Program eCo podstawowe informacje Konferencja Warszawa 24 09

Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24. 09. 2012 r. Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło

O czym będę mówił • Program e-Cło: • Wiadomości podstawowe • Struktura Programu: • Projekty realizowane w ramach Programu • Korzyści • Formuła realizacji • Postęp realizacji • Rozwianie wątpliwości i odpowiedź na niezadane pytania

Program e-Cło - Wprowadzenie Celem programu jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej administracji celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. Program e-Cło jest pakietem działań, które na gruncie krajowym doprowadzą do zapewnienia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych służących skutecznej koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażaniem wspólnotowej inicjatywy „e-Customs”.

Co należy zapamiętać q Program e-Cło jest ambitnym działaniem transformacyjnym realizowanym przez Służbę Celną

Korzyści i oddziaływanie q Wzrost sprawności i przyjazności obsługi przedsiębiorców w obszarze związanym z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego q Usprawnienie współpracy pomiędzy polską administracją celną a instytucjami współpracującymi q Wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji celnej q Racjonalizacja informatyzacją wydatków administracji celnej związanych z

Wybrane cele długoterminowe ü Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych, ü Realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e -Customs, ü Wyeliminowanie dokumentów papierowych, ü Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (uproszczenia dla przedsiębiorstw wiarygodnych), ü Uproszczenie formalności, a tym samym przyspieszenie przepływu towarów.

Definicje korzyści • Produkty i ich powiązanie z rezultatami Programu • Projekty (Działania) Mapa korzyści Profile i metryki korzyści Matryca • Cel Programu i cele szczegółowe Logiczna Programu e • Rezultaty i wskaźniki rezultatów dla celów Programu -Cło • Opis korzyści • Spodziewany termin pojawienia się korzyści i czas realizacji • Rezultaty dotyczące korzyści i wskaźniki rezultatu - poziom bazowy i docelowy • Wzajemne zależności z innymi korzyściami i ich rezultatami • Zmiany bieżących procesów biznesowych konieczne dla zrealizowania korzyści • Projekty w ramach Programu bezpośrednio związane z realizacją korzyści • Wszelkie zależności od ryzyk lub innych programów czy projektów • Osoba odpowiedzialna za realizację korzyści i będąca „właścicielem” Profilu Korzyści w Programie

Mierniki realizacji celów Programu e-Cło – rezultaty wyspecyfikowane w Matrycy Logicznej Nazwa rezultatów, określenie zgodności z celami projektu 1. Liczba usług publicznych świadczonych na poziomie transakcyjnym – 4 poziom dojrzałości Wartość rezultatu i jednostka miary 7 szt. (wzrost o 6) 1 szt. (wzrost o 1) 2. Liczba świadczonych, spersonalizowanych usług publicznych – 5 poziom dojrzałości 3. Liczba usług publicznych administracji celnej nowo udostępnionych na platformie elektronicznej 2 szt, e-Cło (wśród usług wskazanych w pkt. 1 i 2) 4. Procent przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej e-Cła w celu interakcji z administracją celną spośród wszystkich przedsiębiorców objętych oddziaływaniem 60 % (dwukrotny wzrost) Projektu 5. Procent przedsiębiorców objętych automatyczną obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez administrację celną spośród przedsiębiorców 90% (trzykrotny wzrost) wykorzystujących kanał administracji elektronicznej 6. Procent kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do 5 % (zmniejszenie z 13%) wszystkich przyjmowanych zgłoszeń celnych 7. Procent zgodności z wymaganiami integracji z systemami wspólnotowymi przewidzianymi 100% w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 8. Procent zgodności z wym. elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi 100% Unii Europejskiej przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 9. Minimalna liczba użytkowników administracji celnej korzystających z platformy elektronicznej 15 tys. osób e-Cło 10. Liczba kluczowych procesów operacyjnych, objętych zarządzaniem procesowym i ich 10 szt. automatyzacją 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców (ujednolicenie) (3 i 4 cel szczegółowy). 1 szt. (z obecnych 4 szt. ) 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi wspierana poprzez rozwiązania 4 szt. informatyczne.

Mapa Korzyści - zamapowanie rezultatów z Matrycy Logicznej Programu e-Cło na projekty i obszary Obszar Programu e-Cło Projekty Rezultat Wartość /miara Przygot. i stand. infrastruktury INFRA 1. Liczba usług publicznych - 4 poziom 7 szt. (+6). Szkielet Systemu Informacyjnego SC i Magistrala Celno-Akcyzowa Help Desk, PKI. PDR PL/UE, Test. Reg, MCA 2. Liczba usług – 5 poziom 3. Liczba nowych usług) 1 szt. (+1). 2 szt, Zintegrowana Taryfa Celna ISZTAR 3, ISZTAR 4 4. Procent przedsiębiorców korzystających Zintegr. zarządz. ryzykiem ZISAR Zintegrowana obsługa i kontrola obrotu towarowego Pobór należ. i rozr. z UE i budżetem ICS/ECS 2, AIS, AES, NCTS 2 ZEFIR 2, OSOZ 2 60 % (2 x wzrost) 90% (3 x wzrost) 5 % z 13% Zintegr. rejestr. przedsiębiorców i uczestników obrotu towarowego Zintegr. obsługa obrotu wyr. akcyz. SZPROT 5. Procent przedsiębiorców z obsługą rozliczeń 6. Procent kontroli celnych przed zwolnieniem towarów 7. Procent zgodności z wym. e-Customs do 2013 r. 100% 8. Procent el. wymiany danych w UE do 2013 r. 100% EMCS PL 9. Minimalna liczba użytkowników 15 tys. osób Zarz. strategiczne i pr. biznesowymi SC SZPADA, ARI@DNA 2 10. Liczba pr. operacyjnych objętych zarządzaniem 10 szt. Portal i elektr. kom. z przeds. Zintegr. zarządz. zasobami ludzkimi ECIP/SEAP PL 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców 1 szt. z 4 szt HERMES 2 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. 4 szt.

Co należy zapamiętać q Widocznym rezultatem Programu e-Cło będą nowej jakości świadczone usługi dla obywateli i przedsiębiorców przez Służbę Celną

Projekt „elektroniczne - CŁO” q Projekt „Program e-Cło” został ujęty w wykazie projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013 - pozycja 89 q Budżet projektu: – 168 mln pln q Przewidywany okres realizacji: 2008 – 2014 q Podpisanie pre-umowy PO IG: sierpień 2008 r. q Podpisanie umowy o dofinansowanie: listopad 2009 r.

Budżet Programu e-Cło wg kategorii wydatków 92 Przy budżecie 168 mln pln Wyszczególnienie wydatku (wg kategorii) 1 Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej 21 000 2 Zakup i modernizacja oprogramowania 92 930 925 3 Usługi związane z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemów 4 267 952 4 Adaptacja serwerowni 4 300 000 5 Wynagrodzenia 19 372 398 6 Promocja projektu 1 497 710 7 Szkolenia 4 000 8 Koszty organizacyjne, w tym koszty organizacji spotkań na potrzeby realizacji i zarządzania projektem "Program e-Cło" 4 133 028 9 Koszty ogólne, zarządzanie projektem, w tym wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia (obsługi) projektu 9 000 10 Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i zarządzania projektem „Program e-Cło” 1 248 358 11 Koszty zakupu materiałów biurowych, publikacji i wyposażenia na potrzeby projektu „Program e Cło” 12 Usługi wsparcia technicznego i doradztwo w zakresie zarządzania i realizacji projektu "Program e-Cło" Razem wydatki: 300 000 6 751 847 168 802 218

Harmonogram Programu e-Cło (Kamienie milowe)

Co należy zapamiętać q Działania realizowane w ramach Programu e. Cło kierują się logiką biznesową q Wszystkie projekty realizowane w ramach Programu e-Cło obowiązują reguły 7 osi POIG

Wdrożone działania zarządcze w Programie e-Cło q Metodyka Zarządzania Programem (Prince 2/MSP) q Monitorowanie realizacji i utrzymywanie „Planu Programu e-Cło”, q Mapa Korzyści q Metoda dojścia do architektury docelowej SISC oraz jej utrzymania i rozwoju q Narzędzia wspomagające zarządzanie Programem q Realizacja Projektu przy wsparciu zewnętrznym

Co należy zapamiętać q W celu zachowania spójności Projektów realizowanych w ramach Programu wszystkie działania są prowadzone metodycznie

Zrealizowane w ramach Programu e-Cło • Działania organizacyjne: • Organizacja spotkań – 1. 300. 000 pln • Wsparcie Programu – 6. 100. 000 pln • Szkolenia – 3. 900. 000 pln • Promocja – 1. 100. 000 pln

Co należy zapamiętać q W celu zachowania zadawalającego postępu realizacyjnego Programu wszystkie działania są prowadzone w logice projektu

Postęp prac w Programie e-Cło PROJEKT STATUS ZEFIR 2 Wybór Wykonawcy HERMES 2 Wybór Wykonawcy MCA PKI PDR PL/UE Zatwierdzono DIP – IC Kielce Podpisano umowę z wykonawcą wraz z aneksem zmieniającym miejsce dostawy infrastruktury technicznej Procedura przetargowa - MF SZPROT Przed Kontrolą ex ante – IC Poznań ECIP/SEAP PL. W trakcie uzgodnień z DI – IC Rzepin ARIADNA 2 W trakcie uzgodnień z DI – IC Poznań OSOZ 2 Przed Kontrolą ex ante – IC Kraków NCTS 2 Przed Kontrolą ex ante– IC Łódź SZPADA OPZ na narzędzie modelujące – IC Białystok TESTREG W trakcie uzgodnień dokumentacji – IC Toruń Help. Desk Otwarcie ofert AIS/AES ZISAR Procedura przetargowa - MF Przed Kontrolą ex ante – IC Rzepin TRANSZA II Subtransza 1 ZEFIR 2 HERMES 2 INFRA MCA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 Subtransza 2 OSOZ 2 NCTS 2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie q Podpisanie umów z Wykonawcami zewnętrznymi do końca 12. 2012 r. q Opracowane przez wykonawców zewnętrznych „Projekty Infrastruktury Technicznej” dostarczone do końca stycznia 2013 r. q Dostępna infrastruktura – czerwiec 2013 r. q Zakończenie projektu do końca 12. 2013 r. - osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu e-Cło q Pożądany/oczekiwany termin zakończenia Programu - osiągnięcie rezultatów, w tym stabilizacja – koniec 2014 r.

Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Kamienie milowe w ujęciu produktowym Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (1) Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (1) Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (2) Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (2) System Help. Desk Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System Helpdesk PKI – system uwierzytelniania dla AC Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie PKI PDR – podsystem DR PL UE Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie PDR PL UE MCA – warstwa obsługi komunikatów Podpisana umowa z Wykonawcą Odebrane podprodukty projektu A*, B*, C, D, E (* - produkty dostarczone) ISZTAR 4 Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ISZTAR 4 07. 2011 12. 2011 Planowana data zakończenia 12. 2012 10. 2012 Data punktu krytycznego 03. 2013 12. 2012 Data punktu ostatecznego 06. 2013 03. 2013 10. 2012 12. 2012 03. 2013 06. 2013 07. 2011 06. 2012 08. 2013 02. 2013 12. 2013 06. 2014 03. 2014 02. 2013 08. 2013 12. 2013 06. 2014 01. 2010 05. 2011 10. 2012 04. 2010 05. 2011 05. 2012 07. 2010 11. 2011 11. 2012 02. 2010 09. 2012 09. 2013 10. 2012 10. 2013 09. 2013 05. 2012 01. 2013 09. 2013 11. 2012 11. 2013 12. 2013 05. 2013 12. 2013 01. 2013 12. 2013 06. 2014 06. 2013 06. 2014 03. 2014 09. 2013 12. 2013 01. 2014 03. 2014 08. 2013 12. 2013 03. 2014 08. 2013 03. 2014 06. 2014 11. 2013 05. 2013 12. 2013 03. 2014 06. 2014 10. 2011 04. 2012 12. 2013 12. 2012 03. 2014 03. 2013 06. 2014 06. 2013 12. 2012 12. 2013 03. 2014 06. 2014 Data rozpoczęcia nd

Kamienie milowe w ujęciu produktowym ZISAR Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ZISAR Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego 02. 2010 11. 2011 12. 2012 11. 2010 05. 2012 12. 2012 07. 2011 04. 2012 12. 2012 10. 2011 01. 2012 12. 2012 10. 2011 04. 2012 12. 2012 04. 2010 03. 2011 10. 2012 07. 2010 03. 2012 12. 2012 04. 2009 06. 2011 09. 2012 04. 2011 11. 2011 04. 2012 08. 2012 10. 2011 04. 2012 10. 2012 12. 2010 12. 2013 12. 2012 12. 2013 03. 2014 12. 2012 03. 2014 05. 2014 12. 2012 05. 2014 12. 2013 12. 2012 12. 2013 03. 2014 10. 2012 03. 2014 12. 2012 03. 2014 09. 2012 03. 2014 12. 2013 12. 2012 12. 2013 08. 2014 06. 2014 01. 2013 06. 2014 06. 2013 06. 2014 07. 2014 01. 2013 07. 2014 03. 2014 02. 2013 03. 2014 06. 2014 12. 2012 06. 2014 03. 2013 06. 2014 12. 2012 03. 2014 02. 2013 03. 2014 03. 2013 01. 2013 03. 2014 03. 2013 03. 2014 10. 2014 09. 2014 06. 2013 09. 2014 12. 2013 09. 2014 04. 2013 09. 2014 06. 2014 05. 2013 06. 2014 12. 2014 03. 2013 12. 2014 09. 2014 06. 2013 09. 2014 08. 2014 03. 2013 06. 2014 05. 2013 06. 2014 06. 2013 03. 2013 06. 2014 06. 2013 06. 2014 12. 2014 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie Podpisana umowa z Wykonawcą AIS Uruchomiony produkcyjnie System AIS AES Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System AES NCTS 2 Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System INCTS 2 OSOZ 2 Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System OSOZ 2 ZEFIR 2 Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ZEFIR 2 SZPROT Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System SZPROT HERMES 2 Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System HERMES 2 SZPADA Zakup narzędzia do modelowania Wdrożone zarządzanie 10 procesami biznesowymi ARIADNA 2 Podpisana umowa z Wykonawcą Zrealizowany zakup infrastruktury Uruchomiony produkcyjnie System ARIADNA 2 Portal komunikacji elektronicznej – ECIP/SEAP PL Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ECIP/SEAP PL E-USŁUGI UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM

Co należy zapamiętać q Sposób realizacji Programu e-Cło wynika z „dobrych praktyk” jakie SC zebrała w wyniku dotychczasowych działań; q Na pozór skomplikowana konstrukcja Programu ogranicza zagrożenia i minimalizuje ryzyka

q BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r. formalnie przywrócona została pierwotna kwota budżetu: 168 802 218 zł q Środki wydatkowane, zakontraktowane i zaangażowane w rozstrzygnięte postępowania przetargowe na budowę i wdrożenie systemów biznesowych q Limit w kategorii 2 i 7: 96 930 925 zł. q Wydatkowane lub Zakontraktowane w kat 2 i 7: 33 mln zł. – W tym: ISZTAR 3, ICSECS 2, EMCS, PKI, EORI, ZEFIR 2.

Co należy zapamiętać q Warto startować w przetargach na budowę systemów realizowanych w Programie e-Cło.

Dziękuję za uwagę