PRESBTERO ANTONIO JOS BERNAL LONDOO S J INFORME

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 2019 Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J CONTENIDO 1. Propósitos 2. Hallazgos 3. Conclusiones Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PROPÓSITOS DEL INFORME PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Evaluar el nivel de conformidad de las Gestiones Directiva, Administrativa y Financiera, Comunitaria y Académica con respecto a la gestión del riesgo, gestión del conocimiento, liderazgo y actores y análisis del contexto en sus diferentes procesos frente a la Norma ISO 9001 de 2015 Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J HALLAZGOS DE AUDITORIA HALLAZGOS PROCESOS 4. AR AM NC 4. 2 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 1 G DDireccionamiento. Estratégico 10 1 G D. Mejoramient Continuo 5 2 D- Clima Escolar 11 2 G. A Diseño Curricular 14 4 G. A. Prestación del servicio. 11 5 G. AF. Talento humano 3 2 G. AF. Matricula – apoyo acad. 7 6 6. 1 6. 3 6. 4 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 otros 1 x IMPL EFIC A Ley 1098 art 26 3 G AF Recursos Físicos, financieros y apoyo 4 1 G. C. Permanencia e inclusión 6 0 G. C. Proyección a la comunidad. 8 3 Calle TOTAL CLASIFICACIÓN DE NC POR NUMERALES 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

HALLAZGOS DE AUDITORIA PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J G. DIRECTIVA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Acciones a Resaltar (AR) • La Institución Educativa cuenta con diferentes herramientas que involucran a las partes interesadas para la construcción del plan estratégico institucional como son: la encuesta de satisfacción (2018) que se realiza anualmente y la caracterización del estudiante (2019) • La Institución permanentemente está en busca de dar respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas mayor cantidad de población estudiantil como es la alimentación, la dotación a la planta educativa y ampliación en la cobertura de los planes de formación; con lo cual se atiende a las partes interesadas con mayores proyecciones de cupo lo cual se evidenció en el anexo Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Uno de los riesgos identificados en el momento de planear e incorporar acciones que contribuya al mejoramiento institucional es lo fluctuante de la población estudiantil por situaciones externas a la Institución, lo cual conlleva a pérdida de plazas de educadores, además la constante rotación de plazas provisionales y personal de servicio administrativo que afecta la prestación del servicio y minimiza el grado de sentido de pertenencia, ante esta situación, la gerencia del rector ha sido eficaz como en caso del radicado ministerial para reemplazo del secretario. • Para las actualizaciones de las políticas de calidad se ha tenido en cuenta algunos instrumentos como encuesta de satisfacción, autoevaluaciones, revisión por la dirección a través de los consejos académico, directivo, de padres, de estudiantes. Lo anterior se evidencia en el acta número 10 del 9 -08 -2018 del comité de calidad, la cual refiere ajustes en los documentos SGCI. • Se evidencia una indagación de expectativas de los educadores como un insumo para la asignación de responsabilidades y roles dentro de la Institución acordes con las diferentes capacitaciones y estudios realizados. Lo anterior ha permitido realizar un cuadro de Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se evidencian instrumentos de medición de los procesos, que permiten observar la correspondencia entre los objetivos y las metas. La herramienta integrada de la SEM es una evidencia de que se le hace seguimiento a los procesos institucionales. La autoevaluación es otro insumo de seguimiento a través del cual se generan los planes de mejora y la revisión por la dirección en la cual se verifica el nivel de avance de las estrategias planeadas. • La población no se somete a un estudio antes de ofrecérsele un medio de comunicación, la página web es un requisito de SEM, y por ello la plataforma Michelangelo se pone al servicio de la comunidad, la migración al sistema Master 2000 nuevamente conecta las partes interesadas. Se evidencia como fortaleza los medios de comunicación físicos como el periódico, las notas académicas ya que con esto se reconoce las condiciones de la población, lo cual es una forma de estudio registrado en el Plan de Comunicación Institucional y es revisado constantemente por el equipo de comunicaciones. • En este momento el único convenio al que se le ha dado continuidad es con los educadores de Educación Física ya que las demás prácticas están suspendidas pues tienen una nueva regulación con relación al pago de la ARL. • Se ha dado continuidad a las alianzas con el SENA según acta 10 -06 -2019 Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se socializa los resultados de las auditorías en la rendición de cuentas, en la cual el rector comunica los resultados a los padres de familia y/o acudientes. • Se evidencian acciones de mejora sugeridas desde las evaluaciones y la auditorías. Cada gestión se ha encargado de realizar las acciones correctivas identificando y mitigando los riesgos, los cuales quedan registrados en el ACPM. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones de Mejora (AM) • Se sugiere la socialización de resultados de la auditoría con todos los educadores ya que como parte interesada debe estar informada sobre las acciones de mejora necesarias. • Cada gestión se ha encargado de realizar las acciones correctivas identificando y mitigando los riesgos, los cuales quedan registrados en el ACPM. No se evidencias Acciones no conformes (NC) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J MEJORAMIENTO CONTINUO Acciones a Resaltar (AR) • El plan de mejora está orientado desde la Secretaría de Educación con la herramienta integrada. Se evidencia la p. 77. PEI ultima versión. Todos los planes de mejoramiento que cada gestión realiza van enfocados al sostenimiento del SGC. • En la página 36. PEI Se define la gestión del riesgo según la norma, 3 instrumentos. En la segunda herramienta se identificaron 20 riesgos por gestión, pero en comité pleno se hace una valoración y se asumen según las partes interesadas. • La institución cuenta con un mapa de riesgos del SGC, que al ser identificados en comité pleno se observa su recurrencia e impacto. Para ello se califican en una escala de (1 -5) alto- bajo y los priorizados se ponen en rojo, para determinar su causa y las acciones a seguir. Se evidencia como una fortaleza la capacidad para identificar los riesgos y mitigar los mismos a través de las acciones a implementar por el sistema. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se evidencia el manejo de listados maestros de registros y documentos. Uno de los criterios es el tiempo ya que cada documento tiene una vigencia de 2 años. • La Institución cuenta con la herramienta el ACPM, que permite hacer seguimiento a las acciones correctivas implementadas ante una acción de mejora. Se maneja un semáforo donde un color determinado indica el cierre de las acciones preventivas, correctivas y de mejora donde se evidencia la capacidad de las gestiones del sistema para cumplir con los correctivos requeridos. • Los resultados de las encuestas se miden, se planean acciones futuras para reducir efectos no deseados en cuanto a la satisfacción del cliente por medio de los indicadores que tiene cada gestión los cuales evidencian el impacto de lo que se esté midiendo (ACPM) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Aspectos a Mejorar (AM) • No se realiza una socialización general de los documentos que se van eliminando sino que se van presentando los nuevos. Se recomienda que cada vez que se elimine un documento o se cree uno nuevo se comuniquen dichos cambios con las partes interesadas ya que evita el uso de documentos obsoletos. • Algunas quejas no tienen tratamiento hasta su cierre ( queja de educador que pide traslado, sale de la institución y la queja queda en trámite) No se evidencian Acciones no conformes (NC) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Clima Escolar Acciones a Resaltar (AR) • Se evidencia desde la coordinación de convivencia las diferentes acciones que se realizan dentro de la Institución con el fin de asumir y evitar los riesgos del procedimiento de clima escolar: Reuniones de sección, Mesas de convivencia semanalmente, actividades del programa Ser Contigo, Sábados Pedagógicos, inducción y reinducción al personal en general, orientaciones de grupo, padrinazgos. • Para el seguimiento del desempeño en el proceso se emplean la encuesta de percepción escolar, la tabla de indicadores que lleva el registro de los casos de cada situación presentada con su debido tratamiento, la herramienta integrada y la autoevaluación institucional. • Ante los riesgos de la rotación de la población de educadores, la Institución busca involucrar a más educadores con el perfil para programa con el fin de mitigar las ausencias presentadas. Se presenta como evidencia la evaluación anual del Programa Ser Contigo 2018. • El proyecto de democracia cuenta con la Escuela de Liderazgo que busca el fortalecimiento del perfil del líder donde se capacita a los estudiantes para desempeñar su cargo con eficacia. No. 63 A -200 463 1218 de Ciencias Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com • Calle El 105 A empoderamiento de Teléfono: los educadores Sociales que lideran el

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • La representante de los estudiantes ante el consejo directivo expresa que se siente activa y motivada en el consejo ya que en ella está representados todos sus compañeros y que son tenidos en cuenta sus aportes. De igual manera el educador César Vera expresa conformidad en su participación en dicho consejo, informa que han tenido dos reuniones , una de presupuesto y otra para informar prioridades de la Institución y la proyección para el año 2020 • Con lo estudiantes del gobierno escolar se realizan reuniones periódicas en las cuales cada uno de los representantes expone los aportes que hace en su respectivo grupo. De igual manera se les asignan tareas y se les propician espacios y tiempo para las intervenciones como han sido el embellecimiento de las zonas verdes y la campaña de cuidado de los baños. Se presenta como evidencia el acta número 5 de consejo de estudiantes. • El último cambio realizado al manual de convivencia fue en el año 2018 bajo la dirección de la coordinadora Ángela Rincón. Estos se dieron a conocer en una dirección de grupo en la cual se presentó un video que daba constancia de los mismos. Se presenta como evidencia el Manual y la orientación de grupo. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • La encuesta de precepción arroja resultados positivos y nos u ubica en el puesto 15 en sector entre 229. El ambiente escolar obtiene un puntaje de 7. 61 por encima de la comuna que está en 6. 99 y por encima del oficial que está en 7. Lo anterior supone que la Institución cuenta con un ambiente favorable para la convivencia y procesos de formación. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones de Mejora (AM) • El personero expresa que durante el año solo ha realizado una mediación por lo cual se le sugiere darle mayor aprovechamiento al espacio creado pues los índices arrojados por las diferentes mesas de convivencia ameritan mayor intervención y proactividad. • Algunos observadores no tenían diligenciado nombre de acudiente ni teléfono por lo cual se recomienda ser cuidadoso con el manejo de los observadores de cada estudiante y unificar criterios de diligenciamiento, ya que es una herramienta que se debe aportar en un debido proceso. • Socializar la encuesta de percepción escolar con las partes interesadas. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones no conformes (NC) • Frente al caso del estudiante Johan Ferney Jácome del grado Primero, no se siguió el Debido proceso, ni los protocolos contemplados en el Manual de Convivencia Institucional. Lo anterior se considera una no conformidad y el riesgo asociado es que no se cumple con requisitos de ley (ley 1098 del 2006 Art 26 Derecho al debido proceso) y de norma ISO 9001 -2015 (8. 2. 3. 1(d). • Se presentan el acta número 10 del 30 -04 -2019 en la cual se registra la determinación de temporalización del estudiante dada la reincidencia en las faltas tipo tres (agresiones físicas) según artículo 16 - 1. La coordinación de convivencia expresa que es un caso de repitencia y que desde el año anterior se le solicita cambio de Institución al estudiante. Se solicitó el observador del estudiante con el fin de corroborar el debido proceso, el cual no pudo ser aportado como evidencia porque no se encontraba en la Institución. No obstante se indaga sobre el mismo y se verifica que no hay evidencia de medidas previas antes de la flexibilización realizada aparte de diálogos con la familia, como suspensiones o revisión de la salud mental del estudiante. Sus situaciones de agresión física fueron consideradas de tipo III lo que Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com implicaría un carácter delictivo que según los protocolos a seguir

GESTIÓN ACADÉMICA PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J DISEÑO CURRICULAR Acciones a Resaltar (AR) • Los principios del modelo pedagógico orientan al docente en las metodologías activas. • Se muestra correo donde se envía a docentes nuevos y en el protocolo de inducción los instructivos. • Ante el control de riesgos con los educadores nuevos se hace el envío de proyectos por grados, la evaluación (el formato de evaluación) de proyectos por periodo y la bitácora pedagógica, con ello se verifica que los maestros están implementando la metodología A. B. P y se hace retroalimentación. El nuevo formato de evaluación de proyecto por periodo, aunque no se ha incorporado a los formatos oficiales, ya se ha tabulado y graficado. • A partir de la evaluación de los proyectos de la media con los representantes de grupo se evidenció que el año 2017 el proyecto los había conducido a la investigación y que lo extrañaban. De igual manera en jornada pedagógica, los maestros de la media mostraron interés investigativo, y en las reuniones también se veía la dificultad Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 con 1218 el SENA Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se tiene el grupo de investigación de maestros y se ha comenzado el trabajo de formalización ante MOVA. Según acta 05 de Consejo académico 17 septiembre de 2018, acta 10 de Consejo Directivo de septiembre 24 de 2018 y Resolución rectoral 120 de 24 de septiembre de 2018, se acordó la aprobación de estatutos del equipo de investigación. • En el equipo de investigación se ha iniciado la Sistematización de los procesos (actas de equipo de investigación) y se ha iniciado la visualización de proyectos de investigación para posibles semilleros. Se recomienda retomar el interés por inscribir grupos de investigación avalados por Colciencias y Ondas entre otros, que como en años anteriores, evidenciaban el serio compromiso de la institución frente a la investigación. • En la última modificación de mallas del año pasado, se incorporaron indicadores de desempeño, estrategias de evaluación, organización por nodos, incorporación de proyectos transversales al trabajo por nodos. • El consejo académico aprobó el instrumento para la revisión de los Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • De acuerdo a las actividades por grado mencionadas en agendas se evidencia trabajo por proyectos durante el seguimiento del 70%, también en el Sistema Master 2000 se mencionan las actividades evaluativas que hacen seguimiento al proyecto. • La articulación de los proyectos institucionales con los del SENA ha fortalecido la implementación de la metodología ABP. En el programa SERES con su actividad “Releer para comprender” se han ido haciendo los ajustes pertinentes de acuerdo a la metodología y en los proyectos de grado para q sean acordes. • La coordinación académica verifica la implementación ABP a través de la trazabilidad entre Mallas curriculares, Bitácora del docente y el instrumento de evaluación de proyectos. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

Acciones a Mejorar (AM) PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Debe hacer parte del PEI a metodología ABP, por el momento hay un instructivo y un documento actualizado frente a la metodología pero aún no se ha incorporado al P. E. I • Se recomienda fortalecer los procesos de re inducción de los nuevos educadores con estrategias como el acompañamiento de pares académicos del área que oriente las prácticas pedagógicas en la metodología ABP. • En la educación media se inclinaron por la investigación y no por la metodología ABP. Este tipo de decisiones deben ser primero aprobadas por el Consejo académico y aún no se ha llevado la discusión a este consejo. • Este año no se tiene formalmente grupo de investigación de estudiantes que es necesario para fortalecer las prácticas de la metodología activa. • Para el evaluación de la metodología ABP no se han diseñado indicadores, se han establecido categorías en el instrumento de evaluación de los proyectos. A lo que le hace seguimiento la gestión académica es a la promoción y los puntajes en pruebas externas, por Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se sugiere convertir en indicadores las categorías del instrumento de evaluación de proyectos para ser consecuentes con la política institucional de metodologías activas y ver más allá de resultados numéricos. No de evidencia acciones no conformes (NC) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J PRESTACIÓN DEL SERVICIO Acciones a resaltar (AR) • La gestión académica cuenta con una tabla de planeación de gestión del riesgo académico donde se hace énfasis en mejorar la capacitación del personal docente frente a las nuevas estrategias que involucra A. B. P • En el grado observado (4ºB) se pudo evidenciar que el proyecto involucró a los padres de familia en el lanzamiento del proyecto que consistió en un recorrido por el barrio aminorando los riesgos que podrían haberse generado con una salida con esta cantidad de estudiantes. • Las metodologías activas de la ABP exigen del estudiante mayor participación y ello se pudo evidenciar en la clase observada. • La institución cuenta con una circular que entregó a principio del año 2019 a los padres de familia, donde se divulga los cambios propuestos sugeridos a partir de la implementación de la estrategia ABP. • La G. A, conserva todas las bitácoras de los educadores donde hay un apartado que especifica las estrategias para los estudiantes con BAAP, este es un ejercicio que deben replicarse en los avances que sobre este aspecto se hace en los PIAR. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • El acta 04 del 14 de junio de 2018 del Consejo Académico presenta los criterios para el diseño de la rúbrica hetero-evaluativa. • La institución al principio del año, partiendo de las necesidades que propone el servicio, los perfiles y los deseos de cada educador, asigna los roles y responsabilidades de cada proyecto y gestión de la institución. • La G. A. ha implementado dos tareas para aminorar el ausentismo en los estudiantes: primero, a través de una guía consolidó el diseño de un formato de excusas; segundo, ha puesto en marcha, desde la plataforma del Master 2000, el seguimiento y control diario de las ausencias de los estudiantes; de forma que los padres puedan hacerle seguimiento en tiempo real al ausentismo de sus hijos. • Para los riesgos La G. A. cuenta con Plan de Mejoramiento desde la Auditoria Externa – Plan de Acción 2019 y el formato diligenciado de ACPM del 22 de mayo de 2019 donde se evidencian aspectos a tener presentes para mejorar la calidad desde las prácticas pedagógicas y la prestación del servicio educativo. Estas acciones son comunicadas a los diferentes estamentos educativos para tomar Callelos 105 A No. 63 A -200 pertinentes. Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com correctivos

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones de Mejora (AM) • Tanto la malla como el cuaderno del estudiante evidencian más el desarrollo temático que el desarrollo de las competencias. • Desde auditorías anteriores, se ha recomendado involucrar a padres de familia de grados superiores en la nueva metodología, pero hasta la fecha no se evidencian estrategias efectivas que subsanen esta situación, sin embargo, se evidencia en primaria en las bitácoras pedagógicas de las educadoras. • Los criterios de heteroevaluación no se han socializado con los educadores de cada grado, los cuales deben aplicar los mismos en el formato de las rúbricas. • Fortalecer la comunicación del proyecto ABP con los padres de familia de la institución. • No se evidencian acciones no conformes (NC) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J MATRÍCULA Y APOYO ACADÉMICO Acciones a Resaltar (AR) • El proceso de matrícula que se realiza para la admisión de estudiantes antiguos y nuevos, se encuentra bien documentado y se lleva acabo según las fechas programadas, las cuales son divulgadas a la comunidad oportunamente a través de diferentes canales como circulares, carteleras y página web. • La política institucional que favorece la inclusión educativa para los diferentes grupos poblacionales, permite el acceso a los estudiantes sin discriminación garantizando el derecho a la educación. • La institución cuenta con una amplia oferta en modalidades para la media técnica, las cuales se ajustan a los intereses de la comunidad; estas son asignadas mediante proceso evaluativo en el grado noveno, permitiendo a los estudiantes ser ubicados de acuerdo a su perfil. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • La oferta de cupos en programa secundaria activa – caminarespermite la inclusión de grupos poblacionales extra edad con atrasos en niveles académicos. No se evidencia la necesidad de reabrir los programas flexibles de Aceleración del aprendizaje y Brújula, los cuales fueron cerrados debido a que no se cuenta con la cantidad de población que cumpla con los requisitos para estos programas. • Se identifica el riesgo en el momento la entrega de documentación incompleta como requisito para la matricula, ante lo cual se otorga el cupo y se da un plazo para la entrega de documentos faltantes. Para llevar control se crea el formato control de documentación pendiente, donde se registra el nombre del estudiante y los documentos pendientes; de no cumplir con la entrega del faltante, no se matricula el año siguiente hasta que se encuentre en paz y salvo (población vulnerable ? ) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • En la cancelación de matrícula, se identificó como riego para el padre de familia y/o acudiente, la necesidad de regresar a la institución para solicitar documentación requeridos para matrícula en la nueva institución, situación que es más complicada, pues en ocasiones las familias se trasladan a otros municipios o ciudades. Ante esto, la institución mitiga el riesgo con la entrega de los documentos como calificaciones o certificados de estudio que se requieren en todo proceso de matrícula. • La digitalización de las hojas de vida de los estudiantes ha permitido mitigar los riesgos que se presentaban por la pérdida de estas ya que se hacían en formato físico. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones a Mejorar (AM) • Se identifica como un riesgo el alto flujo de matrículas extemporáneas realizadas en el mes de enero, esto debido a que en la misma fecha se realiza matricula a estudiantes nuevos y entrega de papelería a estudiantes retirados. Es importante crear otros mecanismos para que los padres de familia y/o acudientes realicen la matrícula de estudiantes antiguos en la fecha correspondiente. • El formato Control de documentación pendiente, no se encuentra codificado, se sugiere ponerle un código que permita su indicación (aprobación de nuevos formatos? ) • Las secretarias tiene identificado como riesgo el maltrato verbal por parte de los padres de familia y/o acudientes en el momento de que no se otorgan cupos por falta de los mismos o de papelería, no obstante no se evidencia que la institución haya creado mecanismos que permita mitigar o contrarrestar dicho riesgo. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Si bien se tiene identificados riesgos y acciones para mitigar, es importante que todos estos sean relacionados en el procedimiento. Así mismo, se recomienda el uso de una sola plataforma que permita guardar la información de la gestión con el ánimo de tener mayor facilidad de acceso. No se encontraron acciones no conformes (NC). Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J TALENTO HUMANO Acciones a Resaltar (AR) • Para asignación de roles y cargos directivos y administrativos, se reúne el comité operativo y de acuerdo a sus talentos y habilidades realizan consenso y se hace la distribución. Para la asignación académica de educadores el rector hace uso de la herramienta” Todos somos uno”: estrategia para apropiación y lineamiento que pertenece al plan de desarrollo personal y profesional, donde se identifica las particularidades de cada educador con necesidades, roles, categorías, estudios, talentos entre otros. • Las directivas envían por correo electrónico un documento a cada docente en el cual diligencian sus expectativas y prioridades respecto a su asignación académica, así mismo se tiene en cuenta las evaluaciones de servicio que realizan los estudiantes. • La docente Sindy Marcela Zapata Mora manifiesta la eficacia del proceso de inducción y resalta el acompañamiento brindado en el día a día por el padrino asignado. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • La institución tiene actividades que ayudan a mantener la salud ocupacional de los educadores, como: Apalabrar sana y momentos para compartir. Se permiten espacios por agentes externos para promoción y prevención de salud en los educadores. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones a Mejorar (AM) • Actualizar la información de los educadores respecto a las capacitaciones que han asistido, tanto internas como externas del año en curso. • Si bien se observa que se han realizado capacitaciones a nivel interno, no se cuenta con evidencia sobre las evaluaciones de las mismas del año en curso. • Ante la prestación del servicio, realizar devolución a cada estamento que permita acciones de mejora en caso de ser necesario y/o felicitar por su buen desempeño dejando registro que lo evidencie. No se encontraron No Conformidades (NC) en este proceso. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Administración de recursos físicos, financieros y apoyo Acciones a Resaltar (AR) • Se evidencia trabajo de la educadora Luz marina Rodríguez quien con un grupo de estudiantes de servicio social mitigan riesgos interviniendo jardines y baños. Así mismo, desde el CEPAC se realizará capacitación en soporte básico – primeros auxilios • Se realizan simulacros de evacuación en ambas sedes con participación activa de los estudiantes, educadores y personal administrativo, lo cual se evidencia en las actas y registros de los resultados del mismo y en las fotografías y videos presentados. • Se involucró activamente a todos los estudiantes en el diseño y señalética para los contenedores, logrando hacer campañas de clasificación de residuos sólidos. Esto evidenciado con fotografías y tabla en excel con sistematización de votación. Esto dando respuesta al indicador trazado del 50% de contenedores con señalética. • El servicio social se involucra activamente en las metas institucionales como el proyecto de Teléfono: ornamentación y jardinería. Calle 105 A No. 63 A -200 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones de Mejora (AM) • El contralor escolar debe ser más partícipe respecto al desarrollo de sus funciones, para que responda a las necesidades de los estudiantes. No se encontraron acciones no conformes (NC) en este proceso. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

G. COMUNIDAD PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J PERMANENCIA E INCLUSIÓN Acciones a resaltar (AR) • El comité de inclusión institucional le apuesta a la pertinencia y a la educación de calidad; se resalta la formación profesional en esta línea, y apertura a la población. Se conserva la información documentada para apoyar los procesos y a su vez han identificado la población incluyente (PIAR). Secretaría de educación brinda a la Institución el apoyo a través de dos profesionales de la UAI y una maestra de apoyo en enlace con la política institucional. • El programa educando en la diversidad asume la responsabilidad del seguimiento, demostrando liderazgo y compromiso al aplicar la medición al seguimiento y a los indicadores, el cual les permite asegurar la eficacia y el control de estos procesos. • Se evidencian espacios que ayudan a fortalecer los procesos de inclusión a través de la implementación del plan individualizado de Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 1218 flexibilizado Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com ajustes razonables, donde 463 han los indicadores para la

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • El testimonio de una usuaria en calidad acudiente reitera la disponibilidad institucional para el acompañamiento a su hijo, no dejando de reconocer que hay entidades externas que han hecho parte del proceso como las acciones llevadas a cabo a través de la maestra de apoyo, quien permite una comunicación asertiva al momento de necesitarse. El programa ser contigo acompaña los procesos y se evidencia la satisfacción del usuario al momento de participar en los sábados pedagógicos donde se hace la retroalimentación a los resultados del proceso y seguimiento a su hijo. • La información documentada permite verificar la validez de la información brindada por la educadora Mónica Muñoz Rojo, en la cual se verifica la implementación de un protocolo (C-G 01 Protocolo de identificación, remisión y seguimiento a estudiantes con BAAP) • • Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • La Institución asegura el servicio externo (aula de apoyo institucional) requerido por los estudiantes en la medida en que se hace seguimiento al servicio prestado; a través del protocolo se ha implementado el cumplimiento del servicio, de tal forma que permite al usuario cumplir con los métodos y estrategias que favorecen la verificación de la información documentada necesaria para realizar la trazabilidad. (Remisiones, tamizaje inicial, detectando la situación, informe a familia y acompañamiento en salud, para verificar el cumplimiento de las órdenes, con el diagnóstico se hace el acompañamiento y registro en el SIMAT, se revisa si es candidato a inclusión y en ocasiones se realizan intervenciones con el grupo, además de la familia). • En cuanto al seguimiento se identifica el estado actual del proyecto de pertinencia e inclusión a la fecha, conservan la información documentada necesaria para el seguimiento y el análisis necesario para validar los resultados del mismo (Tabla de seguimiento a actividades, actas, cronograma actualizado a 2019). No se evidencian acciones a mejorar (AM) No se encontraron acciones no conformes (NC) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD Acciones a Resaltar (AR) • Se evidencia la caracterización (Actualizada a 2019 C-CA 01); se evidencia la articulación de los objetivos con la política Institucional y la coherencia en el cumplimiento de las actividades programadas. • La representante del consejo de padres expresa que se siente incluida en este proceso, con las invitaciones y su participación activa en cada uno de los eventos programados por la Institución. (Evaluación de actividades escuela de familia y comunidad, 14 de marzo 2019 ). • Es notable que los Padres de familia sientan la necesidad de indagar en el aspecto académico, ocupando un espacio significativo en las reuniones, para lo cual se ha diseñado la atención a Padres cada 15 días como una actividad que fortalece la comunicación escuela Callecomunidad. 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Al planificar el logro de los objetivos para abordar el análisis del contexto y ser coherentes con la política de calidad, se diseñó y se aplicó el formulario para la caracterización del contexto, desde la página web institucional. (Gestión Directiva) • Las acciones implementadas para llevar a cabo la prestación del servicio social se promueven de varias formas con el fin de demostrar el liderazgo y el compromiso institucional frente a dicha actividad, se observa claramente la capacidad instalada y el aumento en la satisfacción del usuario, se demuestra el liderazgo del proyecto de servicio social en la forma como se aplica todo el proceso: protocolo C-G 02, reglamento C-F 08 y C-F 20, Proyecto actualizado 2019, socialización y publicación de ofertas institucionales. • Se resalta la eficacia y eficiencia en la oferta de servicio social, dado que la mayoría de los estudiantes acceden a la prestación del en-200 la Institución. En elie. antonio. jose. bernal@gmail. com servicio se preste en Calleservicio 105 A No. 63 A Teléfono: 463 caso 1218 de que Email:

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se evidencia el seguimiento que se hace al Consejo de Padres con el objetivo de demostrar el liderazgo y el compromiso de los padres de familia en las actividades realizadas al interior del grupo. (Se logra constatar esto a través de la asistencia, las invitaciones escritas, las invitaciones virtuales, el voz a voz), a través de testimonio de una madre de familia. • La institución brinda a los padres de familia una inducción a través de la cual los usuarios reciben el Manual de convivencia Institucional con el fin de asegurarse el cumplimiento del mismo. • Las evaluaciones han permitido acciones mejora como: Proyecto de pertinencia e Inclusión: Se comenzó a implementar el PIAR (Plan individualizado de ajuste razonable). Se planearon reuniones semanales con la maestra de poyo y educadores de cada grado, el proyecto construyendo Familias, se articuló con el Consejo de Padres y Red Pa. Paz (organización externa), el proyecto de Tiempo libre salud y vida, la gran oferta que existe y cobija a toda la Institución, se socializan a través orientaciones de grupo y la Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 de las. Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J Acciones de Mejora (AM) • Se verifica la planificación y organización que determinan la gestión del riesgo y las oportunidades necesarias para su cumplimiento, pero se llega a la conclusión de que el riesgo no es la poca asistencia, sino la sistematización de la misma, la tabla de familias, no está actualizada, los formatos no se llenan de forma pertinente y en algunos se observa que los encabezados no están diligenciados, para poder hacer seguimiento. • Se evidencia en algunos usuarios la falta de compromiso al momento de cumplir con el servicio social como requisito indispensable para su graduación, dejando todo para último momento, desatendiendo las oportunidades brindadas por la Institución; en tal caso esto afecta la planeación institucional y se considera un riesgo para el logro de los resultados previstos. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se deben aprovechar otros medios alternos a la presencialidad para divulgar las metas e indicadores de gestión: medios digitales, el sitio web, el periódico Institucional y la plataforma digital de la Institución Michel Angelo. • No hay evidencia de acciones no conformes (NC) Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J CONCLUSIONES DE AUDITORÍA • Todas las gestiones en sus diferentes procesos han investigado y atendido la prevención del riesgo. Todas ellas cuentan con instrumentos para su identificación, prevención y posible mitigación. Se da por superada esta no conformidad general detectada en el lectivo 2018. • La gestión académica propuso acciones de mejora y logró superar la no conformidad en el proceso de diseño curricular encontrado en el año 2018. • La gestión de comunidad logra mejorar el proceso de proyección a la comunidad y logra superar la no conformidad detectada en el año 2018. • Se reducen, en todas las gestiones, los aspectos a mejorar (AM) de 60 a 23. • En la gestión directiva, en el proceso de clima escolar, se presta una no conformidad (NC) frente al caso del estudiante Johan Ferney Jácome del grado Primero, no se siguió el Debido proceso, ni los contemplados en 463 el 1218 Manual Email: de Convivencia Institucional. Calleprotocolos 105 A No. 63 A -200 Teléfono: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com

PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO S. J • Se evidenció que no hay coherencia entre el tratamiento de una falta disciplinaria con la rúbrica establecida por el Manual de convivencia con el caso del estudiante citado. • Es imperativo que la institución elija un sistema de almacenamiento para acceder a la información de manera segura y oportuna, pues alguna información solicitada por los auditores no se tenía a la mano y se tuvo acoger a la buena fe de los auditados. Calle 105 A No. 63 A -200 Teléfono: 463 1218 Email: ie. antonio. jose. bernal@gmail. com