PROFORMA PRESUPUESTARIA POA 2021 AGENCIA METROPOLITANA DE TRNSITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA POA - 2021 AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO NOVIEMBRE 2020

RUBROS DE RECAUDACIÓN MUNICIPIO DE QUITO , EPMMOP, ANT, AMT AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO RUBROS DE RECAUDACIÓN MUNICIPIO DE QUITO , EPMMOP, ANT, AMT REFERENCIA DEL AÑO 2019 DEPENDENCIA GENERADORA DEL INGRESO DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN VEHICULAR DEPENDENCIA RECUADADORA DEL INGRESO RUBRO SISTEMA DE RECAUDAC IÓN VALOR RECAUDACIÓN RUBROS RTV POR SAO REVISIÓN Y MULTAS 21, 470, 698. 85 COORDINACIÓN DE INFRACCIONESMUNICIPIO DE QUITO MULTAS POR INFRACCIONES DE AXIS TRÁNSITO CLOUD 41, 191, 276. 13 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EPMMOP MULTAS POR PICO Y PLACA/MULTA POR MAL ESTACIONADOS Y MULTA POR ILEGALES AMT- DRAV AMT CERTIFICADOS, AS 400 CALENDARIZACIÓN, DUPLICADOS MUNICIPIO DE QUITO SAO INFORMACIÓN DE VALORES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 RECAUDADOS POR EL MDMQ Y AMT 43, 065. 24 5, 861, 707. 40 68, 566, 74 7. 62

ANTEPROYECTO POA AMT 2021 PROYECTO PRODUCTO MONTO 2021 Auditorias de seguridad vial realizadas Plan de capacitación de Seguridad vial dirigido a los actores viales ejecutado FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados Servicio de matriculación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito Servicio de RTV en el Distrito Metropolitano de Quito TOTAL GASTO DE INVERSIÓN $33, 474. 56 $14, 291. 20 $5, 849, 249. 13 $102, 985. 11 $7, 400, 000. 00 $13, 400, 000. 00 GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos Administrativos Ejecutados $ 3, 273, 000. 00 REMUNERACIONES Gastos de Remuneraciones Ejecutados $36, 996, 436. 79 TOTAL GASTO DE CORRIENTE $40, 269, 436. 79 TOTAL GENERAL $53, 669, 436. 79

PRESUPUESTO 2021 $16, 000. 00 2020 GASTO DE INVERSIÓN 2019 - 2021 $14, 773, 576. 22 $14, 000. 00 $13, 400, 000. 00 ASIGNACIÓN USD $12, 000. 00 $10, 000. 00 $8, 000. 00 $6, 000. 00 $4, 000. 00 $2, 000. 00 $0. 00 2021 INVERSIÓN • • El periodo 2020, incluye 2. 5 MM para pago de RTV y 1. 3 MM del Plan de Retribución transportistas, total inversión AMT 10. 9 MM. La proforma 2021, contempla 7. 4 MM para RTV, otros proyectos de inversión AMT 6 MM

MATRIZ DE GASTO DE INVERSIÓN AMT 2021 PROYECTO PRODUCTO Auditorias de seguridad vial realizadas PARTIDA 730404 / Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) DETALLE DE OBLIGACIÓN MANTENIMIENTO DE PANELES DE INFORMACIÓN VARIABLE, ARRASTRE POR MANTENIMENTO. TOTAL PARTIDA Plan de capacitación de Seguridad vial dirigido a los actores viales ejecutado 730811/ Insumos, Materiales y Suministros ADQUISICON DE CINTAS DE DE MARCACION VIAL PARA LA AMT SERVICIO DE VIGILANCIA, PATIOS DE RETENCIÓN. TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de FORTALECIMIENTO DE LA tránsito (operativos) ejecutados SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 730235/Servicio de Alimentación SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDIT TOTAL PARTIDA $14, 291. 20 $5, 924. 82 $1, 586, 031. 09 $744, 067. 88 $50, 000. 00 MANTENIMIENTO RADARES FIJOS $40, 337. 92 MANT GASES Y OPACIMETROS $23, 399. 96 MANTENIMIENTO RADARES MOVILES 730404/Maquinarias y Equipos (Instalación, SERVICIO MANTENIMIENTO ALCOHOTECTORES Mantenimiento y Reparación) AMT SEGUN M MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO FOTOMULTAS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS EDIFICIO PRINCIPAL TOTAL PARTIDA $14, 291. 20 $2, 880, 098. 97 MANTENIMIENTO FOTORADARES Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados $33, 474. 56 $14, 291. 20 SERV RASTREO SATELITAL 730208/Servicio de Seguridad y Vigilancia $33, 474. 56 PROFORMA 2021 POR FINANCIAR $33, 474. 56 TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AÑOS ANTERIORES $8, 064. 00 $138. 88 $4, 060. 00 $31, 782. 98 $4, 508. 00 $201, 123. 80 $1, 294, 067. 88

MATRIZ DE GASTO DE INVERSIÓN AMT 2021 PROYECTO PRODUCTO PARTIDA DETALLE DE OBLIGACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACION MANO DE OBRA Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados 730405/Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOEXPERT $105, 337. 69 CONTRATACION UNIFORME COMBUSTIBLE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO 0% IVA MOTOEXPERT MANTEN. PREV. Y CORREC. MOTOC. 20 -21 SEG. MEM-AP-455 MANTENIMIENTO PREV Y CORREC DE VEHICULOS TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados 730804/Materiales de Oficina TOTAL PARTIDA $57, 033. 34 $116, 164. 24 $1, 550, 407. 39 $6, 621. 96 $147, 432. 56 $10, 388. 21 $365, 176. 56 $16, 774. 51 $15, 697. 87 $365, 176. 56 INFIMA CUANTÍA NO PRO. MAT. EMISION SALVOCONDUCTOS TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de 730807/Materiales de Impresión y tránsito (operativos) ejecutados Publicaciones $12, 893. 79 $1, 550, 407. 39 ARRASTRE CATALOGO ELECTRONICO 2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 730803/Combustibles y Lubricantes $590, 507. 00 $663, 189. 30 TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados $432. 00 $24, 275. 46 MANTEN. PREV. Y CORREC. MOTOC. 20 -21 SEG. MEM-AP-455 MANTENIMIENTO PREV Y CORREC DE VEHICULOS PROFORMA 2021 POR FINANCIAR $59, 788. 51 MANTENIMIENTO Y REPARACION SERV. MANT BICICLETAS TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de 730802/Vestuario, Lencería, Prendas de tránsito (operativos) ejecutados Protección OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AÑOS ANTERIORES $376. 32 INFIMA CUANTÍA NO PRO. MAT. EMISION SALVOCONDUCTOS $5, 828. 48 $72, 682. 30

MATRIZ DE GASTO DE INVERSIÓN AMT 2021 PROYECTO PRODUCTO PARTIDA DETALLE DE OBLIGACIÓN REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO AUTOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 0% IVA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTOEXPERT OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AÑOS ANTERIORES PROFORMA 2021 POR FINANCIAR $56, 595. 81 $316. 40 $194, 104. 88 $41, 771. 89 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO FOTO MULTA Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO RADARES MOVILES 730813/Repuestos y Accesorios $8, 064. 00 $88, 056. 64 $1, 172, 354. 71 $143, 786. 72 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO BICILETA $87, 190. 91 MANTEN. PREV. Y CORREC. MOTOC. 20 -21 SEG. MEM-AP 455 $93, 937. 27 SERVICIO MANT. ALCOH. RESPUESTOS AP-2020 -0365 -M MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO FOTORADARES MANTENIMIENTO PREV Y CORREC DE VEHICULOS Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados TOTAL PARTIDA 780204/Transfere ncias o Donaciones SALDO POR PAGAR COMPENSACIÓN TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados $638. 40 $48, 045. 44 $182, 095. 30 $1, 316, 141. 43 $1, 000. 00 ARRIENDO DUCTOS Y POZOS $568. 76 730105/Telecomu SERV CORREO ELECTRONICO nicaciones $61, 191. 12 SERV DE ENLACES DE DATOS $212, 054. 12 $61, 759. 88 $212, 054. 12

MATRIZ DE GASTO DE INVERSIÓN AMT 2021 PROYECTO PRODUCTO PARTIDA DETALLE DE OBLIGACIÓN SISTEMA INF JURIDICA Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) ejecutados 730702/Arrendamiento y Licencias de Uso de ARRIENDO MD AXIS CLOUD Paquetes Informáticos TOTAL PARTIDA Dispositivos estáticos y móviles de control de 840107/Equipos, Sistemas y Paquetes tránsito (operativos) ejecutados Informáticos LAPTO TRABAJO DE CAMPO TOTAL PARTIDA Servicio de matriculación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 730204/Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Servicio de RTV en el Distrito Metropolitano de Quito $82, 661. 50 $36, 584. 77 $36, 930. 50 $182, 022. 40 SERV OUTSOURCING IMPRESION $32, 500. 00 SERV DISEÑO E IMPRESION $34, 469. 00 $182, 022. 40 $102, 985. 11 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRIT $265, 522. 56 $12, 157. 26 DISEÑO E IMPRESIÓN POLIGRAFICA 2019 $201, 488. 00 SERV IMPRESION $87, 893. 41 $368, 507. 67 MANT SERVIDORES IBM $117, 600. 00 $50, 624. 00 $98, 420. 84 $207, 594. 26 730704/Mantenimiento y Reparación de MANTENIMIENTO SERVIDORES IBM POWER Equipos y Sistemas Informáticos RETROREFLECTOMETROS PARA LAS 840104/Maquinarias y Equipos AUDITORIAS DE SEñALIZ 730207/Difusión, Información y Publicidad $345. 73 $182, 022. 40 TOTAL PARTIDA NO FINANCIADOS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PROFORMA 2021 POR FINANCIAR AÑOS ANTERIORES SERV. CAMP. PROM Y DIF AMT SERVICIO DE RTV $8, 320, 000. 00 $7, 400, 000. 00 $920, 000. 00 $13, 400, 000. 00 $3, 382, 352. 68 770102/Tasas Generales, Impuestos,

MATRIZ DE GASTO CORRIENTE AMT 2021 PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO Gastos Administrativos Ejecutados PARTIDA DETALLE DE OBLIGACIÓN 530101 SERVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE 530104 SERVICIO BÁSICO ENERGIA ELECTRICA 530105 SERVICIO BÁSICO COMUNICACIONES 530106 SERVICO DE CORREO 530204 SERVIO DE IMPRESIÓN Y OUTSOURCING 530209 SERV FUMIGACION 530209 SERV. LIMP. INT Y EXT. TIPO III 530209 SERVICIO LIMPIEZA 530235 SERV ALIMENTACION 530402 MANT INSTALACION DE EDIF 530403 MANT MOBILIARIO 530418 MANT AREAS VERDES Y JARDINERIA 530502 ARRIENDO PERSEUS 530502 ARRIENDO CENTRO VEH. CARAPUNGO 530502 ARRIENDO QUITO TURISMO 530502 ARR. INMB. SAN ANTONIO PICHINCHA 530502 ARRIENDO EL QUINCHE 530502 ARRIENDO INMUEBLE CARAPUNGO 530502 ARRIENDO INMUEBLE GUAYLLABA 530502 ARRIENDO INMUEBLE OLIVO 530502 ARRIENDO SIMON BOLIVAR 530502 ARRIENDO INMUEBLE AL. CON Y PAM 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 530804 MATERIALES DE OFICINA 530811 INSUMOS 530820 MENAJE DESCARTABLE 570102 TASAS MATRICULA VEHICULOS 570203 COMISIONES BANCARIAS 570206 COSTAS JUDICALES TOTAL PARTIDA OBLIGACIONES CONTRAÍDAS AÑOS ANETERIORES PROFORMA 2021 $ $ $ $ $ $ 30, 800. 14 54, 321. 54 $ 136, 003. 88 39, 503. 61 $ 33, 675. 96 $ $ 56, 000. 00 $ 29, 120. 00 98, 000. 00 26, 395. 05 5, 000. 04 840. 00 $ 98, 000. 00 1, 650. 00 21, 952. 00 4, 200. 00 6, 720. 00 $ $ $ $ 45, 895. 41 91, 380. 07 180, 930. 00 498, 580. 76 137, 758. 88 817, 165. 56 276, 951. 60 436, 875. 96 40, 520. 00 201, 600. 00 428, 241. 76 600. 00 480. 00 2, 400. 00 3, 360. 00 108, 800. 00 500. 00 960. 00 $3, 273, 000. 00

PROCESO PRIORITARIOS SIN FINANCIAMIENTO PROCESO Adquisición del servicio de Body Cam Enlace de Datos VALIDACIÓN El Plan del Sr Alcalde establece el programa “Quito sin Miedo” con el aporte del proyecto “Agentes de tránsito Vigías” y cuya meta se ha establecido a: “Capacitar y dotar a los agentes de tránsito con tecnología que evidencie toda su actuación en video” Monto por año 1300000, monto total 3´ 131. 743, 31 sin IVA Anulación de las comunicaciones basadas sobre la red de internet, afectando los sistemas de matriculación, RTV, infracciones. Enlace de Datos, la AMT, requiere del servicio de enlace de datos, para la ejecución de todos los tramites en línea, como la matriculación de 480. 000 vehículos y 715. 000 procesos de revisión, enlace con la AMT, SRI, conexión para los fotoradares, fotomultas, equipos hand held, alcohotectores y demás conexiones para internas para el desempeño de sus funciones. del talento. En caso de que el denunciante haya señalado domicilio se le notificará en el mismo. La AMT, es la entidad encargada del proceso de matriculación, razón por la cual, es necesario la emisión e impresión de matrículas, permisos de operación, placas provisionales para el parque automotor que circula en el DMQ, aproximadamente 480. 00 vehículos. Así también, la AMT al tener Outsourcing de Impresión jurisdicción Distrital, tiene dependencias tanto en parroquias rurales como en las urbanas, las cuales debido a su gestión requieren de los bienes para impresión y mantenimiento de los equipos, activos que la AMT no posee. Con la finalidad de darcontrolar lo dispuesto en el artículo 3891, numeral 1, la AMT requiere ejecutar mantenimiento a los dispositivos que precautelan, Mantenimiento de equipos de Fotomulta disuaden y capturan infracciones establecidas, con el objetivo de disuadir a presuntos contraventores y a su vez mitigara riesgos de accidentes de tránsito. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3891, numeral 6, la AMT requiere ejecutar el mantenimiento a los dispositivos que Mantenimiento de equipos de Foto. Radares precautelan, disuaden y capturan infracciones relacionadas con exceso de velocidad, requieren de mantenimiento para la correcta funcionalidad. Su avería afectaría a la recaudación. Sistema de registro de infracciones, validación, emisión y notificación de infracciones de tránsito generadas por medios electrónicos. Su avería Mantenimiento del Socrit reduciría la percepción de control y afectaría a la recaudación de ingresos Sistema registra las contravenciones manuales, enlace para recaudación por concepto de infracciones manuales, consulta de datos vehiculares, actas Arrendamiento del Axis de juzgamiento citaciones. Su avería afectaría a la recaudación de ingresos debido que este sistema constituye una herramienta de conciliación entre la AMT y ANT El parque automotor de la AMT consta de 128 vehículos cuales por la naturaleza de las funciones asignadas a la AMT trabajan 24 horas al día, los 7 días de la semana, los vehículos más nuevos datan del año 2012, razón por la cual en su mayoría requieren de mantenimientos correctivos. Su detención, avería o falta de recursos para mantenimiento, afectan directamente a la gestión básica de la AMT ya que los mismos son destinados para Mantenimiento de vehículos la atención de siniestros de tránsito y eventos que afecten a la movilidad en el DMQ. Además, de solventar las certificaciones plurianuales contraídas en el año 2020. Para la coordinación adecuada de la gestión operativa de tránsito, la AMT requiere de mantener y repotenciar sus sistema de radiocomunicación, ya Mantenimiento del sistema de radio comunicación que los mismos son operados por los agentes civiles de tránsito y fiscalizadores en su gestión diaria para la comunicación con el ECU 911 y central de radio. Contratación del servicio de abastecimiento de El parque automotor de la AMT es de 128 vehículos y 640 motocicletas, los cuales por la naturaleza de las funciones asignadas a la AMT trabajan 24 combustibles gasolina extra y diesel para la flota horas, los 7 días de la semana y son destinados para la atención de siniestros de tránsito y eventos que afecten a la movilidad en el DMQ. Sin vehicular de la agencia metropolitana de tránsito AMT combustibles, la flota vehicular se no podría operar circular afectando directamente a la gestión básica de la AMT. Los vehículos de la AMT (patrulleros y motocicletas) constituyen herramientas fundamentales para la atención de siniestros de tránsito y eventos Adquisición de neumáticos para motocicletas de la AMT que afecten a la movilidad en el DMQ. El buen estado de los mismos precautela la integridad de los funcionarios y de los vehículos. El personal Operativo de la AMT, requiere de elementos que permitan salvaguardar la integridad de los funcionarios, ya que los mismos desempeñan Adquisición de Equipos de protección y armas no letales sus labores en condiciones riesgo y con ciudadanos de diversa reacción y estado (etílico, bajo efectos de drogas) armas ESTABLECIDAS EN POR facultadas por el COESCOP EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ACUERDO MINISTERIAL 0116, Y LA OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO MONTO $1, 300, 000. 00 $386, 000. 00 $200, 000. 00 $90, 000. 00 $75, 000. 00 $70, 000. 00 $100, 000. 00 $680, 000. 00 $84, 000. 00 $150, 000. 00 $220, 000. 00 $264, 000. 00