POWIAT BRODNICKI WYKONANIE BUDETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA ROK
POWIAT BRODNICKI WYKONANIE BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA ROK 2014 Starosta Brodnicki Piotr Boiński Sesja Rady Powiatu Brodnickiego 26 maja 2015 r.
Budżet Powiatu Brodnickiego na rok 2014 uchwalono dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwałą nr XLIII/199/2013 Rady Powiatu Brodnickiego Zmiany budżetu w ciągu roku dokonywane były 22 razy. Zarząd Powiatu Brodnickiego dokonał 10 zmian budżetu Rada Powiatu Brodnickiego dokonała 12 zmian budżetu.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy POZYTYWNIE zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 Uchwała Nr 7/S/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2015 r.
DOCHODY 64 583 925, 30 65 474 627, 97 WSKAŹNIK WYKONANIA 101, 4 % Plan 31. 12. 2014 Wykonanie
WYDATKI 69 642 081, 30 67 258 821, 00 WSKAŹNIK WYKONANIA 96, 6 % Plan 31. 12. 2014 Wykonanie
Deficyt/nadwyżka Planowany deficyt budżetowy na 31. 12. 2014 r. wynosił 5 058 156 zł. Uzyskany deficyt budżetowy na koniec roku wynosił 1 784 193, 03 zł.
Wykonanie budżetu 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Plan 31. 12. 2014 Wykonanie -10000000 Dochody Wydatki Deficyt/Nadwyżka
DOCHODY 35 wg głównych źródeł pochodzenia /mln/ 35, 55 120% 112% 30 100% 101% 98% 25 100% 85% 80% 20 60% 15 9, 68 10 9, 50 9, 72 9, 84 8, 96 10, 00 40% 20% 5 0, 68 0 SUBWENCJA DOTACJE Plan po zmianach POZOSTAŁE DOCHODY (USŁUGI, NAJEM, OPŁATY) Wykonanie PIT % wykonania 0, 58 DOCHODY MAJĄTKOWE 0%
68 257 508, 15 70 000 56 260 219, 46 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 55 888 752, 96 DOCHODY 68 W LATACH 373 621, 50 65 474 627, 97 63 786 978, 24
WYDATKI struktura 1% 1% 1% 60 294 492, 30 zł 58 992 166, 60 zł 1% 0% 0% 0% Plan 31. 12. 2014 Wydatki bieżące Wykonanie Wydatki majątkowe
WYDATKI struktura Wydatki na obsługę długu 1% Dotacje 5% Wydatki majątkowe 12% Wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, remonty, wydatki rzeczowe) 82%
WYDATKI wg działów 25 000, 00 20 000, 00 15 000, 00 10 000, 00 5 000, 00 Plan 31. 12. 2014 Wykonanie Transport i łączność 5 867 258, 00 5 781 790, 37 Administracja publiczna 6 729 664, 00 6 677 436, 87 Oświata i wychowanie 25 381 987, 00 24 785 363, 54 Plan 31. 12. 2014 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna 10 153 640, 00 9 154 753, 02 Wykonanie 6 815 319, 00 6 718 574, 90 Pozostałe 14 694 213, 30 14 140 902, 30
WYDATKI W LATACH 80 000 000 70 770 742, 07 64 047 056, 44 57 888 971, 40 55 346 703, 70 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 67 258 821, 00 65 143 509, 55
WARTOŚĆ MAJĄTKU /brutto/ 100 000, 00 90 000, 00 80 000, 00 70 000, 00 60 000, 00 50 000, 00 40 000, 00 30 000, 00 20 000, 00 10 000, 00 Grunty 2010 4 207 976, 00 2011 4 208 942, 00 2012 4 209 942, 00 2013 16 466 282, 00 2014 21 463 548, 96 Budynki 43 525 593, 00 57 252 902, 00 71 430 192, 00 74 246 578, 00 74 144 408, 00
OBSŁUGA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH I OKOŁOBUDŻETOWYCH Obsługa środków Wykonanie 31. 12. 2014 r. Budżet powiatu 67 258 821, 00 PFRON 1 517 456, 10 Fundusz Pracy 12 111 300, 00 Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy 1 231 991, 19 Razem 82 119 568, 29
POWIAT Brodnicki DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Starosta Brodnicki Piotr Boiński Sesja Rady Powiatu Brodnickiego 26 maja 2015 r.
- Slides: 16