PRIMRIOS GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO GESTO DE

PRIMÁRIOS GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO DE POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Serviços Públicos Informatizados

PRIMÁRIOS GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Instituição das políticas e diretrizes de TI Monitoramento das políticas e diretrizes de TI Avaliação das políticas e diretrizes de TI PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Instituição de normas e padrões de TI Elaboração do plano estratégico de TI Elaboração do plano anual de TI OPERACIONALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Disseminação do Sistema de TI Identificação de soluções de TI Implantação de software Gerenciamento da infraestrutura de TI Gerenciamento de serviços de terceiros de TI Gerenciamento da arquitetura de TI Gerenciamento da segurança da informação Gerenciamento da entrega de serviço Atendimento e suporte Apoio à aquisição de TI MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Monitoramento da execução do plano anual de TI Avaliação dos resultados de TI X

NÍVEL 00. Gestão de Tecnologia da Informação ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT LC 566 e 574/2016 Decreto 1257/2017 – SETI Resolução COTEC 004/2018 EVENTO INICIAL (DE): Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Planejamento de Governo INTERFACES DE ENTRADA Líder do Processo: PROCESSO INDICADORES Alinhamento da TI com as estratégias de governo Disponibilidade de TI Índice de automatização de processos N° de processo suportados pela TI Demandas informacionais Gestão do Planejamento Planos de Governo: PPA, PTA , LOA Gestão de Processos mapeados Gestão de Orçamento Tecnologia da Informação disponibilizada e avaliada RESULTADO (ATÉ): ENTRADAS Gestão da Informação Unidade Estratégica de Gestão de TI INTERFACES DE SAÍDAS Gestão de Políticas de Tecnologia da Informação Planejamento de Tecnologia da Informação Soluções de TI implementadas e operacionalizadas Planos e projetos de TI monitorados e avaliados. PPA; LOA; LDO ; Processos de negócio dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Sociedade Operacionalização de Tecnologia da Informação ATORES ENVOLVIDOS Superintendência de Orçamento Superintendência de Planejamento Superintendência de Estatística, Indicadores e Gestão da Informação Unidades Setoriais de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI SISTEMAS/INSTRUMENTOS Monitoramento e Avaliação de Tecnologia da Informação Clarity PPM FIPLAN SIG GOOGLE

NÍVEL 01. GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT Decreto 1257/2017 – SETI Resolução COTEC 004/2018 EVENTO INICIAL (DE): Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Plano de Governo INTERFACES DE ENTRADA Líder do Processo: PROCESSO INDICADORES Nível de maturidade da governança. Demandas informacionais Gestão do Planejamento Planos de Governo: PPA, PTA , LOA Proposições de soluções tecnológicas Operacionalização da TI Mercado / Benchmarking Tendências tecnológicas Políticas e diretrizes instituídas, monitoradas e avaliadas RESULTADO (ATÉ): ENTRADAS Gestão da Informação INTERFACES DE SAÍDAS Instituição das Políticas e Diretrizes TI Monitoramento das Políticas e Diretrizes TI Órgãos de controle Políticas e diretrizes de TI instituídas, monitoradas e avaliadas Órgãos do Poder Executivo Sociedade Mercado Avaliação das Políticas e Diretrizes TI ATORES ENVOLVIDOS SISTEMAS/INSTRUMENTOS Superintendência de Planejamento Clarity PPM Superintendência de Estatística, Indicadores e Gestão da Informação FIPLAN Unidades Setoriais de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI SIG Site SEPLAN

NÍVEL 01. PLANEJAMENTO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT/COTEC Decreto 1257/2017 – SETI Resolução COTEC 004/2018 EVENTO INICIAL (DE): Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Plano de Governo INTERFACES DE ENTRADA PROCESSO INDICADORES Grau de alinhamento da TI com as estratégias de governo Percentual de conformidade às normas e padrões de TI Percentual de elaboração dos planos de TI no prazo Gestão da Informação Demandas informacionais Gestão do Planejamento Planos de Governo: PPA, PTA , LOA Gestão de Políticas de TI Mercado / benchmarking Políticas de TI Tendências tecnológicas Normas e padrões instituídos Planos de TI elaborados RESULTADO (ATÉ): ENTRADAS Gestão de Orçamento Unidade Estratégica de Gestão de TI Líder do Processo: INTERFACES DE SAÍDAS Instituição de normas e padrões de TI PPA, PTA. Normas e padrões instituídos Órgãos de controle Planos de TI elaborados, Órgãos e Entidades do Poder Executivo Elaboração do plano estratégico de TI CGE Sociedade Mercado ATORES ENVOLVIDOS Superintendência de Orçamento Superintendência de Planejamento Superintendência de Estatística, Indicadores e Gestão da Informação Unidades Setoriais de TI SISTEMAS/INSTRUMENTOS Elaboração do plano anual de TI Clarity PPM FIPLAN SIG GOOGLE Site SEPLAN

NÍVEL 01. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT Decreto 1257/2017 - SETI Decreto 840, de 10 /02/2017 – aquisições Normas técnicas EVENTO INICIAL (DE): Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. PROCESSO Plano Anual de TI INTERFACES DE ENTRADAS Gestão da Informação Gestão do Planejamento Gestão de Processos Gestão de Aquisições Normas e padronização Planos de Governo: PPA, PTA , LOA Planos de TI elaborados Processos mapeados Bens e serviços adquiridos Identificação de soluções de TI Implantação e manutenção software Gerenciamento da infraestrutura TI Gerenciamento da arquitetura de TI ATORES ENVOLVIDOS Superintendência de Planejamento - SEPLAN Superintendência de Estatística, Indicadores e Gestão da Informação – SEPLAN SEGES Percentual de disponibilidade de infraestrutura de TI Grau de desempenho de infraestrutura de TI Grau de capacidade de infraestrutura de TI Prazo de soluções de TI desenvolvidas N° de atendimentos de TI dentro do SLA Soluções de TI prospectadas , mantidas e disponibilizadas RESULTADO (ATÉ): Gerenciamento de atendimento e suporte Soluções de TI implementadas e operacionalizadas Infraestrutura disponibilizada Atendimento e suporte disponibilizado Disseminação de TI realizada Segurança de TI gerenciada Arquitetura de TI gerenciada Serviços de TI gerenciados Apoio às aquisições de TI Processos de negócio dos Órgãos e Entidade do Poder Executivo Sociedade Mercado SISTEMAS/INSTRUMENTOS Clarity PPM FIPLAN Gerenciamento de terceiros de TI INTERFACES DE SAÍDAS Gerenciamento de entrega de serviço Superintendência de Orçamento - SEPLAN Unidade Estratégica de Gestão de TI INDICADORES Disseminação do Sistema de TI Gerenciamento de segurança de TI Unidades Setorial de TI Líder do Processo:

NÍVEL 01. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT/COTEC Decreto 1257/2017 – SETI Resolução COTEC 004/2018 EVENTO INICIAL (DE): Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Informações de execução dos planos de TI INTERFACES DE ENTRADA Líder do Processo: PROCESSO INDICADORES Execução dos planos conforme planejado Gestão de Orçamento Operacionalização da TI Gestão de projetos Informações de execução das atividades e projetos de TI Resultados avaliados RESULTADO (ATÉ): ENTRADAS Gestão do Planejamento Unidade Estratégica de Gestão de TI INTERFACES DE SAÍDAS Monitoramento da execução do plano anual de TI Informações de execução orçamentária Gestão de Políticas de TI Planos de TI monitorados e avaliados Planejamento de TI Resultados da TI avaliados Órgãos e Entidades do Poder Executivo Recomendações elaboradas Órgãos de controle Avaliação dos resultados de TI ATORES ENVOLVIDOS Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS Unidade Estratégica de Gestão de TI Clarity PPM Unidades Setoriais de TI Conselho de Técnologia FIPLAN SIG

PROCESSOS DE NÍVEL 2

NÍVEL 1. GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TI / GOVERNANÇA DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. PROCESSO Instrumento aprovado INTERFACES DE ENTRADAS Fóruns técnicos Unidades Setoriais de TI SEPLAN Líder do Processo: FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Instituição de políticas e diretrizes de TI Instituir Propostas de políticas e diretrizes de TI validadas Necessidades e ou problemas de gestão de TI INDICADORES Indicador Percentual de demandas de normatização instituídas Instrumentos normativos de TI instituídos e publicados RESULTADO (ATÉ): SAÍDAS Instrumento legal publicado. ATORES ENVOLVIDOS Gabinete da SEPLAN Órgão Central de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI INTERFACES DE SAÍDA Todos os órgão e entidades da Administração Pública SISTEMAS/INSTRUMENTOS Site SEPLAN

NÍVEL 1. GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TI / GOVERNANÇA DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Política e diretrizes de TI instituídas INTERFACES DE ENTRADAS COTEC Unidades Setoriais de TI SEPLAN Líder do Processo: Políticas e diretrizes de TI instituídas Informações de aplicação da política Necessidades e ou problemas de gestão de TI PROCESSO INDICADORES Indicador Percentual de órgãos com aderência às políticas e diretrizes de TI instituídas Instrumentos monitorados RESULTADO (ATÉ): Órgão Central de TI INTERFACES DE SAÍDAS Politica e diretrizes de TI monitoradas ATORES ENVOLVIDOS Gabinete da SEPLAN Unidade Estratégica de Gestão de TI FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Monitoramento de políticas e diretrizes de TI Instituir Todos os órgão e entidades da Administração Pública COTEC Órgãos de controle SISTEMAS/INSTRUMENTOS Site SEPLAN

NÍVEL 1. GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TI / GOVERNANÇA DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Politica e diretrizes de TI monitoradas INTERFACES DE ENTRADAS Unidades Setoriais de TI SEPLAN Líder do Processo: Aplicação das políticas, diretrizes e normas de TI monitorada; Plano estratégico de TI; Necessidades e ou problemas de TI identificados. PROCESSO INDICADORES Indicador Número de avaliações realizadas Percentual de atendimento das políticas e diretrizes de TI em relação aos objetivos estratégicos de governo Políticas de TI avaliadas RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Políticas e diretrizes de TI avaliadas. ATORES ENVOLVIDOS Unidade Setorial de TI Órgão Central de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Avaliação das políticas e diretrizes de TI Instituir Todos os órgão e entidades da Administração Pública COTEC Órgãos de controle SISTEMAS/INSTRUMENTOS Não se aplica

NÍVEL 1. PLANEJAMENTO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Políticas e diretrizes instituídas INTERFACES DE ENTRADAS Fóruns técnicos Unidades Setoriais de TI SEPLAN Mercado Líder do Processo: Propostas de normas e padrões de TI; Legislação; Normas e padrões técnicos Tendências tecnológicas PROCESSO INDICADORES Indicador Percentual de revisões efetuadas Número de normas e padrões instituídos em relação aos processos de TI Normas e padrões de TI instituídos. RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Normas e padrões de TI instituídos. ATORES ENVOLVIDOS Órgão Central de TI SEPLAN Unidade Estratégica de Gestão de TI FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Instituição de normas e padrões de TI Instituir Órgãos e entidades do Poder executivo Órgãos de controle Sociedade Mercado SISTEMAS/INSTRUMENTOS Site SEPLAN Google

NÍVEL 1. PLANEJAMENTO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Políticas e diretrizes de TI INTERFACES DE ENTRADAS Sistema de Planejamento Unidades Setoriais de TI Mercado Líder do Processo: Plano estratégico de governo Demandas dos órgãos Tendências Tecnológicas PROCESSO INDICADORES - Número do ato que institucionaliza o plano estratégico de TI; - Data do parecer técnico da Câmara de Gestores de TI CGTI, que aprova o plano estratégico de TI. Ações estratégicas estabelecidas RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Plano estratégico de TI instituído. ATORES ENVOLVIDOS Órgão Central de TI e Órgão setorial de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Elaboração do plano estratégico de TI Instituir Órgãos e entidades do Governo Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS Não se aplica

NÍVEL 1. PLANEJAMENTO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Processo de elaboração do PTA INTERFACES DE ENTRADA Líder do Processo: FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Elaboração do plano anual de TI Instituir PROCESSO INDICADORES - Percentual de unidades setoriais que cumpriram os prazos definidos no processo - Percentual de unidades setoriais com PSTI's elaborados Plano estratégico de TI Demandas dos órgãos Planos Setoriais de TI elaborados RESULTADO (ATÉ): ENTRADAS SEPLAN Unidades setoriais de TI SAÍDAS Plano anual de TI elaborado Plano Setorial de TI elaborado ATORES ENVOLVIDOS Órgão Central de TI e Órgão setorial de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI INTERFACES DE SAÍDA Órgãos e entidades estaduais Órgãos de controle Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS Clarity PPM FIPLAN SIG

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Resoluções do COSINT e COTEC Normas Técnicas EVENTO INICIAL (DE): Demandas de informação e divulgação INTERFACES DE ENTRADA PROCESSO NÍVEL 2. Disseminação do Sistema de TI Líder do Processo: Indicador INDICADORES - Percentual do público alvo que participa dos eventos de programados - Percentual de órgãos setoriais que participam dos eventos de disseminação do Sistema de TI - Percentual de eventos planejados executados - Índice de satisfação dos participantes Necessidades das USTI Necessidades do órgão central Novas tecnologias Legislação e atos normativos Experiências e projetos desenvolvidos Normas técnicas Normas , padrões e ações de TI disseminadas RESULTADO (ATÉ): ENTRADAS Unidades setoriais de TI Órgãos normatizadores Mercado SAÍDAS SETI disseminado ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Grupo Temático de SW Unidade Estratégica de Gestão de TI INTERFACES DE SAÍDA Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT SISTEMAS/INSTRUMENTOS Site SEPLAN Google

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Demandas de nova solução INTERFACES DE ENTRADAS Unidades setoriais de TI Mercado Líder do Processo: FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC Normas Técnicas EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Identificação de soluções de TI Demandas do órgão central Demandas USTI Novos produtos ou serviços no mercado Tecnologias emergentes Problemas na prestação de serviços ou entrega de produtos de TI PROCESSO INDICADORES Indicador - Percentual de grupos instituídos que alcancem o objetivo proposto - Percentual de grupos instituídos com plano de trabalho definido que cumpram o cronograma estabelecido - Percentual de soluções instituídas/soluções propostas - Percentual de aderência da solução instituída em relação aos requisitos especificados RESULTADO (ATÉ): Prospecção realizada SAÍDAS Soluções de TI identificadas ATORES ENVOLVIDOS Unidades setoriais de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI INTERFACES DE SAÍDA Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT SISTEMAS/INSTRUMENTOS Não se aplica

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Demanda do negócio do órgão ou entidade INTERFACES DE ENTRADAS Áreas de negócio Escritório de Processos Sistema de Informações SEI Líder do Processo: Unidade Estratégica de Gestão de TI FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC PDSMT EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Implantação de software Solicitação da área demandante Requisitos do negócio Mapeamento dos processos a serem informatizados Diretrizes do SEI ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT PROCESSO INDICADORES Indicador - Grau de aderência a normativa pertinente. - Prazo do termo de homologação assinado. - Percentual de requisitos funcionais atendidos pelo software - Percentual de aderência do Software com os padrões de qualidade de Software Sistemas implantados RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Softwares Implantados Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Órgãos de controle SISTEMAS/INSTRUMENTOS

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Demanda do negócio do órgão ou entidade INTERFACES DE ENTRADAS Áreas de negócio Sistema de Aquisições / Contratos Órgãos normatizadores Líder do Processo: FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Gerenciamento da Infraestrutura Indicadores e SLA´s Informações de ativos de TI Contratos de prestação de serviços de TI Normas e recomendações técnicas Necessidades dos negócios Normas e requisitos de segurança Normas e padrões de TI ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT PROCESSO Unidade Estratégica de Gestão de TI INDICADORES Indicador - Grau de conformidade da infraestrutura corporativa de TI aos padrões do Sistema de TI - Percentual de ocorrências de indisponibilidade dos recursos de TI - Percentual de órgãos com inventário de TI atualizado Infraestrutura disponibilizada RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Servidores gerenciados Servidores virtualizados Rede lógica e conectividade administrada Armazenamento de dados gerenciado Banco de dados gerenciados Backup gerenciado Midleware gerenciado Estação de trabalho gerenciado Operações de TI controladas Instalações físicas de TI disponibilizado Serviços gerenciados Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Órgãos de controle SISTEMAS/INSTRUMENTOS

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Demanda do negócio do órgão ou entidade INTERFACES DE ENTRADA Áreas de negócio Sistema Estadual de Informação Sistema de Desenvolvimento Organizacional - SEGES Líder do Processo: FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Gerenciamento da arquitetura de TI ENTRADAS Políticas e diretrizes de gestão da informação Macroprocessos do estado Macroprocessos do órgão ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT PROCESSO Unidade Estratégica de Gestão de TI INDICADORES Indicador - Percentual de sistemas corporativos modelados conforme arquitetura da informação definida - Percentual de sistemas e suas funcionalidades inventariados Arquitetura de TI disponibilizada RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Arquitetura de tecnologia da informação definida e implementada Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Demanda do negócio do órgão ou entidade INTERFACES DE ENTRADA Sistema Estadual de Informação Áreas de negócio Órgãos normatizadores Líder do Processo: Unidade Estratégica de Gestão de TI FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Gerenciamento da segurança da informação da TI ENTRADAS Políticas e diretrizes de gestão da informação Necessidades do negócio Política e normas de Segurança da Informação do Estado Legislação pertinente ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT PROCESSO INDICADORES Indicador - Percentual de normas e padrões de segurança atualizados - Percentual de incidentes de segurança identificados e apurados Informação disponível, integra e confiável RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Processo de segurança da tecnologia da informação gerenciado Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): Demanda do negócio do órgão ou entidade INTERFACES DE ENTRADA Órgãos do governo Áreas de negócio ENTRADAS Plano Setorial de TI - PSTI Demandas e necessidades do negócio Inventário dos recursos de TI Catálogo de Serviços Contratos de fornecedores ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Prestadores de serviços PROCESSO NÍVEL 2. Gerenciamento da entrega de serviços Líder do Processo: Unidade Estratégica de Gestão de TI Indicador INDICADORES - Percentual de serviços de TI com acordos de níveis de serviços ou acordos de nível operacional definidos -Data da elaboração do plano de capacidade da infraestrutura elaborado - Percentual de serviços com planos de continuidade elaborados - Percentual de serviços restabelecidos no tempo acordado - Índice de capacidade da infraestrutura de TI Serviços disponíveis disponibilizada RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Serviços de TI entregues conforme os acordos estabelecidos Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): Demanda ou solicitação de serviço INTERFACES DE ENTRADA Órgãos do governo Áreas de negócio Cidadãos ENTRADAS Solicitações do usuário ANS - acordos de nível de serviço, estabelecidos Contratos de fornecedores Catálogo de serviços Manuais técnicos PROCESSO NÍVEL 2. Atendimento e suporte Líder do Processo: INDICADORES Indicador - Percentual de contratos/serviços de atendimento e suporte de TI com o Acordo de Nível de Serviço - ANS definido - Percentual de órgãos com acordos de níveis de serviço implantado - Percentual de incidentes resolvidos no primeiro nível de suporte - Percentual de incidentes atendidos dentro do prazo; - Índice de satisfação do usuário (através de pesquisa) - Percentual de atendimento e suporte de TI em conformidade com o acordo de níveis de serviços SLA Atendimentos e suporte realizados RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Serviços de TI entregues conforme os acordos estabelecidos ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Prestadores de serviços Unidade Estratégica de Gestão de TI Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS Não se aplica

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS FINALIDADE (MISSÃO) Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): Contrato de prestação de serviço formalizado INTERFACES DE ENTRADA Prestadores de Serviço ENTRADAS Contrato de prestação de serviço ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Prestadores de serviços PROCESSO NÍVEL 2. Gerenciamento de serviços de terceiros Líder do Processo: Unidade Estratégica de Gestão de TI INDICADORES Indicador - Percentual de contratos de prestação de serviços com plano de trabalho elaborado - Percentual de contratos de prestação de serviços de TI com SLA´s acompanhados - Percentual de serviços de TI entregues conforme solicitado Contrato de prestação de serviço encerrado RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Prestação de serviço de TI demandado, monitorado e avaliado Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Órgãos de controle SISTEMAS/INSTRUMENTOS

NÍVEL 1. OPERACIONALIZAÇÃO DE TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. PROCESSO Necessidade de aquisição INTERFACES DE ENTRADAS Unidades setoriais de TI Líder do Processo: FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Apoio à aquisição de TI Especificações técnicas de TI Informações orçamentárias PSTI Normatizações ATORES ENVOLVIDOS Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Unidade Estratégica de Gestão de TI INDICADORES Indicador - Percentual de erros na elaboração da TR - Percentual de TR em conformidade com as normativas de TI Processo encaminhado para aquisição RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Termo de Referência de TI elaborado gerenciado Parecer Setorial de TI emitido Bem ou serviço de TI recebido Órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de MT Órgãos de controle SISTEMAS/INSTRUMENTOS Sistema de Aquisição Governamental - SIAG

NÍVEL 1. Monitoramento e Avaliação de TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Execução do PTA aprovado INTERFACES DE ENTRADA Líder do Processo: PROCESSO INDICADORES Indicador - Percentual de ações com prazo de execução em atraso - Quantidade de ajustes efetuados - Percentual de execução das ações planejadas (físico e financeiro) Informações de execução das ações de TI. Ciclos de monitoramento efetuado RESULTADO (ATÉ): ENTRADAS Unidades setoriais de TI INTERFACES DE SAÍDAS Execução das ações de TI monitoradas Ações de TI avaliadas ATORES ENVOLVIDOS Unidade Setorial de TI Órgão Central de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Monitoramento da execução do plano anual de TI Instituir Órgãos e entidades estaduais Órgãos de controle Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS Clarity PPM FIPLAN

NÍVEL 1. Monitoramento e Avaliação de TI ESCOPO DO PROCESSO LEIS, NORMAS, POLÍTICAS Promover a governança e gestão da TI no Poder Executivo, contribuindo para o alcance dos resultados do Governo. Execução dos planos e ações de TI INTERFACES DE ENTRADAS Unidades Setoriais de TI Órgãos e entidades do Poder Executivo Líder do Processo: FINALIDADE (MISSÃO) Resoluções do COSINT e COTEC EVENTO INICIAL (DE): NÍVEL 2. Avaliação dos resultados de TI Informações de monitoramento dos planos de TI Informações de execução dos processos de TI Informações de resultados do negócio PROCESSO INDICADORES - Percentual de execução das ações planejadas dos Planos elaborados - Percentual de metas atingidas do PETI XXX RESULTADO (ATÉ): INTERFACES DE SAÍDAS Resultados de TI avaliados. ATORES ENVOLVIDOS Unidade Setorial de TI Órgão Central de TI Unidade Estratégica de Gestão de TI Órgãos e entidades estaduais Órgãos de controle Sociedade SISTEMAS/INSTRUMENTOS Não se aplica