Prefeitura Municipal de Seropdica AUDINCIA PBLICA PARA AVALIAO
Prefeitura Municipal de Seropédica AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 2º Quadrimestre de 2018 (§ 4º, ART. 9º, LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000)
QUADRO 1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE DE 2018 R$ milhares Receitas Correntes Receitas de Capital Receitas Intra. Orçamentária Total Previsão Execução % a 245. 959, 0 b 147. 401, 5 (b/a) 59, 93% 65, 0 - 0, 00% 7. 532, 0 4. 140, 2 54, 97% 253. 556, 0 151. 541, 7 59, 77%
QUADRO 2 – COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS 2º QUADRIMESTRE DE 2018 R$ milhares Receitas Valor % Receitas Correntes Tributárias Contribuições Patrimonial 147. 401, 5 17. 384, 3 5. 118, 9 1. 686, 9 97, 27% 11, 47% 3, 38% 1, 11% Transferências Correntes 122. 871, 6 81, 08% Outras Receitas de Capital Transferências de Capital Receitas Intra-Orçamentária 339, 8 4. 140, 2 151. 541, 7 0, 22% 0, 00% 2, 73% 100, 00% Total
Composição das Receitas Arrecadadas Transferências Outras Receitas de Capital 0% 0% Transferências Correntes 83% Tributárias 12% Contribuições 3% Patrimonial Serviços 1% 0%
QUADRO 3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 2º QUADRIMESTRE DE 2018 Despesas Correntes Despesas de Capital Reserva de Contingência Despesas Intra. Orçamentárias Total Fixação a R$ milhares % (b/a) Execução b 228. 306, 8 25. 242, 4 115. 329, 3 1. 839, 5 50, 52% 7, 29% 6, 8 - 0, 00% 275, 0 146, 5 53, 27% 253. 831, 0 117. 315, 3 46, 22%
QUADRO 4 – DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 2º QUADRIMESTRE DE 2018 Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Amortização da Dívida Despesas Intra-Orçamentária Total Valor 115. 329, 3 90. 844, 9 24. 484, 4 1. 839, 4 149, 4 1. 690, 0 146, 5 117. 315, 3 R$ milhares % 98, 31% 77, 44% 0, 00% 20, 87% 1, 57% 0, 13% 1, 44% 0, 12% 100, 00%
Execução da Despesa Por Grupo Amortização da Despesas Intra. Dívida Investimentos Orçamentária 0% 1% 0% Juros e Encargos da Dívida 0% Outras Despesas Correntes 21% Pessoal e Encargos Sociais 77%
ONDE FORAM APLICADOS OS RECURSOS, POR FUNÇÃO DE GOVERNO? R$ milhares Funções Educação Administração Saúde Previdência Social Legislativa Urbanismo Segurança Pública Assistência Social Despesas Intra-Orçamentárias Transporte Trabalho Agricultura Despesa Total Valor 53. 440, 9 23. 558, 9 19. 120, 7 7. 675, 3 6. 122, 3 5. 092, 5 1. 484, 2 469, 9 146, 5 132, 4 63, 7 8, 0 117. 315, 3 % 45, 55% 20, 08% 16, 30% 6, 54% 5, 22% 4, 34% 1, 27% 0, 40% 0, 12% 0, 11% 0, 05% 0, 0068% 0, 00%
QUADRO 6 – COMPOSIÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2º QUADRIMESTRE DE 2018 Especificação R$ milhares Valor Receitas Correntes 147. 401, 50 (-) Despesas Correntes 115. 329, 34 Superávit Corrente 32. 072, 16 Receitas de Capital - (-) Despesas de Capital Déficit de Capital Despesa Total Resultado orçamentário 1. 839, 44 -1. 839, 44 117. 168, 78 30. 232, 72
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - 2º QUADRIMESTRE DE 2018 160 000, 00 140 000, 00 120 000, 00 100 000, 00 80 000, 00 60 000, 00 40 000, 00 20 000, 00 Receitas Correntes Despesa Total Resultado orçamentário
QUADRO 7 – DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA COM PESSOAL – 2º QUADRIMESTRE DE 2018 R$ milhares Especificação Receita Corrente Líquida Total da Despesas com pessoal para fins de apuração do Limite % do Total da Despesa Liquida com Pessoal para Fins de Apuração do Limite Valor 216. 098, 90 123. 826, 41 57, 30% Limite Legal (inc. III, art. 20 da LRF) 116. 693, 41 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 110. 858, 74
QUADRO 7. 1 – DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA COM PESSOAL (GASTO EFETIVO) – 2º QUADRIMESTRE DE 2018 R$ milhares Especificação Valor Receita Corrente Líquida 216. 098, 90 Despesa Total de Pessoal Dedução de despesas com pagamento de sentenças judiciais pagas até agosto/2018 Total da Despesas com pessoal para fins de apuração do Limite % do Total da Despesa Liquida com Pessoal para Fins de Apuração do Limite 123. 826, 41 Limite Legal (inc. III, art. 20 da LRF) 116. 693, 41 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 110. 858, 74 3. 134, 55 120. 691, 86 55, 85%
QUADRO 8 – DEMO. RESUMIDO DO RESULTADO PRIMÁRIO 2º QUADRIMESTRE DE 2018 R$ milhares Especificação Receita Primárias Correntes Receita Primárias de Capital Receita Primária Total Despesas Primárias Correntes Despesas Primárias de Capital Despesas Primárias Total Resultado Primário Valor 149. 854, 80 115. 475, 80 149, 50 115. 625, 30 34. 229, 50
ÍNDICES ATINGIDOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018
GASTOS COM RECUROS PRÓPRIOS COM SAÚDE NO MUNICÍPIO
FIM
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