Presupuestos Generales de Navarra 20 10 presupuestos por

Presupuestos Generales de Navarra 20 10 presupuestos por el empleo y las personas Anteproyecto 19 octubre 2009

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 PRESUPUESTO DE NAVARRA PARA 2010 4. 386, 73 M € LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE + 1, 98% RESPECTO DEL PRESUPUESTO 2009 (4. 301, 75 M€)

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 CLAVES DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2010 Apuesta por el Empleo Instrumento de Lucha Contra la Crisis Respaldo de las Políticas Sociales Control de las Cuentas Públicas de Navarra Austeridad en el Gasto Público no prioritario

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES Y PRESUPUESTO DE NAVARRA 2003 -2010 4. 000 3. 878 3. 859 3. 980 3. 050 3. 560 3. 520 3. 305 3. 134 3. 000 3. 150 2. 917 2. 684 2. 789 2. 890 2. 600 2. 440 2. 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) Importe del Presupuesto de Navarra (Sin Gastos Fiscales) Recaudación Fiscal Real 2010 (p)

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 M€ MAYORES IMPUESTOS EN NAVARRA, REPLICANDO LA SUBIDA DEL ESTADO Retirada de los 400/440 euros 70, 0 Impuesto sobre el Ahorro y el Capital 10, 0 Subida del IVA a partir del 1 de Julio 38, 3 MENORES INGRESOS FISCALES DEL ESTADO-APORTACIÓN REPERCUSIÓN REAL SUBIDA DE IMPUESTOS 118, 3 -39, 6 78, 7 APLICACIÓN EN EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2010 Medidas Económicas (60%): Coste de las 14 Nuevas Medidas Fiscales de Navarra Mayor Gasto del Presupuesto Reducción del Déficit Presupuestario (40%) TOTAL APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 30, 0 18, 7 30, 0 78, 7

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 14 MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL APOYO A TRABAJADORES, FAMILIAS Y EMPRESAS 1 No subir las retenciones de nóminas 2 Nueva deducción de trabajo 3 4 5 6 7 No subir las retenciones de Rendimientos de Ahorro No subir Impuesto Ahorro y de Capital < 6. 000€/año (2010 -2011) Incremento 2 puntos (20%) con Rendimientos > 6. 000 €/año Rebaja 3 puntos (permanente) en el Impuesto de Sociedades a Micro. Pymes (20%) Rebaja 1 punto (permanente) Impuesto de Sociedades Pymes (27%) 8 Incremento 30% de la Deducción por Empleo por incremento o mantenimiento de plantilla con más fijos (Pymes, Micro. Pymes, profesionales y autónomos) 9 Rebajas en módulos del sector agrario y ganadero 10 Mantener módulo por nueva contratación de personal (2010 -2011) en autónomos 11 Prórroga de aplazamientos fiscales (3+) y reducción del 30 al 20% del primer pago de aplazamientos sin Aval 12 Equiparar donación de empresas “inter vivos” a la sucesión “mortis causa” 13 Ampliar plazo Reserva Especial por Inversiones y Exención por Inversión 14 Ampliar al 30% la deducción por Patrocinio Deportivo y Cultural (próximos 2 años)

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 Financiación Extraordinaria del Déficit del Presupuesto de Navarra 2010 Inicio Confección PGN 2010 Anteproyecto PGN 2010 9 Septiembre 2009 19 Octubre 2009 Total Presupuesto 4. 346, 0 M€ Deuda Pública 495, 1 M€ (2, 75% PIB) Regularización Aportación 232, 4 M€ 202, 4 M€ TOTAL Financ. Extr. 727, 1 M€ 697, 1 M€ 4. 386, 7 M€

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 previsión de ingresos 4. 386, 73 M € Presupuesto 2009 Anteproyecto 2010 Variación 2010/09 3. 304. 446. OO 6 3. 049. 567. 006 -7, 71% 227. 309. 024 232. 846. 910 +2, 44% (2, 75 PIB en 2010) 203. 500. 000 495. 100. 000 +143, 29% Aportaciones Empr. Públ. 124. 200. 000 0 - 0 202. 400. 000 - 442. 300. 000 406. 813. 128 INGRESOS Impuestos Tasas y otros ingresos Deuda Pública Regular. Aport. Estado Beneficios fiscales TOTAL -8, 02% 4. 301. 755. 030 4. 386. 727. 044 +1, 98%

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 presupuesto de gastos GASTOS POR CAPÍTULOS 4. 386, 73 M € Presupuesto 2009 Anteproyecto 2010 Variación 2010/09 Personal 1. 157. 869. 557 1. 194. 325. 800 +3, 15% Gastos Corrientes 2. 044. 792. 635 2. 043. 975. 076 -0, 04% Inversiones Directas 332. 565. 891 341. 475. 321 +2, 68% Transf. Capital 696. 770. 720 670. 566. 129 -3, 76% 69. 756. 227 136. 384. 720 +95, 52% Resto de gastos (*) TOTAL 4. 301. 755. 030 4. 386. 727. 046 +1, 98% (*) Intereses de la Deuda, Activos Financieros y Fondo de Maniobra

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 presupuesto de gastos (Sin incluir gastos fiscales, ni Dpto. Economía y Hacienda) Gastos por Departamentos PGN 2009 Anteproyecto 2010 Variación 2010/09 Presidencia, Justicia e Interior 286. 017. 999 288. 780. 992 0, 97% Administración Local 258. 595. 661 256. 681. 337 -0, 74% 73. 635. 016 77. 972. 407 5, 89% Educación 654. 815. 039 656. 992. 551 0, 33% Salud 906. 935. 766 990. 912. 650 9, 26% Obras Públicas, Transp. y Comun. 204. 677. 256 183. 623. 441 -10, 29% Desarrollo Rural y Medio Ambiente 184. 122. 643 174. 037. 915 -5, 48% Innovación, Empresa y Empleo 205. 165. 670 208. 784. 435 1, 76% Asuntos Soc, Fam, Juv, y Deporte 311. 832. 988 315. 271. 802 1, 10% Cultura y Turismo 78. 818. 649 78. 096. 200 -0, 92% Relaciones Instituc. y Portavoz 17. 485. 029 14. 203. 987 -18, 76% Parlamento, Cº Aud. y Cº Navarra 18. 366. 779 18. 884. 339 2, 82% Vivienda y Ord. Territorio

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 presupuesto de gastos DESARROLLO ECONÓMICO GASTO SOCIAL 56, 0 céntimos 18, 2 céntimos JUSTICIA Y SEGURIDAD 3, 4 céntimos 1, 3 DEUDA céntimos ADMINISTRACIÓN 21, 1 céntimos ASÍ SE REPARTE CADA EURO

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 POLÍTICA SOCIAL 7. 071 € DE GASTO POR Más de la mitad del Presupuesto, el 56% , se destinará a Gasto Social (salud, educación, protección social y vivienda) SALUD CIUDADANO EDUCACIÓN 15% ASUNTOS SOCIALES % 7, 2 VIVIENDA OTROS 5, 7% % 5, 5 22, 6%

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 POLÍTICA SOCIAL + 87% RENTA BÁSICA 15 M€ En ayudas para familias sin ingresos PLAZAS EN RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 53 M€ Un 45% más que en 2009, LIBROS DE TEXTO ESCOLARES GRATIS El Plan de Gratuidad de los Libros de Texto supondrá una nueva inversión de 3, 04 M€ SALUD 0, 7 IRPF FINES SOCIALES para mejorar la calidad y el número de plazas residenciales Crecimiento del 9, 26% en el Presupuesto respecto de 2009 Presupuestación diferenciada

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 GASTO CORRIENTE GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN En los 2 últimos años, el Gobierno ha reducido sus gastos ordinarios en 80, 1 M€ PLAN DE INMUEBLES El Plan de Inmuebles permitirá ahorrar más de € 3 M€ al año en arrendamientos CONGELACIÓN DE SUELDOS DE ALTOS CARGOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL GOBIERNO Reducción de 128 jefaturas UNIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES DE PAMPLONA

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 INVERSIONES PRODUCTIVAS Las Inversiones Productivas del PLAN NAVARRA 2012 crecerán un 63% en 2010, de 640 M€ en 2009 a 1. 044 M€ en 2010, con 93 grandes proyectos en 14 Áreas Estratégicas El presupuesto de INVERSIONES DIRECTAS del Gobierno de Navarra crece un 2, 68% La INVERSIÓN EN I+D+i crece un 13, 6 %. Pasa de 60, 3 M€ en 2009 a 68, 5 M€ en 2010

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 MEDIDAS ANTICRISIS Se incrementan en un 25% hasta 37, 3 M€ en 2010, frente a los 29, 9 M€ de 2009 Empleo social protegido Impulso a la Rehabilitación de Viviendas Apoyo al Sector Turístico Paquete de Medidas de Innovación, Empresa y Empleo: Planes Renove Fomento de la Contratación y el Empleo Formación de Desempleados Centros Especiales de Empleo Otros

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y OTRAS CCAA Variación 2010/2009 Presupuesto General del Estado (Ministerios) - 3, 9 % CCAA Islas Baleares Galicia Extremadura Andalucía Castilla León La Rioja Castilla La Mancha - 4, 5 % - 3, 3 % - 2, 6 % - 0, 1 % - 0, 09 % + 1, 6 % + 2, 3 %

Presupuestos Generales de Navarra 2010 4. 386, 73 M € presupuestos por el empleo y las personas Anteproyecto 19 octubre 2009