PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO 12 999

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PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO 12, 999, 000. 00 8, 427, 286, 249.

PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO 12, 999, 000. 00 8, 427, 286, 249. 33 -676, 875, 334. 00 20, 749, 410, 915. 33

ADICIONES DESCRIPC. ARTICULO Participación con destinación ambiental vigencia Actual Estampilla para el bienestar del

ADICIONES DESCRIPC. ARTICULO Participación con destinación ambiental vigencia Actual Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor Pro cultura Contribuci 0 n sobre Contratos de Obras Publicas SGP: Libre destinación de participaci¾n de propósito general Municipios categorías 4 - 5 y 6 SGP Salud - Régimen subsidiado - Continuidad SGP Salud - Salud Publica SGP - Alimentación Escolar SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico Deporte y recreación Cultura Resto libre inversión FOSYGA Régimen subsidiado operación corriente FOSYGA PNNA COLJUEGOS sin situación de fondos Recursos propios FONPET Convenio interadministrativo No. 511 Convenio interadministrativo No. 582 del 23 de diciembre de 2016 DPC - FIP RECURSOS FONADE SISBEN IV Convenio Interadministrativo N░ 011 Municipio de Albania RECURSOS DEL BALANCE Retiro por devolución de los excedentes del cubrimiento del pasivo pensional TOTAL ADICIONES VALOR 6, 700, 000. 00 495, 000. 00 181, 000. 00 377, 000. 00 209, 748, 598. 00 627, 138, 297. 00 24, 106, 561. 00 8, 599, 016. 00 90, 931, 217. 00 6, 842, 434. 00 5, 131, 826. 00 265, 058, 283. 00 458, 008, 774. 00 189, 437, 100. 00 25, 978, 152. 00 148, 193, 000. 00 527, 289, 720. 00 964, 830, 508. 00 26, 084, 720. 00 2, 000. 00 2, 634, 393, 959. 10 1, 153, 814, 084. 23 8, 427, 286, 249. 33

REDUCCIONES Descripción Artículo| Valor S. G. P. Educación 11, 648, 3248. 00 S. G.

REDUCCIONES Descripción Artículo| Valor S. G. P. Educación 11, 648, 3248. 00 S. G. P. Salud Régimen subsidiado continuidad 278, 609, 582. 00 FOSYGA Régimen subsidiado corriente 371, 945, 420. 00 FOSYGA PNNA Transferencia Régimen subsidiado del departamento a los municipios TOTAL REDUCCIONES 11, 249, 969. 00 3, 422035. 00 676, 875, 334. 00

EJECUCIÓN DE INGRESOS Descripción Artículo TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS DE CAPITAL Totales P.

EJECUCIÓN DE INGRESOS Descripción Artículo TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS DE CAPITAL Totales P. Definitivo Ingresos % ejec. 2, 574, 700, 000. 00 2, 685, 739, 609. 46 104. 31% 59, 000. 00 47, 559, 259. 00 80. 61% 12, 807, 297, 924. 00 11, 857, 230, 939. 52 92. 58% 5, 308, 412, 991. 33 2, 751, 216, 089. 10 51. 83% 17, 341, 745, 897. 08 83. 58% 20, 749, 410, 915. 33

INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACIÓN Descripción Artículo Impuesto Predial unificado vigencia actual Impuesto de industria

INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACIÓN Descripción Artículo Impuesto Predial unificado vigencia actual Impuesto de industria y comercio vigencia actual P. Definitivo Ingresos % ejec. 131, 000. 00 125, 815, 144. 00 96. 04% 160, 000. 00 149, 866, 673. 54 93. 67% Avisos y tableros vigencia actual 1, 000. 00 382, 449. 00 38. 24% Impuesto de Delineación 1, 000. 00 168, 002. 00 16. 80% Impuesto de Espectáculos Públicos municipal 3. 000. 00 141. 800. 00 4. 73% 480, 000. 00 454, 486, 000. 00 94. 68% Ocupaci¾n de vías 0. 00 151, 700. 00 100. 00% Vendedores ambulantes 0. 00 39, 600. 00 100. 00% Bailes de negocios 0. 00 1, 073, 800. 00 100. 00% 46, 999, 000. 00 30, 096, 509. 00 64. 04% 1, 000. 00% Arrendamientos 4, 000. 00 10, 824, 600. 00 270. 62% Transferencias Vehículos automotores 1. 000. 00 2. 970. 043. 80 297. 00% 828, 000. 00 776, 016, 321. 34 93. 72% Sobretasa a la gasolina Intereses predial Intereses industria y comercio Totales

EJECUCIÓN DE GASTOS Descripción Artículo Presupuesto Definitivo Acumulado CDP Acumulado RP 20, 749, 410,

EJECUCIÓN DE GASTOS Descripción Artículo Presupuesto Definitivo Acumulado CDP Acumulado RP 20, 749, 410, 915. 33 16, 029, 673, 057. 34 12, 241, 793, 324. 35 4, 719, 737, 857. 99 3, 787, 879, 732. 99 22. 75% 1, 781, 932, 550. 00 1, 589, 066, 549. 07 1, 459, 979, 614. 05 192, 866, 000. 93 129, 086, 935. 02 10. 82% 18, 967, 478, 365. 33 14, 440, 606, 508. 27 10, 781, 813, 710. 30 4, 526, 871, 857. 06 3, 658, 792, 797. 97 23. 87% 860, 316, 048. 00 602, 854, 714. 67 562, 899, 686. 50 257, 461, 333. 33 39, 955, 028. 17 29. 43% ING. PRO. DES. ESP. 1, 630, 000. 00 981, 927, 049. 00 903, 762, 978. 00 648, 072, 951. 00 78, 164, 071. 00 39. 76% INGRESOS S. G. P 7, 249, 724. 00 6, 579, 879, 658. 26 5, 011, 831, 890. 96 669, 870, 065. 74 1, 568, 047, 767. 30 9. 24% REC. SALUD 3, 918, 999, 602. 00 3, 756, 134, 716. 00 2, 120, 988, 960. 00 162, 864, 886. 00 1, 635, 145, 756. 00 4. 16% REC. CAPITAL 5, 308, 412, 991. 33 2, 519, 810, 370. 34 2, 182, 330, 194. 84 2, 788, 602, 620. 99 337, 480, 175. 50 52. 53% TOTALES FUNCIONAMIENTO INVERSION ICLD Disponible CDP Disponible RP %DISP CDP

INVERSIONES POR SECTOR EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEPORTE CULTURA

INVERSIONES POR SECTOR EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEPORTE CULTURA ELECTRICO VIVIENDA AGROPECUARIO TRANSPORTE AMBIENTAL PREVENCION Y ATENCION DESASTRES PROMOCIÓN DEL DESARROLLO GRUPOS VULNERABLES EQUIPAMIENTO DESARROLLO COMUNITARIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUSTICIA PRIMERA INFANCIA TOTAL 394, 333, 280. 00 4, 182, 473, 728. 00 1, 027, 821, 607. 00 144, 966, 858. 00 469, 649, 512. 50 318, 127, 134. 00 1, 015, 099, 686. 00 197, 595, 228. 00 838, 123, 532. 40 159, 756, 567. 00 39, 796, 000. 00 1, 297, 780. 00 730, 338, 654. 40 80, 155, 386. 00 22, 202, 656. 00 300, 705, 590. 00 763, 073, 948. 00 96, 296, 563. 00 10, 781, 813, 710. 30

INGRESOS LEY 617 A 30 DE NOVIEMBRE FUENTE Propios libre destinación INGRESOS 776, 016,

INGRESOS LEY 617 A 30 DE NOVIEMBRE FUENTE Propios libre destinación INGRESOS 776, 016, 321. 34 SGP Propósito General Libre destinación 1, 502, 254, 251. 00 TOTAL ICLD 2, 278, 270, 572. 34

GASTOS LEY 617 A 30 DE NOVIEMBRE FUNCIONAMIENTO ADMON CENTRAL (Menos) Seguridad social concejales

GASTOS LEY 617 A 30 DE NOVIEMBRE FUNCIONAMIENTO ADMON CENTRAL (Menos) Seguridad social concejales 1, 206, 386, 204. 50 -1, 962, 950. 00 (Menos) Seguro de vida concejales -10, 796, 166. 08 (Menos)Transferencias a CORPOAMAZONIA -29, 545, 289. 68 GASTOS BASE CALCULO INDICADOR 1, 164, 081, 799. 42

INDICADOR LEY 617 A 30 DE NOVIEMBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1, 164, 081, 799.

INDICADOR LEY 617 A 30 DE NOVIEMBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1, 164, 081, 799. 42 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2, 278, 270, 572. 30 INDICADOR 51. 09%

INDICADOR LEY 617 PROYECTADO A DICIEMBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1, 451, 692, 575. 92

INDICADOR LEY 617 PROYECTADO A DICIEMBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1, 451, 692, 575. 92 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 2, 230, 254, 251. 00 INDICADOR 62. 30%

MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS