PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 Justificacin del Presupuesto Institucional 2017

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017

Justificación del Presupuesto Institucional 2017

INDICADORES UTILIZADOS PARA FOCALIZACIÓN • Déficit Cuantitativo por Distrito • Índices de pobreza • Distritos intervenidos por Senavitat en los últimos 3 años • Proyección de crecimiento poblacional • Territorios Sociales

DEFICIT HABITACIONAL

DEFICIT HABITACIONAL DÉFICIT CUANTITATIV CUALITATIVO O DÉFICIT TOTAL DEPARTAMENTO 0 1 2 3 4 ASUNCIÓN CONCEPCIÓN SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRÁ 8. 224 4. 156 4. 438 2. 966 3. 442 26. 898 40. 177 90. 190 35. 240 35. 062 35. 122 44. 333 94. 628 38. 206 38. 504 5 CAAGUAZÚ 9. 908 91. 114 101. 022 6 7 8 9 10 CAAZAPÁ ITAPÚA MISIONES PARAGUARÍ ALTO PARANÁ 2. 306 3. 903 1. 125 2. 574 13. 058 36. 616 84. 857 16. 004 32. 099 104. 172 38. 922 88. 760 17. 129 34. 673 117. 230 11 CENTRAL 22. 558 149. 030 171. 588 1. 911 3. 846 4. 146 3. 317 1. 878 1. 184 15. 971 25. 213 40. 267 22. 574 14. 539 3. 890 17. 882 29. 059 44. 413 25. 891 16. 417 5. 074 94. 940 863. 913 958. 853 12 ÑEEMBUCÚ 13 AMAMBAY 14 CANINDEYÚ 15 PTE. HAYES 16 BOQUERÓN al 7 de Octubre 2016 17*Datos. ALTO PARAGUAY TOTAL FUENTE: DEGEEC – Censo Nacional Y Proyecciones – AÑO 2012

NIVEL DE POBREZA DEPARTAMENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ASUNCIÓN CONCEPCIÓN SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRÁ CAAGUAZÚ CAAZAPÁ ITAPÚA MISIONES PARAGUARÍ ALTO PARANÁ CENTRAL ÑEEMBUCÚ AMAMBAY CANINDEYÚ PTE. HAYES BOQUERÓN ALTO PARAGUAY TOTAL POBREZA TOTAL % POBREZA TOTAL 2015 57. 074 71. 002 163. 515 57. 815 55. 517 194. 200 72. 440 119. 856 29. 836 66. 066 131. 845 397. 662 22. 067 18. 870 67. 456 9. 125 1. 534. 346 11% 30% 40% 26% 36% 40% 21% 25% 26% 17% 20% 25% 12% 32% 8% POBREZA EXTREMA 2015 % POBREZA EXTREMA 15. 082 33. 902 91. 674 16. 798 21. 311 102. 327 50. 742 60. 200 14. 250 40. 147 63. 147 115. 937 9. 856 7. 620 42. 106 3% 14% 22% 6% 10% 19% 28% 10% 12% 16% 8% 6% 11% 5% 20% 685. 099 Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2015 – proyecciones de la población conforme censo nacional año 2012 - DGEEC.

DISTRITOS ATENDIDOS *Datos al 7 de Octubre 2016

DISTRITOS ATENDIDOS Distritos Atendidos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ASUNCIÓN CONCEPCIÓN SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRÁ CAAGUAZÚ CAAZAPÁ ITAPÚA MISIONES PARAGUARÍ ALTO PARANÁ CENTRAL ÑEEMBUCÚ AMAMBAY CANINDEYÚ PTE. HAYES BOQUERÓN ALTO PARAGUAY TOTAL *Datos al 7 de Octubre 2016 Total Distritos 1 1 9 15 10 7 14 7 9 6 8 8 19 11 3 7 4 2 2 142 11 20 20 18 22 11 30 10 17 22 19 16 5 13 8 3 4 250 % Atendidos 100% 82% 75% 50% 39% 64% 30% 60% 47% 36% 100% 69% 60% 54% 50% 67% 50% 57%

INDICE DE FOCALIZACIÓN

CENTRAL

CAAZAPÁ

CONCEPCIÓN

Presupuesto Institucional 2017

CONTEXTO INSTITUCIONAL Creada por Ley Nº 3. 909 en el 2010 Entidad descentralizada y autárquica Única Institución rectora y responsable de las Políticas Habitacionales a nivel País Acceso universal a la Vivienda Digna, especialmente a las familias de escasos recursos Regulación en materia de urbanismo en coordinación con Municipios y Gobernaciones MISION Somos una institución pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.

En el marco de las políticas y prioridades del Gobierno Nacional, establecida en el Decreto Nº 3. 361/2015, la SENAVITAT se halla inserta para el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, en el eje 1. 4 del Plan Nacional de Desarrollo. 1. 4. HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE 1 Reducción de pobreza y Desarrollo social

COMPARATIVO PRESUPUESTO VIGENTE 2016 – PROYECTO 2017 POR TIPO DE PRESUPUESTO TIPO CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 2016 2017 DIFERENCIA GUARANIES VARIACIÓN a b c=(b-a) 802, 265, 678, 397 801, 752, 378, 778 -513, 299, 619 55, 017, 807, 132 67, 869, 328, 001 12, 851, 520, 869 69, 150, 682, 684 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN 453, 192, 991, 934 522, 343, 674, 618 3 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN 294, 053, 235, 883 211, 537, 732, 711 -82, 515, 503, 172 4 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1, 643, 448 0 Tipo 1 Presupuesto Programa de Administración: Todo Gastos relacionados a la SENAVITAT (Gastos administrativos, salarios, mantenimiento, insumos, etc. ) Tipo 2 Programas de Acción: Todo Proyecto que tenga la SENAVITAT y su continuidad serán constante (FONAVIS) (Viviendas Económicas) (Préstamos Hipotecarios y a Cooperativas) (Pueblos Originarios) (Viviendas en Municipios). Tipo 3 Programas de Inversión: Todo Proyecto que tiene un inicio y un fin: suelen ser Donaciones/Bonos, Proyectos de 2 a 5 años ej. (FOCEM, DONACION CHINA - TAIWAN y Bonos Soberanos). Tipo 4 Servicio De Deuda: Toda deuda asumida por la SENAVITAT y que deberán ser honrados

COMPARATIVO PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 – PROYECTO 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESCRIPCIÓN FF. PRESUPUESTO VIGENTE 2016 DIFERENCIA PORCENTAJE 465, 606, 824, 307 547. 75% 207. 137. 441. 076 108. 540. 019. 124 -98. 597. 421. 952 374. 896. 274. 687 0 -374. 896. 274. 687 -47, 60% -100, 00% 10 RECURSOS DEL TESORO 20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO (004) - BONOS 20 RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO (402) - OTROS 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (RECURSOS PROPIOS) 51, 200, 856 41, 179, 817, 243 -10, 020, 383, 613 -19. 57% 30 RECURSOS INSTITUCIONALES (DONACIONES) 84, 028, 774, 524 101, 422, 730, 850 17, 393, 956, 326 20. 70% 802, 265, 678, 397 801, 752, 378, 778 -513, 299, 619 -0. 06% TOTAL 85, 002, 987, 254 PROYECTO 2017 550, 609, 811, 561 FF 10 – Recursos del Tesoro (Proveniente de los Impuestos, Tasas y contribuciones). FF 20 – Bonos Soberanos 004 (Sembrando Oportunidades 5800 viviendas). FF 20 – Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 402 (Viviendas Económicas, Foncoop, Pueblos Originarios, Fonavis y Const. en Municipios). FF 30 – Recursos Institucionales (Viviendas Económicas, Créditos hipotecarios y recuperación de la cartera). FF 30 – Recursos Institucionales Donaciones: (FOCEM – Donación China).

COMPARATIVO PRESUPUESTO VIGENTE 2016 – PROYECTO 2017 POR GRUPO DE GASTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE (2016) PROYECTO 2017 DIFERENCIA PORCENTAJE 100 SERVICIOS PERSONALES 65, 708, 346, 973 62, 892, 295, 062 -2, 816, 051, 911 -4. 29% 200 SERVICIOS NO PERSONALES 16, 204, 337, 059 14, 213, 403, 160 -1, 990, 933, 899 -12. 29% 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS 2, 058, 300, 901 3, 308, 094, 559 1, 249, 793, 658 60. 72% 400 BIENES DE CAMBIO 86, 570, 538, 755 30, 786, 633, 600 -55, 783, 905, 155 -64. 44% 500 INVERSION FÍSICA 202, 990, 703, 194 115, 450, 311, 872 -87, 540, 391, 322 -43. 13% 600 INVERSIÓN FINANCIERA 21, 767, 327, 844 27, 950, 920, 000 6, 183, 592, 156 28. 41% 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1, 643, 448 0 0. 00% 800 TRANSFERENCIAS 387, 314, 571, 146 539, 733, 249, 918 152, 418, 678, 772 39. 35% 900 OTROS GASTOS 19, 649, 909, 077 7, 415, 827, 159 -12, 234, 081, 918 -37. 70% 802, 265, 678, 397 801, 752, 378, 778 -513, 299, 619 -0. 06% TOTAL Grupo 100 – Sueldo y Beneficios. Grupo 200 – Consultorías, Publicidad y Fiscalización de Obras. Grupo 300 – Combustibles y Lubricantes. Grupo 400 – Adquisición de Terrenos y construcción de viviendas y dptos. Grupo 500 - (Bonos) – Construcción de viviendas, adq. vehículos y equipos de oficina. Grupo 600 – Préstamos Hipotecarios y a Cooperativas. Grupo 700 – Deuda Itaipu – Ipvu Pyto 60 (hasta el 2018). Grupo 800 – Fonavis, Viviendas en Municipios, Pueblos Originarios y Che Tapy’i. Grupo 900 – Deuda de Ejercicios Anteriores (FONAVIS).

CLASIFICACION DE PROGRAMAS HABITACIONALES SUBSIDIO DIRECTO • FONAVIS INDIVIDUAL GRUPOS ORGANIZADOS • PROGRAMAS ESPECIALES Che Tapyi Sembrando Oportunidades FOCEM Vya’renda Pueblos Originarios CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO • Fondo para Viviendas Cooperativas • Viviendas Económicas • Créditos Hipotecarios

FONAVIS – SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL El Fondo Nacional de la Viviendas Social es la fuente estable de recursos que el Estado establece, para subsidiar programas de Viviendas Sociales. Uno de sus objetivos es implementar el programa de “Subsidio Nacional de la Vivienda Social”, dirigidos a estratos socio-económicos que necesiten una ayuda especial del estado para el acceso a la vivienda.

FONAVIS – SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL COMPROMISOS DE SUBSIDIOS HBITACIONALES OG. EJERCICIOS ANTERIORES NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de 877 cantidad de viviendas) PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE CAPITAL MONTO EN GS. 6. 708 (8. 508*) MONTO EN GS. con Ampliación Aprobada en 2016 435. 857. 266. 223 425. 787. 040. 053 Alcance Nacional 1. 188 (4. 663*) 43, 182, 380, 479 159, 245, 081, 288 Alcance Nacional 5. 520 (3. 845*) 382, 604, 659, 574 266, 512, 676, 050 10. 070. 226. 170 GASTOS INHERENTES *Total de viviendas a ser terminadas con aprobación de la ampliación del saldo inicial de caja 2016 solicitada al Congreso Nacional. **Se realizará un ajuste de meta para reflejar la culminación de un total de 6. 708 viviendas en el 2017 en el escenario sin ampliación aprobada en el 2016 y 8. 508 con la ampliación. • La cantidad de viviendas a ser iniciadas con los fondos del Presupuesto 2017 se estiman en base al subsidio de mayor cobertura equivalente al 95% del valor de la vivienda (Nivel 4) y se convocaran a nuevos llamados de proyectos de acuerdo a la distribución por Departamento en base al Índice de Focalización. • Existe una solicitud de ampliación presupuestaria en proceso, que de no darse como aprobada reducirá a 2. 298 la cantidad de viviendas que podrán terminarse con los 159. 245. 081. 665 Gs. En este contexto, la meta productiva será de 6. 143.

SOLUCIONES HABITACIONALES Este programa a nivel presupuestario contempla tres modalidades de construcción: 1)Viviendas Económicas 2)Créditos Hipotecarios y Fondo Cooperativo de Viviendas 3)Pueblos Originarios SOLUCIONES HABITACIONALES COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (En cantidad de viviendas) PRESUPUESTO TOTAL NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) 920 MONTO EN GS. 65, 203, 282, 828 GASTOS DE CAPITAL 637 283 61. 887. 553. 600 VIVIENDAS ECONOMICAS 532 24 30, 786, 633, 600 259 27. 950. 920. 000 105 3. 150. 000 3. 315. 729. 228 CREDITOS HIPOTECARIOS + FONCOOP PUEBLOS ORIGINARIOS GASTOS INHERENTES * Compartido con Viviendas Económicas, Créditos Hipotecarios, FONCOOP y Pueblos Originarios.

VIVIENDAS ECONOMICAS Es un Programa dirigido a familias cuyo ingreso es de 1, 5 a 5 unidades de salario mínimo (USM), para las cuales no existen productos financieros accesibles. La SENAVITAT construye y financia viviendas a un plazo de 20 años. Costo promedio por unidad habitacional: El costo de la vivienda varía entre Gs. 87. 000 a Gs. 158. 000, dependiendo de la ubicación geográfica de la vivienda (excluyendo Asunción). El costo promedio de las viviendas en Asunción es de Gs. 400. 000 COMPROMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS Y EJERCICIOS DEPARTAMENTOS – OG 450 ANTERIORES (En cantidad de viviendas) PRESUPUESTO TOTAL 556 GASTOS DE CAPITAL NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) MONTO EN GS. 532 24 30. 786. 633. 600 50 5. 200. 000 10 Alto Paraná 150 2. 208. 449. 100 11 Central 226 24 14. 156. 184. 500 12 Ñeembucú 82 7. 134. 000 14 Canindeyú 24 2. 088. 000 04 Guairá GASTOS INHERENTES* * Compartido con Viviendas Económicas, Créditos Hipotecarios, FONCOOP y Pueblos Originarios.

CREDITOS HIPOTECARIOS + FONCOOP A través de este Programa se otorgan líneas de créditos a Cooperativas, Sindicatos, Asociaciones y éstos a sus asociados, subsidiando la tasa de interés para asegurar el acceso a un crédito accesible. El Fondo de Créditos para Cooperativas está focalizado a desarrollar el capital social, impulsando los mecanismos conducentes a que las comunidades se organicen en cooperativas, a fin de mejorar su calidad de vida accediendo a una vivienda y hábitat adecuados. PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (En cantidad de viviendas) 259 0 99 Alcance Nacional 0 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO – OG 630 GASTOS INHERENTES NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) * Compartido con Viviendas Económicas, Créditos Hipotecarios, FONCOOP y Pueblos Originarios. MONTO EN GS. 259 27. 950. 920. 000 259 27. 950. 920. 000

PUEBLOS ORIGINARIOS El Programa aplica, a través de licitaciones, fondos de la Institución para la construcción de Viviendas e Infraestructura Básica destinados a los Pueblos Originarios cuyas comunidades están asentadas en las Regiones: Oriental y Occidental. SENAVITAT inició un proceso administrativo de traspaso del Programa Pueblos Originarios, financiado por fondos del Tesoro Nacional, al Programa de Subsidio Directo, financiado por el Fondo Nacional de la Vivienda Social. En el 2017, sólo se contempla la terminación de obras paralizadas en administraciones anteriores en el marco de un plan de reactivación. COMPROMISOS DE EJERCICIOS PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO – OG 630 ANTERIORES (En cantidad de viviendas) PRESUPUESTO TOTAL 105 NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) MONTO EN GS. GASTOS DE CAPITAL 105 3. 150. 000 99 Alcance Nacional 105 3. 150. 000 GASTOS INHERENTES* * Compartido con Viviendas Económicas, Créditos Hipotecarios, FONCOOP y Pueblos Originarios.

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY - VY’A RENDA El programa apunta a satisfacer la demanda de las familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a préstamo en entidades privadas de créditos y se ejecuta a través del Subsidio habitacional Directo (SHD). CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PARAGUAY OG. 871 COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (En cantidad de viviendas) NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) MONTO EN GS. 21. 283. 125. 567 PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE CAPITAL 506 14. 907. 832. 185 00 Asunción 101 5, 513, 687, 061 01 Concepción 40 440, 730, 840 02 San Pedro 30 750, 000 03 Cordillera 20 438, 488, 160 08 Misiones 41 09 Paraguarí 50 1, 398, 617, 650 11 Central 132 3, 855, 126, 396 12 Ñeembucú 92 1, 255, 376, 432 GASTOS INHERENTES 1, 255, 805, 646 6. 375. 293. 382

CONSTRUCCIÓN DE 4. 500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAGUAY – CHE TAPYI Tiene como objetivo la atención integral a comunidades sub-urbanas vulnerables con la construcción de viviendas, con infraestructura básica y equipamiento comunitario, consultorio ambulatorio y mejoramiento de local escolar, a través de recursos financieros donados por la República de China (Taiwán), consistente en US$71. 000, a ser desembolsados en 5 años, período 2014 -2018. CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY. OG. 870 COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (En cantidad de viviendas) PRESUPUESTO TOTAL NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) 1. 770 MONTO EN GS. 95. 607. 531. 005 GASTOS DE CAPITAL 885 88. 541. 277. 673 01 Concepción 130 150 14. 707. 238. 044 100 7. 816. 378. 700 07 Itapúa 75 3. 910. 724. 474 10 Alto Paraná 255 6. 081. 765. 638 11 Central 300 530 46. 799. 864. 823 14 Canindeyú 105 6. 787. 997. 055 15 Pte. Hayes 125 2. 437. 288. 939 02 San Pedro GASTOS INHERENTES *Se realizará un ajuste de meta para reflejar la culminación de un total de 1. 770 viviendas en el 2017. 7. 066. 253. 332

CONSTRUCCIÓN DE 4. 500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAGUAY – CHE TAPYI Mejoras en la tipología año tras año

CONSTRUCCIÓN DE 5. 800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES – SEMBRANDO OPORTUNIDADES Tiene el objetivo de asegurar el acceso a servicios sociales básicos para las familias que viven en situación de pobreza extrema, incluyendo viviendas dignas y seguras desde un abordaje integral e involucrando a líderes comunitarios y beneficiarios en distintas etapas. El Programa busca vincular la oferta pública de servicios con la demanda social. Tiene como meta la construcción de 5. 800 soluciones habitacionales en terrenos del INDERT, en áreas rurales de 14 departamentos del país, en el plazo de 5 años. CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY. OG. 520 PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE CAPITAL COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (En cantidad de viviendas) NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) MONTO EN GS. 108. 540. 019. 124 103. 192. 862. 417 1. 339 01 Concepción 54 12, 181, 333, 200 02 San Pedro 634 42, 537, 427, 558 03 Cordillera 97 6, 503, 000 3, 221, 017, 011 05 Caaguazú 66 4, 446, 000 06 Caazapá 157 10, 535, 000 07 Itapúa* 1, 480, 084, 648 08 Misiones 40 2, 684, 000 10 Alto Paraná 77 5, 203, 000 13 Amambay 114 7, 650, 000 100 6, 752, 000 5. 347. 156. 707 04 Guairá* 14 Canindeyú GASTOS INHERENTES *montos presupuestados para cierre de proyectos del 2016.

CONSTRUCCIÓN DE 5. 800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES– SEMBRANDO OPORTUNIDADES

Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-FOCEM Tiene como objetivo contribuir al acceso de un hábitat adecuado, seguro y saludable con servicios y equipamientos comunitarios para el desarrollo individual y colectivo. Los proyectos contemplan infraestructura básica, equipamiento comunitario y áreas recreativas. Atiende a familias en situación de pobreza y extrema pobreza que se encuentren preferentemente asentadas en zonas fronterizas y con un ingreso familiar de hasta un salario mínimo. Contempla, además, un sistema de gestión entre los involucrados para lo que se establece un plan de habilitación social basado en dos componentes básicos: • Comunidad organizada y fortalecida • Promoción y capacitación laboral CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS OG. 871 COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (En cantidad de viviendas) NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) MONTO EN GS. 7. 390. 182. 582 PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE CAPITAL 07 Itapúa GASTOS INHERENTES 185 5. 664. 000. 010 0 5. 664. 000. 010 1. 726. 182. 572

META PRODUCTIVA 2017 PROGRAMAS PRESUPUESTO TOTAL VIVIENDAS FONAVIS VIVIENDAS ECONOMICAS COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (En cantidad de viviendas) 11. 428 (13. 228 *) 4. 740 (8. 215*) 6. 688 (5. 013*) 1. 188 (4. 663*) 5. 520 (3. 845*) 532 24 CREDITO HIPOTECARIOS + FONCOOP 259 PUEBLOS ORIGINARIOS 105 VYARENDA 506 CHE TAPYI 885 SEMBRANDO OPORTUNIDADES FOCEM NUEVOS LLAMADOS (En cantidad de viviendas) 885 1. 339 185 *Total de viviendas a ser terminadas con aprobación de la ampliación del saldo inicial de caja 2016 solicitada al Congreso Nacional. **Se realizará un ajuste de meta para reflejar los cambios.

RECAUDACIONES (RECURSOS PROPIOS – FF. 30) AÑO PRESUPUESTO VIGENTE RECAUDADO PORCENTAJE 2013 49, 286, 385, 250 32, 949, 470, 508 66. 85% 2014 43, 118, 000 32, 150, 212, 280 74. 56% 2015 47, 026, 758, 044 32, 211, 448, 845 68. 50% 2016 43, 498, 945, 920 18, 976, 915, 223* 43. 63% 2017 41, 179, 817, 243 0. 00% *Al 31 de Agosto 2016

DEPARTAMENTO TOTALDE VIVIENDAS DEPARTAMENTO COMPROMISOS TOTAL NUEVAS VIVIENDAS ASUMIDOS VIVIENDAS CONCEPCIÓN SAN PEDRO CORDILLERA GUAIRÁ CAAGUAZU CAAZAPÁ ITAPÚA MISIONES PARAGUARÍ ALTO PARANÁ CENTRAL ÑEEMBUCÚ AMAMBAY CANINDEYÚ PDTE. HAYES BOQUERÓN ALTO PARAGUAY ASUNCION ALCANCE NACIONAL TOTAL 218 819 127 70 133 348 185 40 41 634 979 214 206 124 125 75 0 101 301 4, 740 398 442 144 182 469 315 270 142 199 447 1, 498 140 139 260 177 113 109 166 1, 079 6, 688 616 1, 261 271 252 602 663 455 182 240 1, 081 2, 477 354 345 384 302 188 109 267 1, 380 11, 428

FONAVIS DEPARTAMENTO COMPROMISOS NUEVAS VIVIENDAS CONCEPCIÓN 34 248 SAN PEDRO 145 342 CORDILLERA 0 144 GUAIRÁ 0 182 CAAGUAZU 67 469 CAAZAPÁ 191 315 ITAPÚA 0 270 MISIONES 0 142 PARAGUARÍ 0 199 ALTO PARANÁ 102 447 CENTRAL 453 944 ÑEEMBUCÚ 0 140 AMAMBAY 0 139 CANINDEYÚ 0 155 PDTE. HAYES 0 177 BOQUERÓN 113 ALTO PARAGUAY 0 109 ASUNCION 0 166 196 820 1, 188 5, 520 ALCANCE NACIONAL TOTAL