Produktionsutskottet 22 april 2014 Birgir Jakobsson Sjukhusdirektr Tillgnglighet

Produktionsutskottet 22 april 2014 Birgir Jakobsson Sjukhusdirektör

Tillgänglighet 1

Antal väntande till nybesök. Karolinska totalt Avser läkarbesök. Exkluderar all framflyttad vård, IVF & BUMM. Data uppdateras varje lördag Innevarande månad visas som unikt datum. Övriga avser ett snitt per månad

Antal väntande till operation/behandling. Karolinska totalt Exkluderar all framflyttad vård, IVF & BUMM. Data uppdateras varje lördag. Innevarande månad visas som unikt datum. Övriga avser ett snitt per månad

Nettoförändring av sjuksköterskor Årets första månader är historisk sett bra rekryteringsmånader § 2012 jan-mars: +124 § 2013 jan-mars: + 57 § 2014 jan-mars: +143 2012 2013 2014 73 Ack 2012 57 Ack 2013 38 25 Ack 2014 Åtgärdsprogram sommaren 2012 skapade stora åtstramningar i personalrekryteringar VT 2013 Jan § Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Karolinska har haft en fortsatt nettoförlust av ssk under 2013 men har tappat betydligt färre under hösten 2013 jmf. med hösten 2012. Under början av 2014 märks en nettoökning Källa: Visare 4

De flesta rekryteringar av sjuksköterskor till Karolinska är och har varit direkt från studier X Antal Rekryterade SSK: Rekryteringsväg (dvs. roll innan anställning på Karolinska) Andel av anställda SSK från olika rekryteringskällor; 2013 och 2014 896 Från annan förvaltning är övertagning av anställning oftast från annan vårdförvaltning (men både inom och utom SLL) 478 Övriga rekryteringsvägar 1 Från annat landstingsbolag 3% 4% Från annan förvaltning 173 42 460 261 Från studier 2013 20141 Notera: I datan ingår fastanställningar, vikariat och visstidsanställningar 1 Från övriga offentliga arbetsgivare, privata arbetsgivare och interna rekryteringar inom Karolinska. 2. Innehåller planerade anställningar Källa: SLL databas, inloggning Karolinska HR 5

180 160 Ej disponibla vpl 140414 Vuxen 98 Huddinge 57 Solna 73 Barn 49 Neo 24 Övr Huddinge 3 Solna 20 140 120 100 80 Series 1 Series 2 60 40 20 0 v. v. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 6 v. v. v. 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

Kostnads- och intäktsutveckling mars 2014 Karolinska totalt Företagseliminerat, VO Produktion Kostnader Rullande 12 Intäkter Rullande 12 Kostnader Rullande 3 Intäkter Rullande 3 % 0, 6 2, 2 1, 2 0, 5 3, 0 2, 6 Feb Mars 0, 4 -1, 3 -7, 3 Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt 2013 Nov Dec Jan 2014 Kostnads- och intäktsutfallet visar ett rullande genomsnitt för externa intäkter och kostnader de senaste 12 respektive 3 månadernas utfall. Trendkurvan visar utvecklingen Kostnader R 12 Källa: Visare, VO Produktion, företagseliminerat. 7

Kvalitetsbokslut 2013 8

Akutmottagning, vuxen - andel patienter där dörr-till-dörr tiden är < 4 tim 71%72% 2009 Karolinska SLL-snitt 73% 71% 70%69% 69%68% 2010 2011 2012 67%68% 2013 Akutmottagning, vuxen - andel patienter ≥ 80 år där dörr-till-dörr tiden är <SLL-snitt 4 tim Karolinska 58%64% 56%63% 54%57% 54%56% 47%55% 2009 2010 2011 2012 2013 Akutmottagning, barn - andel patienter där dörr-till-dörr tiden är ALB < 4 Sachsska tim 9 83%81% 83%80% 79%82% 76%86% 75%85% 2009 2010 2011 2012 2013 ALB Solna 70 % ALB Hudd. 88 % (2013)

Stroke Andel vårdade på strokeenhet Karolinska 81% 83% 88% Sll-snitt 91% 89% 90% 91% 95% 92% 2011 2012 2013 72% 2009 10 2010

Trombolys vid stroke Karolinska Sll-snitt 15, 0% 12, 0% 10, 0% 2009 11 12, 0% Målnivå 2013 10 % 13, 0% 14, 0% 13, 7% 12, 4% 10, 0% 2010 2011 2012 2013

Höftfraktur. Andelen patienter som opererats inom 24 tim % 100 90 Målnivå 80% 80 70 60 2011 50 2012 40 2013 30 20 10 0 SLL CSt. G DS SÖS K STS NTS Miniminivå 68%

MRSA-odling av riskpatienter SLL snitt 2013 Karolinska 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82 % 81 % Målnivå 93 % Miniminivå 68% 201 1 SLL CSt. G DS SÖS K STS NTS

Riksgenomsnittet i Öppna jfr är 0, 61. IVA - riskjusterad mortalitet Karolinska 0, 53 0, 58 2011 14 Övriga resultat på Karolinska: SLL-snitt 0, 58 0, 50 2012 0, 56 0, 48 2013 THIVA 0, 72 NIVA 0, 29, ECMO vuxna 0, 45, ECMO barn 0, 27.

Kvalitetsresultat och trender Vårdavtal och styrkort per mars 2014

Resultat PPM VRI för Karolinska 18, 0% 16, 8% 16, 0% 13, 4% 14, 0% 13, 9% 13, 6% 14, 2% 13, 9% 12, 4% 12, 0% 13, 4% 12, 2% 11, 8% 11, 0% 10, 0% 8, 0% 6, 0% 4, 0% 2, 0% 0, 0% HT 08 (1322) VT 09 (1351) HT 09 (1256) VT 10 (1352) HT 10 (1432) VT 11 (1181) HT 11 (1297) VT 12 (1352) HT 12 (1332) VT 13 (1311) HT 13 (1336) VT 14 (1217) prel Preliminärt resultat för VT 2014. Saknas ännu (140411) inmatning för C 20, K 67, R 19 och Q 83. Dessa fyra avdelningar som saknas bör dock inte medföra någon större förändring i resultatet. A 25 b och SöS avd 21 har inte genomfört uppföljningen.

VRI-förekomst % 15 10 Mätning 1 2013 5 0 SLL CSt. G DS SÖS K STS NTS Egenförvärvad VRI % 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mätning 1 Mätning 2 SLL CSt. G DS SÖS K STS NTS

VRI tydligt kopplat till förekomst av ”riskfaktorer” CVK, KAD, Op, IS, MV Av 1217 undersökta patienter hade 29 % minst 2 riskfaktorer Av 359 patienter med minst 2 riskfaktorer hade 24 % en VRI Av 858 patienter med 0 -1 riskfaktorer hade 5, 6 % en VRI Av 134 patienter med VRI hade 64 % minst 2 riskfaktorer 18

Total följsamhet till basala hygienregler och klädregler 100% 95% 90% 85% 80% 75% Hela Karolinska 70% 65% 60% 63% 65% 64% 60% 55% Vt 2011 Ht 2011 Vt 2012 Ht 2012 Vt 2013 HT VT (1626) (1502) (2054) (1638) (2047) 2013 2014 (1885) (1178) Notera att det är betydligt färre observationer gjorda VT 14 än tidigare

Följsamhet till MRSA-screening Målnivå 90 % 90% Det krävs ett resultat på 98% i nästa mätning för att nå mål-nivån 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 20 2009 2010 2011 2012 2013 41699

% Andel dokumenterade riskbedömningar för trycksår enligt Modifierad Nortonskala inom 24 timmar 100 90 83 80 70 60 51 50 40 55 57 2012 mars 2012 okt 62 Målnivå 70 % 58 37 30 20 10 0 2011 mars 21 2011 okt 2013 mars 2013 okt 2014 mars

Andel patienter med förebyggande eller behandlande % madrass och andel förvärvade trycksår grad 2 -4 100 90 80 70 46 58 57 56 60 50 67 65 Förebyggande eller behandlande madrass Förvärvade trycksår kategori 24 46 40 30 20 10 5 4 4 4 3 4 5 0 2011 mars 22 2011 okt 2012 mars 2012 okt 2013 mars 2013 okt 2014 mars

Andel komplett nutritionsbedömda patienter inom 24 timmar Preliminärt resultat – endast drygt hälften av avd. rapporterat hittills % 80 70 Målnivå 70 % 60 50 40 30 20 10 0 2010 23 2011 2012 2013 41730

Totalt resultat kvalitetsdelen i vårdavtalet 2009 CSt. G 24 2010 2011 2012 2013 96% 95% 96% 99% 98% DS 88% 97% 95% 94% 90% SÖS 87% 88% 92% 93% K 85% 88% 90% 91% 92% STS 88% 93% 97% NTS 89% 88 % 95% 93% 96% Q 1 progn. 2014 Utebliven ersättn. 93% 14 mkr

Översikt chefer 2006 -2013

Månadsrapport Karolinska mars 2014

Sammanfattning av bokslut mars 2014 • Produktionen - Slutenvården var per mars 5 % lägre än reviderad budget (-3, 1% mot grundavtal) samt 3, 2 % lägre än 2013. Detta är en förbättring jämfört med förra månadsbokslutet då avvikelsen var -6, 2%. Öppenvården var 1, 8 % högre än reviderad budget (+2% mot grundavtal) och 4, 3 % högre än föregående år. Antal disponibla vårdplatser var 84 färre än föregående år. • • Huvudavtalsintäkter var 68 mkr lägre per mars jämfört med reviderad budget beroende på underproduktion i ffa akut slutenvård. • Utomlänsintäkterna var 22 mkr lägre än reviderad budget per mars och 23 mkr lägre än samma period föregående år. Det är främst på ALB och MK 2 som minskningen märks. § Kostnadsutfallet per mars (för samtliga VO) var 48 mkr högre än reviderad budget och 6, 7% (255 mkr) högre än 2013, främst p g a ökade kostnader för personal, sjukvårdstjänster och övriga kostnader. Inom VO Produktion är kostnadsutvecklingen mätt i R 12 3, 9% (1, 3% högre än intäkterna). Kostnader för personal ökar med 5, 8% (126 mkr), varav volym (mätt i närvarande helårsarbeten) har ökat med 2, 5% (290) jämfört med 2013. Resterande 3, 3% är en effekt av lönekostnad och bemanningsmix. Total bemanningskostnad inkl inhyrd personal ökar med 7 %. (stämmer den, kan ej kolla) § Sjukhusets resultat per mars var -131 mkr, sämre än reviderad budget och -147 mkr sämre än föregående år, något bättre än per feb. Sidoavtalsintäkterna var 12 mkr lägre än reviderad budget per mars huvudsakligen beroende på färre antal patienter med HIPECbehandling, lägre intäkter vårdval och en underproduktion på Geriatriken. 27 *Alla verksamhetsområden