PROCESO PRESUPUESTARIO Gobierno Abierto Feb Abril Ago 2017
PROCESO PRESUPUESTARIO Gobierno Abierto Feb - Abril - Ago 2017 Sep - Nov 2018 2019 Ene - Dic Ene - Abril 1 • Planificación 2 • Formulación 3 • Presentación 4 • Aprobación 5 • Ejecución 6 • Seguimiento y Evaluación 7 • Liquidación y Rendición
2 i ii • FORMULACIÓN • Definición de escenario macro fiscal – Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo • Talleres de Microsimulaciones – Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo iii • Talleres Sectoriales con Expertos – Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo iv • Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio V vi vi. Ii • Entrega de techos indicativos 21 junio • Anteproyectos de presupuesto - 17 julio • Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – Julio 2017 • Análisis e integración – Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales
2 • Escenarios Fiscales 2017 • Crecimiento de PIB Real 3. 0%-3. 8% • Inflación 3 -5% Producto Interno Bruto • PIB Nominal 7. 1% Variación Interanual 2016 -2022 4. 0 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 3. 8 3, 1 3. 0 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nota: Proyecciones Macroeconómicas 2016 -2022, Banco de Guatemala, abril 2017.
Se modela una recuperación de la carga tributaria sin modificaciones a impuestos o base. Solamente mejoras operativas Carga Tributaria como % del PIB Carga Tributaria 2014 -2022 Cifras en % 11, 3% 11, 1% 10, 7% 10, 8% 10, 4% 10, 2% 2014 2015 2016 2017 10, 9% 10, 5% 2018 2019 2020 2021 2022
Las metas de recaudación técnicamente en este momento solo se pueden sustentar en base a data sólida y observada Presupuesto Multianual 2018 -2022 84 041 92 461 76 361 69 457 57 995 58 001 63 012 Presupuesto Proyección SAT Proyección SAT Aprobado 2017 Cierre 2017 a Cierre 2018 a Cierre 2019 a Cierre 2020 a Cierre 2021 a Cierre 2022 a Mayo 2017 Mayo 2017 10. 4% 10. 5% 10. 7% 10. 9% 11. 1% 11. 3%
2 i ii • FORMULACIÓN • Definición de escenario macro fiscal – Exposición de supuestos Banguat-SAT – 11 de mayo • Talleres de Microsimulaciones – Apoyo de Cooperación Internacional, del 24 de abril al 05 de mayo iii • Talleres Sectoriales con Expertos – Diagnóstico de seis sectores priorizados del 17 al 19 de mayo iv • Propuestas de techos presupuestarios – Talleres de Presupuesto Abierto del 22 de mayo al 07 de junio V vi vi. Ii • Entrega de techos indicativos 21 junio • Anteproyectos de presupuesto - 17 julio • Talleres de ONG’s; Listado Geográfico de Obras y Evaluación de normativa de adquisiciones y presupuestaria – Julio 2017 • Análisis e integración – Normas Presupuestarias; Calidad del gasto; Riesgos Fiscales
Comentarios Presupuesto Abierto ¨Es fundamental establecer los criterios para priorizar a los beneficiarios en pobreza y pobreza extrema¨ Carlos Fernández, CIIDH. ¨Los resultados deben ir focalizados a un grupo poblacional especifico, en grupos concretos para entender el costeo que hay detrás, la dimensión de cuántos son y cuáles son los costos¨ Irene Flores, CIEN.
Muy resumido: Elementos y factores de priorización
Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Economía y Prosperidad Seguridad y Justicia
La visión Multianual aún con rigideces abre un espacio presupuestario Presupuesto 2015 -2022 En millones de Q 140 000 PROYECTADO 120 000 VIGENTE 100 000 EJECUTADO 80 000 60 000 40 000 20 000 33 671 35 628 43 256 28 829 30 068 33 959 2015 2016 2017 58 524 65 278 72 031 50 567 53 348 37 275 37 942 41 530 43 797 47 033 2018 2019 2020 2021 2022 0 EJ/Servicio Deuda/Rigideces Políticas Públicas
Que se asigna a los ejes principales de enfoque Ejes de Enfoque del Presupuesto 140 000 En millones de Q PROYECTADO 120 000 17 292 15 097 100 000 13 851 VIGENTE 80 000 60 000 40 000 10 989 EJECUTADO 7 320 3 908 8 517 2 556 20 511 22 343 2015 2016 10 536 4 872 7 973 12 114 7 868 9 607 8 416 37 958 33 735 29 187 31 022 2017 2018 2019 2020 (v) 77, 344 87, 672 91, 290 100, 054 25 924 10 457 41 356 20 000 - (e)62, 500 (e)65, 696 EJ/Servicio Deuda/Rigideces Enfoque al Desarrollo Humano 2021 109, 074 Economía y prosperidad 2022 119, 064 Seguridad y justicia
Asignación por eje priorizado creciente Asignación por eje priorizado Histórico 2015 - 2017 Proyectado 2018 -2022 41 356 37 958 33 735 31 022 29 187 25 924 22 343 20 511 8 517 7 320 3 908 2015 7 973 7 868 10 457 9 607 8 416 4 872 2 556 2016 15 097 13 851 12 114 10 989 10 536 17 292 2017 Enfoque al Desarrollo Humano 2018 2019 Economía y prosperidad 2020 Seguridad y justicia 2021 2022
Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Economía y Prosperidad Seguridad y Justicia
Desarrollo Humano Asignaciones carteras seleccionadas mayores 2015 -2022 en millones de Q 20 076 18 593 13 937 12 084 5 512 1 581 2015 17 036 15 847 14 835 12 149 5 931 1 880 2016 11 435 6 897 9 697 8 731 8 313 12 291 3 835 4 379 2 008 2 598 2 988 3 273 2 624 2 938 3 276 3 654 2 160 2 324 2017 2018 2019 2020 2021 2022 MAGA y MIDES MINEDUC MSPAS CODEDES
Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Economía y Prosperidad Seguridad y Justicia
El principal motor recuperación económica es la recuperación de infraestructura carretera, urbana y vivienda Asignaciones carteras seleccionadas mayores 2015 -2022 en millones de Q 10 457 9 607 7 868 7 803 8 416 4 912 9 089 3 908 2 556 7 289 7 417 P 2018 P 2019 9 906 7 939 4 138 3 580 2 200 E 2015 E 2016 V 2017 MICIVI MINECO INGUAT P 2020 DESARROLLO ECONOMICO P 2021 P 2022
Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Economía y Prosperidad Seguridad y Justicia
Se garantiza el fortalecimiento al sector justicia, consistencia e integralidad 9 000 8 000 MINGOB 7 000 MP 6 000 4 000 3 000 2 000 1 920 2 358 3 449 2 849 2 749 2 299 4 009 3 376 3 123 2 588 2 119 1 842 1 561 988 1 000 2 146 6 561 6 095 4 161 3 913 1 664 7 377 5 476 5 456 5 000 8 099 OJ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 600 IDPP 500 INACIF 526 400 398 350 239 300 200 100 212 157 158 134 121 279 270 352 337 321 470 435 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ejes de Enfoque del Presupuesto Desarrollo Humano Economía y Prosperidad Seguridad y Justicia Objetivos Estratégicos y de Reforma
Objetivos estratégicos y de reforma especiales • Asignación de recursos • Agenda legislativa y normativa por aprobar • Nuevos mecanismos de gestión 1. Transformación de Sistema de protección de niñez y adolescencia 2. Fronteras, puertos y aduanas seguros 3. Sistema de prevención y atención de Emergencias
Millions Las principales carteras y asignaciones, claridad en prioridades y como se abre espacio con enfoque Principales asignaciones 2015 -2022 25 000 En Millones Q nominal Educación millones 20 000 15 000 Salud CIV 10 000 MP, OJ, IDPP, INACIF MINGOB 5 000 MAGA-MIDES DEF Resto de Administración Central 0 E 2015 E 2016 1) MEM incluye Q 300 M aporte tarifa social V 2017 2018 2019 2020 2021 2022
El presupuesto 2018 también incluye • Asignación de Q 300 + Q 25 millones para TSE para consulta popular, reformas a la constitución y voto en el extranjero • Aporte de Q 300 millones a INDE para sostener tarifa social • Bono Banguat 1, 370 millones por perdidas cuasifiscales • Normas para agilización de ejecución, a discutir en Talleres Abiertos del tema
El Espacio de endeudamiento no usado permite recuperar sin desviarse de estabilidad macro. . (1 de 3) 3, 1 3, 3 2, 8 2, 6 1, 7 2, 1 1, 9 1, 4 2, 1 2, 0 1, 9 1, 6 2022 2021 2020 2019 2018 2017 P 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 1, 1 2005 2004 1, 5 1, 4 1, 1 2003 2002 2001 2000 2, 6 2, 4 2, 0 2, 1 1, 1 Promedio 2015 -2022: 1. 8% Déficit Fiscal Anual
…Manteniendo la deuda sobre el % del PIB estable en los bajos niveles tradicionales del país (2 de 3)
…y comenzar a recuperar la inversión pública y con eso la dinamización de la economía y el acceso a servicios Inversión como % del Presupuesto Total (2008 -2016, 2017 p, 2018 -2022 recom) 35, 0% 30, 0% 25, 0% 20, 0% 15, 0% 10, 0% 5, 0% 0, 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Que se asigna a los ejes principales de enfoque Ejes de Enfoque del Presupuesto 140 000 En millones de Q PROYECTADO 120 000 17 292 15 097 100 000 13 851 VIGENTE 80 000 60 000 40 000 10 989 EJECUTADO 7 320 3 908 8 517 2 556 20 511 22 343 2015 2016 10 536 4 872 7 973 12 114 7 868 9 607 8 416 37 958 33 735 29 187 31 022 2017 2018 2019 2020 (v) 77, 344 87, 672 91, 290 100, 054 25 924 10 457 41 356 20 000 - (e)62, 500 (e)65, 696 EJ/Servicio Deuda/Rigideces Enfoque al Desarrollo Humano 2021 109, 074 Economía y prosperidad 2022 119, 064 Seguridad y justicia
Reflexiones finales y siguientes pasos • Perspectiva diferente de planificación • Herramienta de priorización • Exige pensamiento estratégico para cierre de brechas - pero… permite planificar! • En línea con otras Acciones estratégicas: – CODEDES alineándose, censo, mecanismos vinculación plan presupuesto – Programas de préstamos son multianuales y respaldan inversiones en presupuesto – Censo – Agenda fortalecimiento institucional y desarrollo tecnológico – Gobierno Abierto
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