PRESTASI BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2017 AGIHAN

PRESTASI BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2017

AGIHAN KESELURUHAN BAJET MENGURUS BSAH BAGI TAHUN 2017 42% 58% Jumlah Peruntukan: RM 4, 302, 699. 20

PECAHAN PERUNTUKAN MENGURUS BSAH DASAR SEDIA ADA 2017 BAGI TAHUN 2017 38% 62% Jumlah Peruntukan: RM 2, 502, 699. 20

PECAHAN PERUNTUKAN MENGURUS B 11 BSAH PRABN 2017 27% 73% Jumlah Peruntukan: RM 1, 800, 000. 00

PRESTASI BAJET BSAH IP 2017 (Dasar Sedia Ada) KOD JUMLAH PERUNTUKAN BSAH Perbelanjaan Di BUTIRAN PERBELANJAAAN TAHUN 2017 BSAH (RM) 14000 Elaun Lebih Masa 21000 Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 23000 Perhubungan & Utiliti 24000 Sewaan 26000 Baki Peruntukan di BSAH (RM) 2, 022. 41 0. 00 214, 477. 64 0. 00 10, 581. 63 10, 431. 75 149. 88 164, 392. 00 0. 00 Bekalan Bahan Mentah & Bahan Pembaikan 423. 66 0. 00 27000 Bekalan Bahan Mentah & Bahan Pembaikan 0. 00 28000 Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil 465, 028. 43 0. 00 29000 Perkhidmatan Iktisas, Perkhidmatan & Hospitaliti 90, 004. 05 0. 00 JUMLAH BESAR (RM) 946, 929. 82 946, 779. 94 149. 88 PERATUS BELANJA KESELURUHAN Peratus Belanja Keseluruhan BSAH IP : 99. 99%

PRESTASI PERBELANJAAN BAJET BSAH NEGERI TAHUN 2017 (DSA) Peruntukan Kemaskini Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pusat Tanggungjawab JPS PERLIS JPS KEDAH JPS PULAU PINANG JPS WP KUALA LUMPUR JPS SELANGOR JPS JOHOR JPS WP LABUAN JPS NEGERI SEMBILAN JPS MELAKA JPS TERENGGANU JPS SABAH JPS PAHANG JPS PERAK JPS KELANTAN JPS SARAWAK JUMLAH Perbelanjaan Kemaskini Sehingga Dis 2017 RM RM % 42, 071. 11 100. 00 225, 378. 00 100. 00 118, 286. 02 100. 00 12, 398. 00 12, 394. 00 99. 97 36, 241. 00 36, 174. 19 99. 82 202, 697. 11 202, 625. 09 99. 96 24, 765. 00 24, 706. 27 99. 76 174, 370. 20 172, 269. 96 98. 80 65, 267. 19 63, 072. 48 96. 64 136, 350. 17 135, 877. 20 99. 65 33, 883. 40 33, 880. 00 99. 99 211, 183. 80 210, 902. 90 99. 87 137, 847. 38 137, 643. 47 99. 85 58, 734. 00 58, 588. 18 99. 75 76, 297. 00 76, 155. 90 99. 81 1, 555, 769. 38 1, 550, 024. 77 99. 63 Peratus Belanja : 99. 63% sehingga 15 Disember 2017

PRESTASI PERBELANJAAN PRABN 2017 (B 11) Peratus Belanja : 99. 45%

PERUNTUKAN BAJET MENGURUS BPSAH & PRABN TAHUN 2018 8

DASAR SEDIADA (BPSAH) Peruntukan Diluluskan = RM 649, 000. 00 AKTIVITI BUTIRAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN ASAL 2017 KELULUSAN 2018 AGIHAN PERTAMA 35% AGIHAN KEDUA 35% BAKI AGIHAN 30% 30, 000. 00 - - 14000 Elaun Lebih Masa 21000 Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 197, 000. 00 199, 000. 00 69, 650. 00 59, 700. 00 23000 Perhubungan & Utiliti 10, 100. 00 10, 500. 00 3, 675. 00 3, 150. 00 24000 Sewaan 89, 000. 00 90, 000. 00 31, 500. 00 27, 000. 00 26000 Bekalan Bahan Mentah & Bahan Pembaikan 377, 200. 00 100, 000. 00 35, 000. 00 30, 000. 00 28000 Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil 300, 500. 00 100, 000. 00 35, 000. 00 30, 000. 00 29000 Perkhidmatan Iktisas, Perkhidmatan & Hospitaliti 117, 900. 00 119, 500. 00 41, 825. 00 35, 850. 00 1, 091, 700. 00 619, 000. 00 216, 650. 00 185, 700. 00 JUMLAH 9

DASAR SEDIADA (BPSAH-NEGERI) Peruntukan Diluluskan = RM 65, 000. 00 AKTIVITI BUTIRAN PERBELANJAAN KELULUSAN 2018 21000 Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 50, 000. 00 24000 Sewaan 15, 000. 00 JUMLAH 65, 000. 00 10

DASAR BARU (BPSAH-PRABN) PENYELENGGARAAN SISTEM AMARAN BANJIR AKTIVITI BUTIRAN PERBELANJAAN PERMOHONAN 2018 KELULUSAN 2018 21000 Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 1, 174, 000. 00 23000 Perhubungan & Utiliti 1, 432, 100. 00 300, 000. 00 2, 962, 400. 00 1, 500, 000. 00 1, 717, 500. 00 12, 950, 000. 00 8, 059, 700. 00 250, 000. 00 15, 345, 700. 00 15, 000. 00 26000 28000 29000 JUMLAH Bekalan Bahan Mentah & Bahan Pembaikan Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Perkhidmatan Iktisas, Perkhidmatan & Hospitaliti 11

AGIHAN KE NEGERI 12

AGIHAN PERUNTUKAN KE NEGERI BIL. 1/2018 BIL. NEGERI 14000 21000 23000 24000 26000 28000 JUMLAH 1 PERLIS 1, 000. 00 4, 000. 00 100. 00 2, 000. 00 202, 000. 00 219, 100. 00 2 KEDAH 2, 000. 00 4, 000. 00 2, 000. 00 8, 800. 00 500, 000. 00 540, 800. 00 3 P. PINANG 1, 500. 00 4, 000. 00 32, 000. 00 - 40, 000. 00 360, 000. 00 437, 500. 00 4 PERAK 2, 000. 00 4, 000. 00 15, 000. 00 2, 500. 00 18, 000. 00 460, 000. 00 501, 500. 00 5 SELANGOR 2, 000. 00 3, 000. 00 25, 000. 00 - - 432, 000. 00 462, 000. 00 6 WP. KUALA LUMPUR 2, 000. 00 2, 500. 00 30, 000. 00 3, 000. 00 600, 000. 00 643, 500. 00 7 N. SEMBILAN 2, 000. 00 35, 000. 00 - 26, 000. 00 563, 000. 00 629, 000. 00 8 MELAKA 1, 000. 00 2, 500. 00 6, 000. 00 - 10, 000. 00 92, 000. 00 111, 500. 00 9 JOHOR - 4, 000. 00 45, 000. 00 - 20, 000. 00 532, 000. 00 601, 000. 00 10 PAHANG 2, 000. 00 4, 000. 00 24, 000. 00 3, 700. 00 20, 000. 00 550, 000. 00 603, 700. 00 11 TERENGGANU 2, 000. 00 4, 000. 00 12, 000. 00 3, 700. 00 36, 000. 00 206, 400. 00 264, 100. 00 12 KELANTAN 2, 000. 00 4, 000. 00 6, 000. 00 - 30, 000. 00 240, 000. 00 282, 000. 00 500. 00 3, 000. 00 2, 000. 00 - - 14 SABAH - 4, 000. 00 9, 000. 00 - - 350, 000. 00 363, 000. 00 15 SARAWAK - - - 300, 000. 00 13 W. P LABUAN JUMLAH 28, 000. 00 33, 500. 00 20, 000. 00 50, 000. 00 275, 000. 00 15, 000. 00 216, 800. 00 5, 415, 400. 00 5, 992, 200. 00 Waran peruntukan telah diagihkan ke Negeri pada 15 Januari 132018.