Presupuesto Ciudadano 2020 Publicaciones LEY DE INGRESOS Publicacin

Presupuesto Ciudadano 2020

Publicaciones LEY DE INGRESOS • Publicación en Periódico Oficial del Estado. • 10 de Enero de 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS • Publicación en Periódico Oficial del Estado. • 7 de Enero de 2020 PRESUPUESTO CIUDADANO • Publicación del Presupuesto Ciudadano 2

¿Qué es el Presupuesto Ciudadano? El Presupuesto Ciudadano es un instrumento mediante el cual los gobiernos dan a conocer a la ciudadanía en general de manera clara, sencilla y transparente cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos públicos, así como el origen de los mismos. Permite mostrar la importancia de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; identificar los ejes prioritarios de los gobiernos; y destacar el gasto a rubros relevantes y sensibles de la población. Conforme a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 61 y 62 se presenta presupuesto programático que permite visualizar la fuente de sus ingresos y el destino de los recursos de forma más comprensible. Nuestro presupuesto de egresos se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo en sus 4 Ejes que son: Municipal Estado I. III. IV. Integridad y Buen Gobierno Seguridad y Justicia Desarrollo Económico y Sustentables Desarrollo Social, Incluyente y Participativo I. III. IV. V. Buen Gobierno Desarrollo Urbano Sustentable Sociedad Segura Desarrollo Económico Desarrollo Social y Humano Dado que cada componente y proyecto consta de metas especificas a alcanzar, tanto en el aspecto físico como presupuestal, la utilización de indicadores gráficos hace accesible el poder visualizar el avance en el cumplimiento de las metas esperadas. Con todo lo anterior la rendición de cuentas y la transparencia adquieren una nueva dimensión, que nos permite afirmar que el presente presupuesto es único en el país, colocando a Torreón a la vanguardia nacional en estos rubros. 3

¿Qué es la ley de Ingresos y por que es Importante? • LEY DE INGRESOS: Es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del ayuntamiento, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros (De los Ciudadanos) que permitan cubrir los gastos del municipio para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio fiscal.

¿De Donde Obtiene sus Ingresos el Municipio? • La principal fuente de ingresos del municipio de Torreón corresponde a los recursos de Participaciones y Aportaciones, suministrados por el Gobierno Federal a través del Gobierno del Estado de Coahuila. • El Municipio obtiene Ingresos Propios que representan el 38. 5 % de los ingresos Totales. Estos llegan de los Impuestos, Derechos y demás contribuciones que las empresas y que los ciudadanos efectúan. • ¿Qué son las Participaciones Federales? Son recursos públicos determinados mediante fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal destinados a los Estados y Municipios de la Federación a través de fondos. ¿Qué son las Aportaciones Federales? • Es el conjunto de recursos públicos condicionados a la obtención y cumplimiento de determinados objetivos en materia de educación básica y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento de los municipios, aportaciones múltiples, educación tecnológica y de adultos, seguridad pública, entre otros; que contribuyan al desarrollo social y humano. La distribución de estos fondos para cada uno de los municipios se realiza mediante las fórmulas contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

¿De donde obtiene el ayuntamiento sus recursos? Rubros de Ingreso Ejercicio 2020 IMPUESTOS 579, 072, 988. 00 DERECHOS 338, 443, 278. 00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 37, 026, 822. 00 7, 590, 115. 00 77, 704, 156. 00 1, 650, 659, 696. 00 21, 52% 2, 690, 497, 055. 00 61, 35% IMPUESTOS DERECHOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PRODUCTOS 12, 58% APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1, 38% 0, 28% 2, 89%

¿QUE ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUAL ES SU IMPORTANCIA? PRESUPUESTO DE EGRESOS: • Es la estimación financiera anual de los gastos del municipio, este es aprobado por el H. Ayuntamiento a iniciativa del C. Tesorero, y presentado por el Presidente Municipal, para cumplir con las metas de los programas, proyectos y servicios públicos durante el ejercicio 2020 • En el presupuesto de Egresos se encuentra integrado en base a los diferentes clasificadores de gasto: • • • Clasificador Capitulo del Gasto Clasificador Funcional Clasificador Programático Clasificador Fuente de Financiamiento Clasificador Administrativo Lo anterior para tener un control eficiente, eficaz y transparente del gasto, teniendo como resultado este Documento el cual permite: • • Prever los recursos financieros necesarios para la administración municipal. Llevar un control estricto de los gastos de la administración municipal. Manejar adecuada y honestamente los fondos financieros del municipio. Cumplir las metas plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2020

¿En que y para que se gasta? ¿EN QUE SE GASTA? En hacer frente a las obligaciones del Municipio con los trabajadores en todas las modalidades contractuales; gastos para la adquisición de materiales y suministros; servicios básicos: energía eléctrica, teléfono, agua potable, mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria, aseguramiento de bienes patrimoniales, arrendamiento de inmuebles y arrendamiento de edificios públicos, que hace posible a los ejecutores de gasto; en inversión pública; pago de obligaciones de los procesos de bursatilización; y, disminución de la deuda pública. ¿PARA QUE SE GASTA? La Administración Pública Municipal destina recursos para mejorar los índices de desarrollo social en Torreón invirtiendo en educación, salud, nutrición e infraestructura principalmente, focalizando las acciones en grupos vulnerables, basándonos en la estructura programática la cual está basada en el PMD nuestro documento rector y en la Clasificación Funcional.

¿En que se gasta? Total Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Imnueles e Intabgibles Inversion Publica Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y aportaciones Deuda Publica Importe 2, 690, 497, 055. 00 920, 357, 134. 78 129, 681, 416. 90 770, 715, 900. 54 528, 487, 500. 00 54, 578, 900. 88 240, 100, 000. 00 46, 576, 201. 90 2% 2% 9% Servicios Personales Materiales y Suministros 34% Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Imnueles e Intabgibles Inversion Publica Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y aportaciones Deuda Publica 5% 20% 29%

Dirección General de Desarrollo Social Las Diferentes Clasificaciones del Presupuesto de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental • Clasificador Programático • Clasificador Funcional • Clasificador Fuente de Financiamiento • Clasificador Administrativo • Clasificador Capitulo del Gasto

Clasificación Dirección General de. Programática Desarrollo Social 2. 8. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ENTIDAD PÚBLICA: TORREÓN EJERCICIO FISCAL: 2020 CP Programas Presupuestarios Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios S Sujetos a Reglas de Operación U Otros Subsidios Desempeño de las Funciones E Prestación de Servicios Públicos B Provisión de Bienes Públicos P Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas F Promoción y Fomento G Regulación y Supervisión A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos K Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo $52, 458, 000. 00 $0. 00 $2, 306, 659, 458. 71 $2, 296, 527, 458. 71 $0. 00 $10, 132, 000. 00 $0. 00 $156, 803, 394. 40 M Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional O W Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas Compromisos L N Presupuesto Aprobado $155, 803, 394. 40 $1, 000. 00 $0. 00 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones $0. 00 J T Y Pensiones y Jubilaciones Aportaciones a la Seguridad Social Aportaciones a Fondos de Estabilización Z Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0. 00 I C Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $128, 000, 000. 00 $0. 00 D Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $11, 576, 201. 89 H Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $35, 000. 00 Total General $0. 00 $2, 690, 497, 055. 00

Clasificaciones Funcional y Por Fuente de Dirección General de Desarrollo Social Financiamiento 2. 9. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ENTIDAD PÚBLICA: EJERCICIO FISCAL: CFG TORREÓN 2020 Presupuesto Aprobado $1, 146, 575, 388. 99 $0. 00 $150, 262, 106. 52 $0. 00 $455, 698. 15 $0. 00 1 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. GOBIERNO LEGISLACION JUSTICIA COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 1. 7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1. 8. 2 2. 1. 2. 2. 2. 3. OTROS SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD 2. 4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 2. 5. 2. 6. 2. 7. 3 EDUCACION PROTECCION SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES DESARROLLO ECONOMICO 3. 1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 3. 2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 8. COMBUSTIBLES Y ENERGIA MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION TRANSPORTE COMUNICACIONES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 3. 9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS $0. 00 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $46, 576, 201. 89 4. 1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA $11, 576, 201. 89 4. 2. RELACIONES EXTERIORES ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SEGURIDAD NACIONAL 4. 3. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 4. 4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Total General 2. 6. CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EGRESOS) $476, 608, 584. 32 $64, 049, 000. 00 $1, 468, 906, 578. 99 $257, 125, 299. 79 $917, 163, 366. 77 $26, 155, 412. 12 $68, 000. 00 $0. 00 $106, 462, 500. 31 $94, 000. 00 $28, 438, 885. 13 $27, 558, 885. 13 $0. 00 $880, 000. 00 $0. 00 $35, 000. 00 $2, 690, 497, 055. 00 ENTIDAD PÚBLICA: Municipio EJERCICIO FISCAL: 2020 CFF-Egresos 1 11 12 13 14 15 16 17 2 25 26 27 No Etiquetado Recursos Fiscales Financiamientos Internos Financiamientos Externos Ingresos Propios Recursos Federales Recursos Estatales Otros Recursos de Libre Disposición Etiquetado Recursos Federales Recursos Estatales Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas Total General Presupuesto Aprobado $2, 094, 497, 055. 00 $0. 00 $596, 000, 000. 00 $0. 00 $2, 690, 497, 055. 00

Clasificaciones Administrativa Dirección General de Desarrollo Social 2. 10. C. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN ENTIDAD PÚBLICA: EJERCICIO FISCAL: Concepto PRESIDENCIA TORREÓN 2020 Presupuesto Aprobado 91, 011, 072. 24 PRESIDENCIA MUNICIPAL 4, 969, 831. 99 SECRETARIA PARTICULAR 15, 445, 834. 42 SECRETARIA PRIVADA ATENCION CIUDADANA SECRETARIA TECNICA DEL AYUNTAMIENTO 376, 287. 69 6, 803, 252. 40 457, 190. 21 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 62, 958, 675. 53 CONTRALORIA MUNICIPAL 10, 886, 806. 52 CONTRALORIA 10, 886, 806. 52 SEGURIDAD PUBLICA 396, 427, 666. 95 DIR. GENERAL D. S. P. M. 284, 935, 545. 63 POLICIA SERV. ESPECIALES ACADEMIA DE POLICIA H. CUERPO DE BOMBEROS SUBESTACION DE BOMBEROS 5, 866, 603. 06 3, 060, 671. 56 45, 455, 761. 63 3, 495, 833. 31 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 18, 096, 274. 45 UNIDAD DE REACCION 35, 516, 977. 32 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO 39, 114, 627. 41 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 18, 333, 977. 78 DEPTO. INGENIERIA DE TRANSITO MANTENIMIENTO URBANO 2, 593, 949. 84 14, 972, 691. 05 SUPERVISION E IMAGEN URBANA 1, 298, 285. 29 DIRECCION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES 1, 915, 723. 45

Clasificaciones Dirección General de. Administrativa Desarrollo Social 2. 10. C. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN ENTIDAD PÚBLICA: TORREÓN EJERCICIO FISCAL: 2020 Presupuesto Concepto Aprobado DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DIRECC. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE 13, 160, 131. 79 OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 300, 931, 932. 58 SERVICIOS PUBLICOS DIR. GRAL. DE SERV. PUBLICOS PARQ. ECOLOGICO FUNDADORES DEPARTAMENTO ELECTRICO RASTRO MUNICIPAL DIRECCION DE LIMPIEZA PANTEON MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA COORDINACION ADMVA. DE PLAZA MAYOR, BOSQUE URBANO Y PASEO COLON DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO URBANO 691, 081, 974. 55 246, 287, 824. 42 770, 036. 12 241, 293, 178. 15 31, 570, 298. 88 45, 491, 835. 84 4, 663, 631. 91 94, 448, 110. 67 3, 944, 546. 16 2, 076, 303. 66 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA AYUNTAMIENTO CORRALONES MUNICIPALES CARCEL MUNICIPAL JUNTA MPAL. RECLUTAMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE DOCUMENTACION OFICIALIA DE PARTES DIRECCION DE INSPECCION Y VERIFICACION DIR. DE ASUNTOS INTERNOS COORDINACION DE PROTECCION CIVIL SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL SUBSEMUN PREVENCION DELITO FORTASEG 20, 536, 208. 74 71, 208, 064. 00 15, 515, 781. 19 849, 892. 85 648, 969. 90 2, 607, 188. 49 7, 647, 580. 06 1, 018, 735. 15 6, 409, 812. 54 358, 757. 24 7, 170, 816. 69 1, 286, 509. 61 21, 963, 628. 31 2, 056, 248. 35 2, 645, 282. 71 1, 028, 860. 91

Clasificaciones Dirección General de. Administrativa Desarrollo Social 2. 10. C. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN ENTIDAD PÚBLICA: EJERCICIO FISCAL: Concepto TORREÓN 2020 Presupuesto Aprobado DESARROLLO SOCIAL DIREC. GRAL. DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA JUVENTUD DIRECCION ADMINISTRATIVA DES. SOCIAL FOMENTO AGROP. Y DES. RURAL DIRECCION DE GESTION Y ENLACE CIUDADANO DIRECCION DE CERTIDUMBRE PATRIMONIAL 106, 462, 500. 31 62, 413, 227. 19 14, 497, 421. 49 6, 801, 065. 28 6, 850, 080. 80 5, 785, 702. 81 3, 023, 936. 24 2, 343, 431. 26 4, 747, 635. 24 TESORERIA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD CAJA GENERAL COPLADEM DIRECCION DE INGRESOS COORDINACION DE CAJAS IMPUESTO PREDIAL CATASTRO I. S. A. I. GARANTIAS E INFRACCIONES PLAZAS Y MERCADOS SERV. ESP. Y ESPECTACULOS SUBDIRECC. REZAGOS Y EJECUCION CONVENIOS SANCIONES RECARGOS EJEC. Y COBRANZA PARQUIMETROS DIRECCION DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS COORDINACION FINANCIERA COORDINACION ADMINISTRATIVA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE ADQUISICIONES SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE INFORMATICA 502, 231, 900. 05 237, 594, 079. 05 10, 407, 491. 98 1, 423, 358. 19 2, 008, 379. 28 8, 380, 791. 39 10, 528, 279. 87 637, 146. 01 9, 557, 740. 04 933, 631. 85 7, 580, 427. 35 12, 354, 403. 86 2, 118, 938. 66 6, 181, 523. 72 685, 219. 18 9, 484, 577. 11 74, 520. 08 1, 999, 738. 86 4, 015, 066. 62 897, 023. 24 537, 408. 72 19, 290, 965. 25 77, 158, 352. 51 9, 717, 117. 93 55, 699, 785. 74 12, 965, 933. 56

Clasificaciones Dirección General de. Administrativa Desarrollo Social 2. 10. C. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN ENTIDAD PÚBLICA: EJERCICIO FISCAL: Concepto TORREÓN 2020 Presupuesto Aprobado REGIDORES 30, 154, 163. 76 SALA DE REGIDORES 30, 154, 163. 76 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO 28, 687, 885. 12 DIRECCION GENERAL FOMENTO ECONOMICO 22, 232, 909. 82 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 6, 453, 010. 92 1, 964. 38 MOVILIDAD URBANA 77, 182, 917. 37 DIRECCION DE AUTOTRANSPORTE 13, 939, 059. 92 DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD 52, 619, 843. 86 DIR. ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD 3, 562, 981. 40 DIR. GENERAL DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA 7, 061, 032. 19 SALUD PUBLICA 26, 155, 412. 35 DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA 26, 155, 412. 35 DIF $85, 000. 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION $45, 000. 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL Total General $9, 000. 00 $13, 800, 000. 00 $23, 000. 00 $130, 000. 00 $2, 690, 497, 055. 00

Presupuesto 2020 por Capítulo de Gasto Dirección General de Desarrollo Social 2. 4. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO ENTIDAD PÚBLICA: EJERCICIO FISCAL: 1000 SERVICIOS PERSONALES TORREÓN 2020 B Presupuesto Aprobado $920, 357, 134. 78 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $519, 092, 976. 44 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION COG 1300 1400 1500 1600 2000 2100 2200 2300 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES $40, 121, 211. 37 $136, 181, 646. 46 $75, 009, 221. 18 $148, 070, 901. 77 $0. 00 $129, 681, 416. 90 $8, 632, 366. 36 $4, 995, 088. 31 $45, 461. 07 $28, 580, 689. 33 $2, 747, 067. 92 $49, 065, 786. 95 $15, 589, 324. 66 $8, 512, 500. 00 $11, 513, 132. 30 $770, 715, 900. 54 $289, 988, 163. 43 $13, 418, 713. 09 $49, 420, 116. 73 $16, 089, 536. 07 $301, 359, 886. 38 $48, 000. 00 $2, 507, 244. 73 $17, 955, 654. 50 $31, 976, 585. 61

Presupuesto 2020 por Capítulo de Gasto 2. 4. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO ENTIDAD PÚBLICA: EJERCICIO FISCAL: COG 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLOGICOS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES TORREÓN 2020 B Presupuesto Aprobado $528, 487, 500. 00 $342, 300, 000. 00 $100, 000. 00 $86, 187, 500. 00 $0. 00 $54, 578, 900. 88 $11, 078, 900. 88 $0. 00 $38, 500, 000. 00 $5, 000. 00 $0. 00

Presupuesto 2020 por Capítulo de Gasto Dirección General de Desarrollo Social 2. 4. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO ENTIDAD PÚBLICA: EJERCICIO FISCAL: COG 6000 6100 6200 6300 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7900 8000 8100 8300 8500 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9900 Total General INVERSION PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TITULOS Y VALORES CONCESION DE PRÉSTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PÚBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) TORREÓN 2020 B Presupuesto Aprobado $240, 100, 000. 00 $87, 100, 000. 00 $153, 000. 00 $0. 00 $46, 576, 201. 90 $11, 242, 329. 12 $333, 872. 78 $0. 00 $35, 000. 00 $2, 690, 497, 055. 00

Subsidios y Ayudas Sociales Dirección General de Desarrollo Social 41100 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS DESENTRALIZADOS Subsidio Beneficiario Tipo o Naturaleza Presupuesto Aprobado INSTITUTO MUNICIPAL DE COMPETITIVIDAD Y PLANEACIÓN Gastos de operación 15, 300, 000. 00 D. I. F. TORREÓN Gastos de operación 85, 000. 00 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Gastos de operación Y EDUCACIÓN 45, 000. 00 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Gastos de operación SECTOR PÚBLICO INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE Gastos de operación SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL Gastos de operación OTROS SUBSIDIOS Gastos de operación Total 9, 000. 00 23, 000. 00 130, 000. 00 35, 000. 00 $342, 300, 000. 00 43000 Subsidios y Subvenciones Ayuda Social 43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Beneficiario Municipios de Torreón Tipo o Naturaleza Subsidios INSEN y pagos oportunos de predial Total Presupuesto Aprobado 100, 000. 00 $100, 000. 00 4400 AYUDAS SOCIALES Ayuda Social 44100 Ayudas Sociales a Personas Beneficiario Organismos en General de Municipios de Torreón Total Tipo o Naturaleza Ayudas Gestionadas a Diferentes Apoyos Económicos, Culturales, Deportivos, Etc Presupuesto Aprobado 86, 187, 500. 00 $86, 187, 500. 00

Estado Analítica de la Deuda Dirección General de Desarrollo Social 3. 3. A. DESGLOSE DE DEUDA PÚBLICA ENTIDAD PÚBLICA: TORREÓN EJERCICIO FISCAL: 2020 Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación Institución Bancaria 131 Banobras Tipo de No. de Crédito Tasa de Tipo de Obligación o (Registro Interés (TIIE + Garantía o Instrumento de SHCP) %) Fuente de Pago Contratación 8685 Credito Simple TIIE + 1. 9 % PARTICIPACIONE S Plazo de Contratación (dd/mm/aaaa) Fecha Inicial de Contratación Fecha Final de Vencimiento 14/11/20019 17/05/2020 Destino OBRA PUBLICA Saldo al 31 Dicimbre 2019 $11, 242, 329. 11 $0. 00 Total Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2019 Otros Pasivos Circulantes No Circulantes Total Pasivos $11, 242, 329. 11 Monto Total del Presupuesto Anual 2020 $146, 170, 771. 23 Cifras Estimadas de Saldo al 31 de Diciembre 2019 $11, 242, 329. 11 Porcentaje que Representa en el Saldo Total $157, 413, 100. 34 9000 Deuda Pública 9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública 9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública Presupuesto Aprobado $11, 242, 329. 11 $333, 872. 78 9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública $0. 00 9400 Gastos de la Deuda Pública $0. 00 9500 Costos por Coberturas $0. 00 9600 Apoyos Financieros 9900 ADEFAS $0. 00 $35, 000. 00 Total General $46, 576, 201. 89 $2, 690, 497, 055. 00 $11, 242, 329. 11 0. 42%

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Glosario Dirección General de Desarrollo Social • Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal o su equivalente, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los ejecutores de gasto. • ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. • Adquisiciones Públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. • Ahorro Presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. • Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. • Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los ejecutores de gasto. • Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios. • Ayuntamiento: Constituye la autoridad máxima en el Municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio.

Glosario Dirección General de Desarrollo Social • Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. • Clasificación Económica: clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. • Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes públicos. • Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. • Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. • Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. • Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. • Clasificación Programática: clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

Glosario Dirección General de Desarrollo Social • Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal. • Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento. • Deuda Pública Municipal: la que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. • Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. • Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos. • Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. • Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

Glosario Dirección General de Desarrollo Social • Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. • Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. • • • Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

Glosario Dirección General de Desarrollo Social • Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. • Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. • Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. • Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. • Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. • Programas y proyectos de inversión: conjuntos de obras y acciones que lleva a cabo el municipio para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.

Glosario Dirección General de Desarrollo Social • Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sea a celebrarse o celebrado. • Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. • Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. • Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público. • Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones

Glosario Dirección General de Desarrollo Social • Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. • Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. • Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. • Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. • Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. • Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.