PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2019 Presentaci LAudincia Pblica s un

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2019

Presentació L’Audiència Pública és un espai d’informació i opinió, de caràcter no decisori, en què es convoca a la ciutadania per tractar sobre una qüestió d’interès públic o de política municipal. Enguany, s’ha convocat per cinquena edició consecutiva, centrada en els pressupostos municipals i l’actual situació econòmica de l’Ajuntament. Perquè sigui més àgil, entenedora i entretinguda, els números es presentaran en format d’entrevista al responsable municipal, Nicolàs Laguna.

Presentació L’Audiència pública que farem avui té dos grans blocs de temes a tractar: Pressupost 2019 i Situació econòmica municipal. • Pressupost 2019. Ingressos, Despeses i Inversions Durada: 40 minuts d’exposició + 20 minuts de debat i conclusions • Situació econòmica municipal. Durada 20 minuts d’exposició + 10 minuts de debat i conclusions Agraïments, tancament de l’acte i conclusions finals: 10 minuts

Presentació Per fer-la més interessant, us demanem la vostra participació: • Formulant la pregunta o dubtes per escrit que després llegirà en veu alta el moderador • Preguntant directament quan s’obri el torn al públic al final de cada bloc En tots dos casos, us demanem la major brevetat i concreció possibles

Primer Bloc: Pressupost 2019 1. - Confecció i proposta 2. - Distribució dels ingressos 3. - Distribució de les despeses: • • Despeses de personal Despeses corrents Transferències corrents Inversions

Pressupost 2018 Confecció i proposta Per a la confecció dels pressupostos es té en compte: Previsió d’ingressos • Aplicació de les ordenances • Transferències d’altres administracions • Altres: venda de patrimoni, donacions, . . . Límit màxim de despeses • De personal • De funcionament ordinari: neteja, manteniment, serveis públics. . . • Pagament del deute i interessos • Inversions

Pressupost 2019 Confecció i proposta Enguany, el 70, 25% de les despeses de funcionament de l’Ajuntament (Caps. 1, 2, 3, 4 i 9) estan cobertes per ingressos tributaris

Pressupost 2019 Ingressos INGRESSOS Impostos directes Impostos indirectes Taxes, preus públics i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions Transferències de capital Actius financers (variació) Passius financers (variació) 17. 586. 764, 28 500. 216, 46 17. 690. 982, 64 12. 267. 779, 04 587. 300, 00 410. 000, 00 49. 043. 042, 42

Pressupost Segon bloc 2019 Despeses DESPESES Despeses de personal Despeses béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingencia Inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers 15. 510. 461, 64 25. 362. 141, 25 483. 839, 07 1. 316. 631, 70 1. 075. 997, 69 410. 000, 00 471. 325, 90 0, 00 4. 412. 645, 17 49. 043. 042, 42

Despeses de personal Seguretat Ciutadana i Protecció Civil Serveis Generals Serveis Socials Serveis Municipals Urbanisme i Medi Ambient Esports i Salut Cultura i Biblioteca Promoció de la Ciutat Educació Programes SOC Total Capítol I 4. 766. 119, 63 4. 098. 431, 26 1. 027. 242, 19 874. 337, 56 835. 611, 90 821. 108, 58 711. 319, 14 627. 184, 11 572. 926, 28 1. 176. 180, 99 15. 510. 461, 64 A 31 de març de 2018 l’Ajuntament tenia 350 persones en nòmina

Despeses corrents Resta Urbanisme , brigades, via pública Recursos Tecnològics Imdemnitzacions càrrecs electes Policia i protecció civil Promocio de la ciutat, Turisme, SOC Cultura i Festes, Arxiu i Biblioteca Educació Servei de Recaptació Serveis Socials Neteja dependències Medi ambient, parcs i jardins Subminis. electricitat, telefonia, gas Abocador escombreries Lloret Servei neteja i recollida de brossa Servei d'abastament d'aigua potable TOTAL CAPÍTOL II 1. 447. 297, 64 331. 580, 00 292. 500, 00 230. 000, 00 439. 778, 00 630. 146, 00 569. 000, 00 650. 000, 00 787. 508, 00 912. 100, 00 1. 061. 601, 00 1. 283. 300, 00 1. 100. 000, 00 7. 323. 058, 74 7. 554. 271, 87 25. 362. 141, 25

Pressupost 2019 Transferències corrents Esports (utilització Ciutat Esportiva) Acció social i solidaritat i cooperació Ajuts llars en poc recursos Ajuts a entitats locals Grups municipals Altres Total capítol IV 560. 000, 00 519. 900, 00 80. 000, 00 82. 000, 00 56. 668, 00 18. 063, 70 1. 316. 631, 70

Pressupost 2019 Aposta SOC Ingressos SOC Enfeina’t Accions lleis de barris Garantia juvenil Foap Fem ocupació Joves per ocupació Treball i formació Ubica’t Total Capítol I 433. 260, 20 162. 773, 69 95. 737, 31 175. 546, 50 19. 614, 22 79. 850, 30 425. 134, 87 75. 778, 18 1. 467. 695, 27 Despeses Capitol 1 Enfeina’t 303. 282, 14 Accions lleis de barris 96. 441, 58 Garantia juvenil 60. 016, 12 Foap 0, 00 Fem ocupació Joves 0, 00 Joves per ocupació 74. 637, 99 Treball i formació 301. 420, 63 Ubica’t 46. 738, 02 Seguretat Social 378. 894, 21 Total Capítol I 1. 261. 430, 69 Despeses Capitol 2 Enfeina’t Accions lleis de barris Garantia juvenil Foap Fem ocupació Joves per ocupació Treball i formació Ubica’t Seguretat Social Total Capítol 2 25. 000, 00 175. 546, 50 15. 010, 31 12. 261, 60 9. 009, 58 236. 827, 99

Pressupost 2019 Despesa Social Despeses Capitol 2 Borsa habitatges Mediació Social Teleassistència 133. 000, 00 93. 500, 00 Informació / atenció dones SIAD 25. 000, 00 Servei atenció domiciliaria 266. 880, 00 Centre obert 132. 230, 00 Atenció víctimes violència gènere Servei polítiques d'igualtat Immigració i ciutadania : pla integració Immigració i ciutadania : diverses Immigració i ciutadania : setmana intercultural Diversos Total Capítol 2 1. 500, 00 34. 000, 00 6. 500, 00 5. 400, 00 24. 000, 00 756. 010, 00 Ajuts Capítol 4 Borsa mediació social subministrament aigua Emergència, pobresa energètica, gent gran Transport urbà Llars d'infants 100. 000, 00 170. 000, 00 99. 000, 00 14. 000, 00 Llars poc recursos econòmics Atenció víctimes violència gènere 80. 000, 00 Nominatives a entitats socials Transport adaptat per a discapacitats Ajut tercer mon Total Capítol 2 51. 900, 00 1. 500, 00 25. 000, 00 566. 400, 00

Pressupost 2019 Inversions Millores en vies públiques Instal·lacions de clavegueram (pluvials i residuals)* Aplicacions informàtiques , modernització Ajuts a obres interès general , Pla de Barris 330. 000, 00 461. 325, 90 80. 000, 00 10. 000, 00 TOTAL * Transferències de capital 881. 325, 90

Segon Bloc: Situació econòmica municipal 1. - Període de pagament mig a proveïdors 2. - Endeutament: import total (1999 -2018) 3. - Ràtio d’endeutament (1999 -2018)

Pagament a proveïdors

Endeutament Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Saldo comptable 14. 534. 365, 79 15. 263. 742, 16 16. 009. 870, 39 19. 350. 291, 79 23. 681. 750, 50 25. 391. 628, 60 25. 292. 630, 87 27. 373. 786, 75 27. 443. 732, 47 27. 173. 165, 69 38. 123. 101, 95 38. 230. 809, 32 37. 150. 761, 74 45. 785. 116, 31 41. 744. 048, 78 35. 671. 915, 35 34. 380. 597, 34 28. 713. 701, 43 23. 579. 222, 97 34. 831. 591, 64 Import total: 1999 -2018

Endeutament respecte ingressos Exercici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ràtio 72, 06% 74, 77% 66, 49% 78, 93% 92, 45% 95, 53% 85, 23% 82, 85% 74, 96% 69, 89% 94, 71% 93, 58% 84, 13% 109, 84% 99, 22% 79, 23% 71, 97% 63, 40% 46, 73% 74, 15% Ràtio d’endeutament: 1999 -2018

Si teniu algun dubte o pregunta que no s’hagi resolt; escriviu-nos a: participació. ciutadana@blanes. cat

FI DE LA PRESENTACIÓ GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ