PRESENTACIN AUDIENCIA PBLICA DE INCONFORMIDADES ENCONTRADAS Secretara de

PRESENTACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE INCONFORMIDADES ENCONTRADAS

Secretaría de Gobierno

Inconsistencias • Desorden en el archivo con pérdida de expedientes. • No se tiene certeza sobre el numero de procesos sancionatorios sobre espacio público vigentes. • No se hace seguimiento a las ordenes de demolición, ni al respeto por los sellos, ni en general a las infracciones cometidas e investigadas. • Gran cantidad de procesos sin tramitar, y de los tramitados muchos carecen de notificación de las decisiones tomadas.

Secretaría de Salud

Información Entregada en el Informe • No se relacionó numero de gestantes con derecho a contrato dentro de la secretaría • No se trabaja con software para el mejoramiento de servicio de salud de la población pobre Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Entre las funciones de la secretaría de salud esta la protección de las mujeres embarazadas es inexcusable que no se protejan los derechos de dicho grupo poblacional • No se usan las • Se encontró herramientas compradas software obtenido a para lo que están través del contrato destinadas llevando a un 3052 del 2014 posible detrimento del erario público • Se encontraron 4 mujeres gestantes con derecho a firmar contrato durante el embarazo y la lactancia

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada • • Se reportó haber realizado auditorias de las EPS del régimen subsidiado para todo el 2015 Se encontró que la información producto del contrato 2946 del 2015, no cumple con los estándares de auditoría • • Se reportó la caracterización de 3000 viviendas ibaguereñas para la implementación de APS Motivo Inconformidad • No se puede determinar si los cobros realizados por las EPS y a las EPS correspondan a la realidad con un posible detrimento del erario publico Se encontró un • Al ser imposible realizar convenio las 3000 encuestas en 25 interadministrativo en días el producto ejecución 123 del entregado carece de 2015 con una entidad cualquier fiabilidad y por que no es idónea que lo tanto todos los no aporta recursos invertidos se contrapartida y se perdieron establece un plazo imposible de cumplir, el contrato se líquido.

Información Entregada en el Informe • Se señala la existencia de un software para caracterización de la población ibaguereña (implementación estrategia APS) Información Veraz Contrastada • Motivo Inconformidad El software adquirido no • El producto adquirido no se es adecuado ni se puede usar y no sirve para determinar si nada corresponde a las condiciones técnicas solicitadas, por que las mismas desaparecieron de la carpeta, no se incluyeron las licencias de uso , por lo cual no pueden ser usados por la alcaldía

Secretaría de Educación

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Se adjudicó contrato a FUNDES mediante resolución 3881 del 2015 • Se adjudicó a pesar de estar tramitando frente al ministerio de educación 95 plazas docentes • La adjudicación se hizo irregularmente violando el procedimiento legal establecido • Programa de alimentación escolar con recursos asignados para la vigencia 2016 • Se encontró contrato • vencido no liquidado pendiente de glosa Se cambió la minuta de la alimentación sin que exista documento legalmente firmado que lo soporte, no fue debidamente firmado por las partes

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada • Universidad Humana completamente financiada para el 2016 • Se encontró que el presupuesto solo es suficiente para los alumnos antiguos • Contrato de comodato del colegio Los Andes de Ibagué • Se encontró un contrato de comodato firmado en contra de provisión legal, perjudicando al colegio Juan Lozano que requiere estas instalaciones Motivo Inconformidad • El programa tiende a desaparecer por que no se pueden incorporar alumnos nuevos que llevan al cierre del programa • Se benefician intereses de empresas privadas sobre la población educativa municipal, ya se declaro la nulidad del contrato y se ordeno su liquidación

Secretaría de Apoyo a la Gestión

Información Entregada en el Informe • Programa de laboratorios micro empresariales Información Veraz Contrastada • Se detectó que la caracterización no es confiable, se hicieron gastos superiores a los autorizados y la información entregada no es fidedigna Motivo Inconformidad • Imposibilidad de entregar los apoyos y posible detrimento patrimonial. Suma comprometida, 342. 000 de pesos

Secretaría de Cultura, turismo y comercio

Información Entregada en el Informe • Se entrega una relación de 153 convenios y contratos del 2012, 275 del 2013, 305 en el 2014, 244 en el 2015 Información Veraz Contrastada • Durante el 2016 se han revisado de manera aleatoria varias carpetas de contratos encontrando inconsistencias entre el objeto y las obligaciones del contrato y las actividades desarrolladas Motivo Inconformidad • Contrato 2199/ 23 de junio del 2015 Existe un alto sobrecosto, no hay informe de ejecución ni prueba de entrega de los libros • Contrato 2997/ 2014 Con CODENSA contrato de compra alquiler no se tiene prueba de los elementos adquiridos para iluminación navideña

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada • • No se hace entrega de inventario de equipos, mobiliario, infraestructura, libros, etc. • Convenio Fenalco • Existe un gran • desorden sobre los bienes en custodia de la secretaría que esta en manos de muchas personas sin que haya una centralización de la información Convenio oneroso para • las actividades realizadas Motivo Inconformidad Es imposible establecer que cosas tiene a cargo la secretaría Posibles daños patrimoniales por evaluar

Información Entregada en el Informe • Panóptico Información Veraz Contrastada • Las condiciones de entrega de la obra no corresponden con las especificaciones técnicas y no tienen la calidad mínima requerida para su adecuado uso Motivo Inconformidad • Está en riesgo la entrega de las obras y su puesta en funcionamiento, razón por la cual se posible que toque rehacer total o parcialmente las obras contratadas

Secretaría de Hacienda

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Prestamos en los bancos • Se detectó que habiendo un cupo de 50 millones con una tasa DTF + 1, 95% año, del banco Agrario, se decidió pedir prestamos con un interés mas alto a otros bancos • Se esta pagando un sobrecosto que genera un presunto detrimento patrimonial. El detrimento estará alrededor de los 400 millones de pesos durante el termino de los empréstitos • Créditos desembolsados sin usar • Se detectaron 9 mil 200 millones de prestamos sin usar, pagando unas tasa de interés mas alta por el préstamo que la que se recibe • El diferencial de tasa causa un detrimento patrimonial que a la fecha puede estar por el orden de los 300 millones de pesos

Información Entregada en el Informe • Exenciones tributarias • Préstamo no tomado con el INFI Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Se dieron exenciones • por 5 años al Deportes Tolima, ninguna de las cuales cumplía los requisitos para otorgar. Detrimento patrimonial por el valor de la exención, sin que se pueda calcular con certeza el monto porque no hay reporte de boletería vendida • Se firmó un contrato • con el Infi con una tasa de DTF +2. 2. no se uso y se prefirió el del banco popular por DTF +2, 7% Detrimento patrimonial por el valor de 200 millones aproximadamente

Información Entregada en el Informe • Conciertos realizados bajo la Marca “Ibagué Capital Musical • Cobro coactivo Información Veraz Contrastada • Se concedieron exenciones que no cumplen con la normatividad • Miles de procesos prescritos Motivo Inconformidad Detrimento patrimonial por el valor de la exención, sin que se pueda calcular con certeza el monto porque no hay reporte de boletería vendida • • Perdidos para la ciudad 87. 925 millones. En riesgo de perderse 117. 075 millones

Secretaría Administrativa

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Motocicletas reportadas • Se encontró que el 68% de las motocicletas no fueron reportadas • Desgreño administrativo, falta de control, incertidumbre sobre el total del parque automotor • Maquinaria amarilla • Se encontró que el • 12% de la maquinaria amarilla no fue reportada Desgreño administrativo, falta de control, incertidumbre sobre el total del parque automotor

Información Entregada en el Informe • Arriendos bodegas Información Veraz Contrastada • Se arrendo una • bodega para el archivo y otra para el almacén, no siendo necesaria la del almacén que costó 26 millones mensuales Motivo Inconformidad Posible detrimento patrimonial por 302 millones de pesos anuales

Secretaría de Bienestar Social

Información Veraz Contrastada Información Entregada en el Informe Motivo Inconformidad • Inventarios de bienes adquiridos por la secretaría • • No se puede determinar que bienes se compraron y donde se encuentran durante la administración anterior por que al parecer había orden de no ingresar ningún bien Desgreño administrativo , y posible detrimento patrimonial • Contratos 3251 y 3252 2015 • Procesos públicos adjudicados, numerados , fechados y sin firma del ordenador del gasto No ha sido posible adquirir los productos por cuanto no se ha resuelto la firma de los contratos por las irregularidades presentadas •

Información Entregada en el Informe • Unidad Odontológica adquirida por el municipio y medicamentos Información Veraz Contrastada • Se detectaron • medicamentos vencidos sin el proceso de destrucción adecuados, y la unidad odontológica no se ha estrenado a pesar de haber sido adquirida hace por lo menos 5 años Motivo Inconformidad Riesgos de salud pública, posible detrimento patrimonial

Secretaría Rural y del medio ambiente

Información Entregada en el Informe • Mejoramiento de acueductos veredales • Mejoramiento y optimización de acueductos San Antonio, Los Ciruelos, Túneles y Darío Echandía Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Contrato 2164, no se • encuentra carpeta, no se sabe quien es el interventor por que nunca se hizo el desempate • Se contrato la obra sin que la administración sea dueño del lote; contrato oneroso Imposible determinar el estado real del contrato y cualquier dato adicional • No se ha podido construir la obra y no es posible construirla próximamente

Información Entregada en el Informe • Contrato del tanque zona industrial • Contrato de Acueducto para Acua. Boqueron Información Veraz Contrastada • No cuenta con los permisos sobre un predio de ferrocarriles nacionales para el paso de la línea de conducción. No es funcional hasta no terminar otras obras no financiadas. • La línea de conducción no sirve Motivo Inconformidad • Una vez terminada la obra no será funcional por no recibir flujos adicionales de agua que garanticen una mayor disponibilidad para los sectores de influencia • La inversión esta en riesgo

Información Entregada en el Informe • Convenio Agrocentro firmado entre la Alcaldía, el Min. TIC y CORPOMETA Información Veraz Contrastada • El convenio derivó en un contrato con el Grupo A Estudio SAS para implementar un agrocentro sostenible en una plataforma digital Motivo Inconformidad • • • Probable perdida de toda la inversión realizada que para el municipio es de $ 300. 000 Página en ingles que no permite que los agricultores la usen adecuadamente La plataforma prohíbe su uso para fines oficiales y por tanto el desarrollo es inservible

Secretaría de Infraestructura

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • No se ha hecho entrega del informe como lo ordena la ley • La información se ha • No se ha podido tener un levantado de manera estado del arte real de la manual secretaría • Convenios de gestión compartida • No se ejecutaron los • acuerdos con la comunidad Hay indicios de que la comunidad entregaba dinero en efectivo para la ejecución de dichos convenios y que los mismos se ejecutaban con recursos municipales

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad Contrato Plan Centro para pavimentar las principales calles de la ciudad • Se encontró que en la • 23 con 5 ta se dejo un edificio sin la conexión a la red de acueducto • Construcción y adecuación salones comunales • Salones que no son de propiedad de la administración en zonas de alto riesgo sin diseños ni licencias de construcción • • Gran riesgo de demandas y problemas de salubridad pública Imposibilidad de cumplir el contrato, perdida de los recursos, problemas con la comunidad

Información Entregada en el Informe • Contrato mejoramiento a ejecutar en el sector de las delicias Información Veraz Contrastada • Plazo de ejecución • imposible de cumplir, diseños que no corresponden a la realidad y sobre sectores que no se puede construir Motivo Inconformidad Imposibilidad de ejecutar el contrato, retrasos en las obras, riesgo jurídico de demandas y el incumplimiento de ordenes judiciales

Secretaría de Planeación

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • No se requieren los equipos adquiridos • Compraventa de equipos de audio para la secretaría • Se encontró el contrato suscrito y el mismo día fue suspendido, no se ha reiniciado • Proceso de inventario, censo, legalización y titulación de predios fiscales • No se entrego • información sobre los productos del estudio Se hace necesario reiniciar el proceso, perdiendo la inversión realizada

Gestora Urbana

Información Entregada en el Informe • Proyecto Portal de San Gabriel Información Veraz Contrastada • Se permitió al • constructor hacer todas las modificaciones a los diseños y el producto de este proceso pretenden apropiarse de la mitad del lote construyendo nuevas viviendas de su exclusiva propiedad Motivo Inconformidad Pérdida del control del proyecto, riesgo de pérdida de la mitad del bien inmueble, exposición de demandas del constructor y posibles adjudicatarios, posible detrimento patrimonial

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Skate Park • Se cambiaron las características del concreto a usar aumentando exponencialmente el costo • Paraderos • Se acabo un contrato • por 15 millones de pesos mensuales y se firmo uno nuevo de 3. 100. 000 • El concreto finalmente aprobado solo se requiere para proyectos de alto trafico vehicular y no para patinar, posible detrimento patrimonial Perdida estimada del recaudo mensual 54 millones, posible detrimento patrimonial

Información Entregada en el Informe • Compra del predio para la construcción del proyecto Multifamiliares el Tejar perteneciente al programa de las 100. 000 viviendas gratis • Venta de bienes fiscales Información Veraz Contrastada • Compra de dos predios en la zona del Boquerón en la Comuna 13 • Motivo Inconformidad • • Entre los años 2012 a • 2015 la Gestora Urbana realizo la venta de 33 predios que sumaron $1. 943. 228. 423 Uno de los lotes donde se construyo el proyecto se transfirió a la Fiducia que tenia el encargo Los dos lotes deben estar a nombre de la Gestora Urbana La venta de lotes de grandes dimensiones y buena localización no ha permitido que la entidad genere proyectos de vivienda en estas zonas

INFIbagué

Información Entregada en el Informe • Información de procesos judiciales • Vigencias futuras Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Se entrego información incompleta sin soportes, sin etapas procesales y sin certidumbre de si el listado es completo • Riesgo Jurídico ante la incertidumbre sobre las contingencias judiciales y posibles demandas sin atender • Se encontró que violando la ley de presupuesto se firmaron contratos con vigencias futuras que aun están en ejecución • Riesgos jurídicos y sanción de los entes de control

Información Entregada en el Informe • Quejas sobre alumbrado público • Contratación de mínima cuantía Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Se determino que • Posible daño patrimonial hubo una queja por conexión ilegal de un particular al alumbrado publico sin hacer nada • Contratos de mínima • Riesgo de corrupción cuantía, se encontró una múltiple concentración de contratos con un solo proponente

Información Entregada en el Informe • Contrato luminarias Led Información Veraz Contrastada • • Motivo Inconformidad • Posible daño patrimonial La ejecución del contrato no es acorde a que en una revisión lo requerido, las preliminar es posible luminarias al parecer no que supere los 300 son de la calidad millones de pesos requerida Anticipo entregado sin Violación de la ley de contar con póliza que lo contratación cobijara

Secretaria de Transito

Información Entregada en el Informe No se realizo entrega del archivo (archivo de gestión, vehicular, expedientes de licencia de conducción, contravencional, transporte publico, espacies venales) Información Veraz Contrastada • Motivo Inconformidad • Desgreño administrativo Administración saliente que pone en riesgo la no entregó del archivo. estabilidad administrativa y (De gestión, vehicular, amplios espacios que Expedientes de licencias, incentivan la corrupción transporte público, especies venales) • No hay un inventario real de la cantidad de • carpetas existentes en la STTM. Desgreño administrativo que pone en riesgo la estabilidad administrativa y amplios espacios que incentivan la corrupción

Información Entregada en el Informe • No se entrego la cartera con los debidos soportes de remisión a Secretaria de Hacienda. Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Cartera en Cobro • Posible daño patrimonial Coactivo es de • No hay mecanismos de $32. 000 millones seguimiento y control a la cartera ni métodos fiables de • Hay retroalimentación y desincronización actualización entre la base de Oficina de Tránsito y datos que tiene Cobro Coactivo cobro coactivo y la que tiene la STTM. • Riesgo de corrupción

Información Entregada en el Informe • No se entrego información sobre derechos de petición Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • En el mes de enero se empezaron a recibir más de 5 tutelas diarias por no dar respuestas a solicitudes elevadas al despacho y que al 31 de diciembre de 2015 quedaron sin resolver. e • Mas de 800 Derechos de petición sin responder o dar trámite de remisión por competencia o contestación a los usuarios. • 10 tutelas incidentes de desacato del 2015.

Información Entregada en el Informe • No se entrego información sobre datos de accidentalidad digitalizados y subidos al RUNT Información Veraz Contrastada • . Atraso de 6 meses en la digitación de los datos de accidentalidad para migración al RUNT. La información correspondiente al año 2015 no tuvo cierre. Faltan por ingresar aprox. 1400 IPAT (Informes de Accidentes ) Motivo Inconformidad • Riesgo en la asignación de rangos de especies venales.

Información Entregada en el Informe • No se entrego información sobre datos financieros sobre conciliación con entres nacionales Información Veraz Contrastada • Se adeuda a la Supertransporte tasa TAUX 2014 y 2015 suma $7. 837. 534 con intereses. • Pendiente conciliar transferencias a Minitransporte desde el año 2009 a 2011 existe un pago pendiente por $264. 252. 400, y en el 2012 $353. 307. 700. Motivo Inconformidad • Diferencia de valores con SIMIT y RUNT. (duplicidad de comparendos, resoluciones, comparendos no registrados)

Información Entregada en el Informe • • No se entrego información sobre datos financieros sobre conciliación con entres nacionales . Información Veraz Contrastada Diferencias en las transferencias a DITRA-POLCA por comparendos desde el año 2012 hasta julio de 2015: $293. 311. 152 Motivo Inconformidad • Diferencia de valores con SIMIT y RUNT. (duplicidad de comparendos, resoluciones, comparendos no registrados)

IBAL

Información Entregada en el Informe • Bocatoma del rio Combeima • Sistema de monitoreo de bocatomas combeima y cay Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad • Se encuentra en un servicio, pésimo estado, pues • Pésimo bocatoma se tapa con los componentes se facilidad, riesgo de encuentran muy daños que lleven a desgastados y no se cortes del servicio realizaron las inversiones requeridas. • No existe un sistema de monitoreo • Imposibilidad de detectar fallos en tiempo real, perdidas de liquido abundantes y difíciles de detectar

Información Entregada en el Informe Información Veraz Contrastada Motivo Inconformidad desgaste • Toma de lectura en los • Los reclamos por malas • Mayor administrativo, lecturas han medidores incertidumbre en el aumentado un 48% recaudo y en las deudas a entre el 2014 y el 2015 cobrar. • Perdidas • Se hace el calculo sin • Imposibilidad de elementos electrónicos identificar las perdidas adecuados y sin macro reales y de actuar sobre medición de entrada y formas de reducción de salida en la producción las mismas

Información Entregada en el Informe • Facturación y Recaudo Información Veraz Contrastada • La facturación y recaudo no aumentan en la proporción que aumentan los usuarios y las tarifas. Motivo Inconformidad • Rezago presupuestal de 12 millones