Preparazione RRB Consuntivo fondi MO 2002 Divisione tra

Preparazione RRB • Consuntivo fondi M&O 2002 • Divisione tra subdetectors dei fondi extra-CORE e stato extracosti deliverables • Richieste per il 2004 • Altri punti presentati all’RRB Commissione Scientifica Nazionale I 1 -2 aprile 2003 S. Patricelli 1 -2/4/2003

Consuntivo fondi M&O – A 2002 Ø Ø Bilancio di previsione: Contributi cash: Contributi in-kind: Pagamenti: 1. 370 k. CHF 1. 125 (136 INFN) 0 1. 040 + 85 impegnati Attività che si sono dovute ridurre per minori entrate: - Minore supporto ai sistemi di DAQ e attrezzature di test beam 1 -2/4/2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 2

Consuntivo fondi M&O – B (ID) 2002 Ø Ø Ø 1 -2/4/2003 Bilancio di previsione: 390 k. CHF Contributi cash: 253 (48 INFN) Contributi in-kind: 17 Pagamenti: 122 + 18 impegnati Avanzo di 130 k. CHF da usare nel 2003 per ritardi in SR 1 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 3

Consuntivo fondi M&O – B (LAr) 2002 Ø Ø Ø 1 -2/4/2003 Bilancio di previsione: Contributi cash: Contributi in-kind: Pagamenti: Avanzo 140 k. CHF 135. 9 (7 INFN) 0 117 18. 9 k. CHF da usare nel 2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 4

Consuntivo fondi M&O – B (Tile) 2002 Ø Ø Ø 1 -2/4/2003 Bilancio di previsione: 105 k. CHF Contributi cash: 78. 4 (8 INFN) Contributi in-kind: 9 Pagamenti: 66. 1 Avanzo di 12. 3 k. CHF da usare nel 2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 5

Consuntivo fondi M&O – B (Muon) 2002 Ø Ø Ø 1 -2/4/2003 Bilancio di previsione: 280 k. CHF Contributi cash: 142. 7 (60 INFN) Contributi in-kind: 22. 5 Pagamenti: 39 Avanzo di 126 k. CHF da usare nel 2003 per attività rinviate e disponibilità ritardata dei fondi S. Patricelli - CSN 1 - Roma 6

Cost to Completion Ø RRB ottobre 2002 ØE’ stato approvato il piano dei Cto. C presentato da ATLAS. ØNecessari 68, 2 MCHF (6. 6 INFN) ØDisponibili 46, 8 MCHF (4 INFN) ØDa recuperare con “reindirizzamenti” 21, 4 MCHF (1+3+4+13) ØLe F. A. che hanno dato la piena disponibilità sui 68 MCHF hanno espresso l’augurio che anche le altre facciano uno sforzo per dare il loro contributo totale. ØAlle collaborazioni è stato chiesto di preparare uno schema dettagliato di suddivisione dei fondi (A, B, C&I, Suppl). Presentazione al prossimo RRB 1 -2/4/2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 7

Cost to Completion – Lo schema di ATLAS 1 -2/4/2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 8

Cost to Completion – Il dettaglio INFN Ø Il profilo temporale del contributo INFN di 4 MCHF, Ø suddiviso nelle varie voci è mostrato nella tabella seguente. Per il 2003 il contributo include la quota 2002 che non è stata finanziata. KCHF Ø Chiediamo alla CSN 1 lo sblocco dei fondi previsti per il 2003 dal s. j. indiviso di Napoli (Costr. App. ) 1 -2/4/2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 9

Stato extracosti deliverables Ø L’ultima stima dei costi fatta dai sottosistemi di Ø Ø 1 -2/4/2003 ATLAS risale al giugno 2001, quando molte delle costruzioni erano in partenza. A quasi due anni di distanza Tile e LAr hanno terminato i loro impegni costruttivi, MDT ed RPC sono in piena costruzione e devono avviare gli approvvigionamenti dei sistemi di potenza e cablaggi, i Pixel si trovano nello stato in cui gli altri detector erano 2 anni fa ed il Trigger di LV 1 è pronto a partire con le produzioni di massa. In questo scenario è possibile presentare un quadro più aggiornato dei costi per il completamento dei nostri deliverables. S. Patricelli - CSN 1 - Roma 10

Stato extracosti deliverables – Tile e LAr Ø Ø Tile: Completato Piano 2001: 888 k€ Finanziamento CSN 1: 872 k€ Potrebbe essere necessario adeguare il finanziamento dei PM al cambio dello yen (max. 50 k€) Ø Ø Lar: Completato Piano 2001: 2658 k€ Finanziamento CSN 1: 2. 827 k€ Attività nuove: partecipazione al progetto per la meccanica di movimentazione al fascio di test (60 k€) 1 -2/4/2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 11

Stato extracosti deliverables – Pixel Ø Ø Ø 1 -2/4/2003 Pixel: In fase di avvio della produzione Piano 2001: 3. 827 k€ Piano 2001 senza terzo layer: 3. 227 Finanziamento CSN 1 ad oggi : 949 k€ E’ già stato preso l’impegno per la gara per il bump-bonding (1. 145 k€ di cui 120 già finanziati). Sugli items ancora da finanziare il gruppo ritiene che la valutazione del 2001 è ancora abbastanza realistica con un risparmio sull’elettronica rad-hard che probabilmente compenserà (almeno parzialmente) costi cresciuti di altri items. Ad oggi non hanno una valutazione precisa del costo finale essendo questo legato alle rese delle varie fasi di lavorazione, ma presumono che il sovracosto sarà intorno al 10% (fisiologico). Il tutto con un margine di errore di +/- 10 %. S. Patricelli - CSN 1 - Roma 12

Stato extracosti deliverables – MDT Ø Ø 1 -2/4/2003 MDT: Produzione in corso Piano 2001: 4. 029 k€ Finanziamento CSN 1 ad oggi : 3. 319 k€ Restano da finanziare: pochi item di produzione, tools per montaggio RPC/MDT, completamento supporti comuni, sistemi HV/LV e trasporti. Per queste voci è previsto un costo di circa 800 k€ S. Patricelli - CSN 1 - Roma 13

Stato extracosti deliverables – RPC Ø Ø 1 -2/4/2003 RPC: Produzione in corso Piano 2001: 4. 079 k€ Finanziamento CSN 1 ad oggi : 3. 091 k€ Restano da finanziare: completamento sistema del gas, cablaggi da F. E. a elettronica di trigger, sistemi di HV e LV con cavi di potenza, extracosti GT e Pan. Pla. Per queste voci è previsto una spesa dell’ordine di 1. 600 k€ S. Patricelli - CSN 1 - Roma 14

Stato extracosti deliverables – T/DAQ (LV 1) Ø Ø 1 -2/4/2003 Trigger LV 1: Pronto alla produzione di massa Piano 2001: 2. 759 k€ Finanziamento CSN 1 ad oggi : 283 k€ Sono stati finanziati solo i Pad-Or ed il 5% di una parte dell’elettronica on detector. Le valutazioni dei costi dell’elettronica sono ora affidabili mentre qualche incertezza esiste ancora sui cablaggi e sul sistema di potenza. La previsione di spesa (senza iva) è di 4. 300 k€. S. Patricelli - CSN 1 - Roma 15

Stato extracosti deliverables – T/DAQ (DAQ) Ø Ø 1 -2/4/2003 DAQ: TDR in preparazione Piano 2001: 2. 066 k€ Piano 2001 con riallocazione: 866 k€ Finanziamento CSN 1 ad oggi : 0 k€ S. Patricelli - CSN 1 - Roma 16

Stato extracosti deliverables – Riassunto Ø CORE Mo. U: 25. 284 k. SF ØQuote CORE da riallocare: Ø 880 k. SF (pixel) Ø 1. 763 k. SF (DAQ) Ø Ø 1 -2/4/2003 Piano 2001: 20. 306 k€ Piano 2001 senza cifre da riallocare: 18. 506 k€ Finanziamento CSN 1 ad oggi: 11. 341 k€ Valutazione aggiornata dei costi necessari per completare i deliverables: 10. 200 k€ S. Patricelli - CSN 1 - Roma 17

Richieste RRB per il 2004 Ø M&O A: 290 k. SF (erano 410 prima della riduzione) Ø M&O B: 104 k. SF ØMuon: ØLar: 2 ØTile: 8 ØPixel: ØID Gen: 54 32 8 Ø Cto. C: 754 k. SF (per i dettagli vedi tabella precedente) 1 -2/4/2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 18

Altri punti presentati all’RRB Ø L’evoluzione temporale del bilancio globale di ATLAS nei prossimi anni (CORE + Cost to Completion sicuri) basato sull’attuale profilo temporale dato dalle F. A. per i Cost to Completion ha un deficit di cassa per gli anni 2004 -06. In questo schema i fondi CORE riallocati sono disponibili a partire dal 2005. Possibili soluzioni: - Anticipare i C to C - Anticipare al 2004 i fondi riallocati - Richiedere al CERN l’autorizzazione ad andare “in rosso” - Rallentare le spese di C&I e C-C dei sottosistemi conseguenze sulla schedule di installazione 1 -2/4/2003 S. Patricelli - CSN 1 - Roma 19