Presupuesto del Ejercicio del 2015 Presupuesto de Ingresos

Presupuesto del Ejercicio del 2015

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2015 ORIGEN Concepto del Recurso Estatal Subsidio Estatal Comprometido del ejercicio 2014 Total inicial IMPORTE 20, 992, 902*. 291, 467. . 21, 284, 369. * Conforme al presupuesto de Egresos Publicado el día 30 de Diciembre del 2014. en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”. Incluye un incremento del 3% con respecto al 2014.

Presupuesto x Programas Programa Importe % Equidad de Genero 2, 109, 437. 10% 5, 273, 583. 25% Vida sin Violencia 9, 682, 491 45% Fortalecimiento Institucional 4, 218, 858. 20% TOTAL 21, 284, 369 100% Políticas Públicas con Enfoque de Género

Presupuesto x Capítulos Capitulo Descripción IMPORTE 1000 SERVICIOS PERSONALES 19, 301, 241 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 395, 955 3000 SERVICIOS GENERALES 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES total 1, 522, 173 65, 000 21, 284, 369 % 91% 2% 7% 0 100%

Presupuesto por Partidas Detalle. PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL Capítulo 1000 (Servicios Personales) 1131 1211 Sueldo base Honorarios asimilables a salarios 1231 Retribuciones por servicios de carácter social 10, 743, 046 1, 692, 725 28, 800 1321 1322 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Prima vacacional y dominical Aguinaldo 1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1421 1431 Cuotas para la vivienda Cuotas a pensiones 1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 207, 455 1548 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 149, 209 1611 Impacto al salario en el transcurso del año 564, 292 1712 1713 Ayuda para despensa Ayuda para pasajes 1715 Estímulo por el día del servidor público 1311 27, 464 149, 209 1, 492, 090 451, 290 322, 291 1, 450, 311 1, 451, 186 187, 512 TOTAL DEL CAPITULO 1000 384, 360 19, 301, 241

Presupuesto por Partidas Detalle. PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 27, 661 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 700 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 32, 725 2151 Material impreso e información digital 26, 806 2161 2171 Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza 25, 013 21, 118 2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 34, 256 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 40, 000 2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 1, 692 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2, 312

Presupuesto x partidas. Detalle. PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL 2461 2471 2481 Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios 2, 158 4, 110 1, 456 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1, 793 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 9, 000 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos 96, 000 2911 Herramientas menores 4, 000 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 4, 671 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2, 484 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5, 880 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 42, 000 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 9, 421 700 TOTAL DEL CAPITULO 2000 395, 955

Presupuesto x partidas. Detalle. PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL 3111 3121 3131 3141 3151 3181 Servicio de energía eléctrica Servicio de gas Servicio de agua Servicio telefónico tradicional Servicio de telefonía celular Servicio postal 3192 Servicios integrales de infraestructura de computo 3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 25, 200 3291 Arrendamientos especiales 32, 885 40, 650 3311 3362 3363 3381 3411 3451 3461 3481 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración Servicios de vigilancia Servicios bancarios y financieros Seguros de bienes patrimoniales Almacenaje, embalaje y envase Comisiones por Venta 168, 000 896 16, 196 248, 422 13, 200 7, 410 4, 101 9, 288 11, 737 60, 000 15, 000 109, 000 15, 000 2, 000

Presupuesto x partidas. Detalle. PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL 3511 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 67, 000 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4, 377 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16, 521 3551 3571 3581 3611 3631 3641 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos Servicios de limpieza y manejo de desechos Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet Servicios de revelado de fotografías 60, 000 10, 468 76, 200 60, 000 200 742

Presupuesto x partidas. Detalle. PARTIDA 3711 3721 3751 3791 CONCEPTO PARTIDA Pasajes aéreos nacionales Pasajes terrestres nacionales Viáticos en el país Otros servicios de traslado hospedaje TOTAL 150, 000 20, 000 140, 000 y 3831 Congresos y convenciones 3851 3921 Gastos de representación Otros impuestos y derechos TOTAL DEL CAPITULO 3000 5971 Licencias informáticas e intelectuales TOTAL DEL CAPITULO 5000 GRAN TOTAL DEL PROYECTO 44, 988 55, 616 24, 207 12, 869 1, 522, 173 65, 000 21, 284, 369