etapa III 3 Etapa IV 1 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 31

7. ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? Sistema de gestión de la calidad se refiere a lo que hace la organización para gestionar sus procesos o actividades, de modo que sus productos o servicios cumplen con los objetivos establecidos y logre la satisfacción de los clientes. Esto significa que la organización debe cumplir con: 1. 2. 3. 4. Los requisitos de calidad de los clientes; Los requisitos reglamentarios aplicables Mejorar la satisfacción de los clientes Y lograr mejorar continuamente su desempeño. Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 32

7. Principios de la Gestión de la Calidad 1. Enfoque al Cliente 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 2. Liderazgo Gestión de la Calidad 3. Participación del Personal 4. Enfoque basado en procesos 6. Mejora continua 5. Enfoque de sistema para la gestión Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 33

7. Enfoque basado en Procesos Planificación y Control de Gestión Procesos Directivos Auditoria Interna Procesos Estratégicos Auditoria Interna de la Calidad Seguimiento del desempeño Proceso de Mejora Continua Procesos Mejora Continua Información Sectorial Procesos Operativos Diseño de política y regulación sectorial Diseño de Producto n Producción Entrega de Producto n Administración sectorial (regulación) Certificado año 2011 Resolución pesca extractiva Fondo de administración pesquera Certificado año 2011 Procesos de Soporte Institucional Capacitación Evaluación de Desempeño Gestión Personas Otros procesos de RR. HH. Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda Higiene – Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo Compras y Contratacio nes del Sector Público Financiero Contable Gestión Documental Gobierno Electrónico Otro Proceso de soporte institucional 34

7. Evolución de un Sistema de Gestión de la Calidad en una organización Etapa de Iniciación (0 – 3 años) • Fortalecimiento de la imagen de la Institución. • Pensamiento hacia requisitos. • Objetivo: cumplir la norma. • Dependientes – centralizados. • Acopios documentales. • Documentos= calidad. • Enfoque en áreas. • Resistencia al cambio. Etapa de Estabilización (3 – 7 años) • Actividades rutinarias. • Cultura hacia el Sistema. • Sostenibilidad de la calidad del producto/servicio. • Convencimiento del personal. • Reducción de documentos. • Funcionamiento de procesos. • Percepción (+) del cliente. Etapa de Mejoramiento (+7 años) • Planificación de cambios (internos, externos). • Identificación de riesgos operacionales. • Toma de decisiones para la organización basadas en hechos. • Herramienta gerencial. • Mediciones eficientes. • Mejoras organizacionales. • Modernización. Fuente: Presentación Bureau Veritas. II Congreso Mundial de la Calidad. “Hacia la excelencia en el Servicio Público”. Junio 2010. Colombia Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 35

7. Programa Marco de la Calidad 2011 Proceso de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el marco del PMG Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Diagnóstico y definición del SGC Actualización del Diagnóstico y Plan Trienal Programa de Trabajo 2° Año Programa de Trabajo 1° Año Implementación Programa de Trabajo 1 er año Implementación Programa de Trabajo 2° Año Auditoria de Certificación de los procesos implementados 1 er año Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Etapa 4 Programa de Trabajo 3° Año Implementación Programa de Trabajo 3° Año Auditoria de ampliación de alcance de Certificación 36

8. ASISTENCIA TÉCNICA 2011 Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 37

8. Actividades de Asistencia Técnica 2011 • Información Registro de Consultores ISO en INN. • Reunión con Jefe de servicio y equipo directivo. • Reunión con empresas Certificadores e implementadoras para retroalimentar el proceso. • Reuniones de Trabajo individuales con los servicios para guiar proceso y conocer avances de la implementación (Equipo técnico). • Disponer de documentación de apoyo como Manual de Referencia y Bases Técnicas de licitación. • Revisión de Diagnostico Institucional, Plan Trienal, Manual de la Calidad, entre otros, en hitos de asistencia técnica. Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 38

Procedimientos Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Diciembre 2011 Julio 2011 1. Diagnóstico 2. Plan Trienal 3. Programa de Trabajo primer año Octubre 2011 8. Hitos de Asistencia Técnica: Documentos a presentar 1. Manual de la Calidad 2. Auditorias 3. Revisión por la Dirección 39

Sistema Monitoreo Desempeño Institucional: Evaluación Cumplimiento Sistemas Objetivos de Gestión Tramos de Cumplimiento Tramo 1 1. Presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas e Indicadores de Desempeño con metas que den cuenta de los aspectos relevantes de la gestión institucional, las metas de Gobierno, Sectoriales y Ministeriales. 2. 1. Sistema de Monitoreo del Desempe ño Institucio nal Evaluar el resultado de los indicadores de desempeño comprometidos en la formulación del presupuesto, cumplir las metas comprometidas, referidas a los aspectos relevantes de la gestión institucional, metas de Gobierno, Sectoriales y Ministeriales, y presentar Programa de Seguimiento de los indicadores evaluados. 2. 1 Cumplimient o de Metas 2. 2. Programa de Seguimiento 3. Cumplir los compromisos establecidos en Programa de Seguimiento para mejorar los resultados de los indicadores evaluados. 100%-90% Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda Tramo 2 89%-80% Tramo 3 79%-75% Tramo 4 ‹ ‹ 75 % Criterio Cumple con medir los aspectos relevantes definidos por el Servicio, a través de sus Definiciones Estratégicas, (Mínimo 75%. ) Cumple el porcentaje de cumplimiento global de los indicadores de desempeño del Servicio, (Mínimo 75%. ) 75 % Cumple porcentaje de indicadores con Programa de Seguimiento que incorpora compromisos de mejora del desempeño , (Mínimo 75%) 75 % Cumple porcentaje de cumplimiento global del Programa de Seguimiento definido Mínimo en un 75% 40

Sistema Monitoreo Desempeño Institucional: Evaluación Cumplimiento El Porcentaje de cumplimiento final del sistema (ponderador)se obtiene considerando el menor % de cumplimiento de los objetivos. Ejemplos: Objetivos de Gestión Ejemplo 1 1. Presentar en la formulación de la Ley de Presupuestos del año siguiente las Definiciones Estratégicas e Indicadores de Desempeño con metas que den cuenta de los aspectos relevantes de la gestión institucional, las metas de Gobierno, Sectoriales y Ministeriales. 2. Evaluar el resultado de los indicadores de desempeño comprometidos en la formulación del presupuesto, cumplir las metas comprometidas, referidas a los aspectos relevantes de la gestión institucional, metas de Gobierno, Sectoriales y Ministeriales, y presentar Programa de Seguimiento de los indicadores evaluados. 3. Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 ü (100 %) ü (90%) ü (100%) ü (90%) 2. 1 Cumplimiento de Metas ü (95%) ü (80%) ü (90%) ü (80%) 2. 2. Programa de Seguimiento ü (93%) ü (100%) ü (75%) ü (70%) ü (100%) ü (89%) ü (80%) ü (90%) Cumplir los compromisos establecidos en Programa de Seguimiento para mejorar los resultados de los indicadores evaluados. Ponderador Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 50% 37. 5% 25% 0% 41

Gracias.