POROILO O POSLOVANJU 1 92008 KOMUNALA NOVO MESTO

POROČILO O POSLOVANJU 1 -9/2008 KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. Direktor: Bojan Kekec, dipl. inž. el. NOVEMBER, 2008

POSLOVANJE PODJETJA • Mestna občina Novo mesto • Občina Šentjernej • Občina Škocjan • Občina Mirna Peč • Občina Dolenjske Toplice • Občina Žužemberk • Občina Straža • Občina Šmarješke Toplice

LASTNIŠKI DELEŽI V PODJETJU S potrjeno delitveno bilanco se bo delež osnovnega kapitala Mestne občine Novo mesto razdelil še na občini Straža in Šmarješke Toplice.

DEJAVNOSTI PODJETJA DEJAVNOSTI OBVEZNE GOSP. JAVNE SLUŽBE oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnim odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, pokopališka in pogrebna dejavnost, čiščenje javnih površin. DRUGE DEJAVNOSTI urejanje javne tržnice, javni WC, urejanje javnih parkirišč, urejanje parkirne hiše, odvoz nepravilno parkiranih vozil, ostale tržne dejavnosti.

Vplivi na poslovanje podjetja Negativen vpliv na poslovanje podjetja: v. Stalno povečevanje omrežja in objektov infrastrukture. v. Vladni nadzor nad povečanjem cen osnovnih komunalnih storitev. v. Izvajanje posameznih drugih dejavnosti, pri katerih ni pogojev za doseganje pokritja stroškov poslovanja. v. Povečevanje nekaterih vhodnih stroškov, na cene katerih Komunala Novo mesto nima vpliva. Ukrepi, s katerimi izboljšujemo poslovanja podjetja: v. Iskanje dodatnih možnosti za povečevanje obsega drugih dejavnosti v posamezni občini. v. Povečevanje obsega opravljenih storitev v sektorju razvoj in investicije s celovitim vodenjem investicijskih projektov (svetovanje in izvedbeni inženiring). v. Notranji ukrepi za obvladovanje stroškov poslovanja.

POSLOVANJE 1 -9/2008

Prihodki in odhodki 1 -9/2008

Fizična realizacija obveznih komunalnih dejavnosti 1 -9/2008 3, 000 2, 500, 000 2, 000 Količina v m 3 1, 500, 000 1, 000 500, 000 0 Oskrba s pitno Odvajanje Čiščenje Odvoz odpadkov Deponiranje Oskrba s pitno vodo Odvajanje odpadnih Čiščenje odpadnih Odvoz odpadkov vodo odpadnih voda odpadkov plan 1 -9/2008 2, 752, 980 1, 450, 052 1, 413, 471 159, 432 144, 693 realizacija 1 -9/2007 2, 747, 151 1, 418, 804 1, 380, 373 153, 871 141, 108 realizacija 1 -9/2008 2, 742, 920 1, 448, 759 1, 408, 802 164, 131 151, 940

Rezultat obveznih gospodarskih javnih služb 1 -9/2008

Rezultat drugih dejavnosti 1 -9/2008

Rezultat poslovanja 1 -9/2008 po občinah

Zaposleni 160 Število zaposlenih 140 120 100 80 60 40 20 0 št. zaposl. javna dela 100, 000 90, 458 86, 511 Prihodki na zaposlenega 90, 000 2005 136 4 2006 128 3 2007 123 3 95, 196 25. 80 sept. 2008 124 3 25. 77 Delež stroškov dela 25. 60 v odhodkih 79, 040 80, 000 70, 000 60, 000 25. 35 25. 40 Prihodki v EUR 50, 000 Delež v % 40, 000 30, 000 25. 20 25. 00 20, 000 24. 80 10, 000 24. 60 0 2005 2006 2007 ocena 2008 24. 88 24. 75 24. 40 2005 2006 2007 ocena 2008

Cene osnovnih komunalnih storitev

Rezultat poslovanja 1 -9/2008 po dejavnostih

Rezultat drugih dejavnosti po občinah 160, 000 140, 000 120, 000 100, 000 Rezultat v EUR 80, 000 60, 000 40, 000 20, 000 0 Novo mesto Šentjernej Škocjan Mirna Peč Dolenjske Toplice Žužemberk Straža Šmarješke Toplice

Rezultat gradbene skupine po občinah 60, 000 50, 000 40, 000 30, 000 Rezultat v EUR 20, 000 10, 000 0 Novo mesto -10, 000 Šentjernej Škocjan Mirna Peč Dolenjske Toplice Žužemberk Straža Šmarješke Toplice

PREGLED POSLOVANJA 1 -9/2008 PO POSAMEZNIH SEKTORJIH

SEKTOR VODOOSKRBA

Kakovost pitne vode v. V letošnjem letu je bilo iz 16 vodnih virov odvzetih 660 vzorcev za potrebe bioloških in fizikalno – kemijskih analiz. v. Kakovost surove vode je ustrezala v 42, 5 % odvzetih vzorcev. v. Ustreznost vzorcev na vodovodnem omrežju je bila 96 %, kar pomeni, da je bilo od celotne količine 660 odvzetih vzorcev 26 neustreznih. v. Najpogostejši vzrok za neustreznost vzorcev predstavlja motnost, ki se redno pojavlja v času povečanih padavin.

Izvedena dela v letu 2008 v. Obnova 5. 200 m vodovodnega omrežja. v. V okviru novogradenj vgrajenih 25. 600 m novih LŽ vodovodnih cevi. v. Izvedba 470 novih vodovodnih priključkov in zamenjava 1. 900 vodomerov (skupno je v omrežju že 6. 000 vodomerov z radijskimi oddajniki). v. Popravilo 548 okvar vodovodnem omrežju. na

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Večje aktivnosti v letu 2008 • Pridobljena odločba za sredstva EU in RS za CČN Novo mesto in objekte na kanalizacijskem omrežju. • Zamenjava strojne opreme na črpališčih odpadne vode (Brod, Cikava, Žaga). • Pričetek priključevanja na javno kanalizacijo (Gabrje, Dolž, Stranska vas pri Žužemberku, Žužemberk, Podturn, Družinska vas, Ragovo, …). • Izvedba manjših sanacij krajših odsekov javne kanalizacije od tega dve sanacij kanalizacije po sistemu brez izkopa-oblačenje cevi. • Zamenjava dotrajanih LTŽ pokrovov z novimi , z grbi občin.

IZZIVI ZA LETO 2009 • Pričetek gradnje nove CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVO MESTO. • Pričetek gradnje objektov v okviru projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novo mesto. • PROJEKT “ Evidentiranje stanja odvajanja odpadnih voda na območjih brez javne kanalizacije”. • Spodbujanje gradnje malih čistilnih naprav na območjih brez javne kanalizacije. • Tekoče vzdrževanje obstoječih sistemov s poudarkom na kvaliteti delovanja naprav in opreme (manjše obremenjevanje okolja). • Izvedba montaže strojno in elektro opreme na novih

Fizični obseg (novi kanalizacijski priključki in obiski KANAL-JETA) FIZIČNI OBSEG 700 562 600 500 400 300 409 293 576 597 549 386 307 200 100 0 2005 2006 2007 1 -10/2008 novi kanalizacijski priključki 293 307 409 386 število obiskov KANAL-JET 562 576 597 549

SEKTOR SPLOŠNA KOMUNALA PROJEKTI V LETU 2008 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE • Posodobitev parkirnega sistema v parkirni hiši Novi trg. • Zamenjava opreme za zbiranje komunalnih odpadkov – nabava vozila z najvišje zahtevanimi okoljskimi standardi. • Obnova pokopaliških objektov.

Trajnostni projekti • Zmanjševanje količin odloženih odpadkov. • Večanje količin ločeno zbranih frakcij. • Večanje količin zbranih nevarnih odpadkov. • Dviganje okoljske zavesti - proces sistematičnega izobraževanja in osveščanja prebivalcev.

Količine zbranih komunalnih odpadkov 25, 000 20, 000 15, 000 i odpadki v tonah 10, 000 5, 000 0 2005 2006 2007 1 -10/2008 ločene frakcije 1, 130 1, 512 1, 521 1, 400 odloženi odpadki 23, 117 22, 675 22, 300 18, 300

Količine zbranih nevarnih odpadkov 25, 000 20, 000 15, 000 i odpadki v kilogramih 10, 000 5, 000 0 2005 nevarni odpadki 2006 2007 1 -10/2008 2005 2006 2007 1 -10/2008 14, 370 14, 850 23, 500 22, 500

INVESTICIJE, OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE V LETU 2008

USMERITVE PRI NAČRTOVANJU IN VODENJU INVESTICIJ, OBNOV IN REKONSTRUKCIJ: § Izboljšati kakovost pitne vode, zato v ta namen načrtujemo izgradnjo vodarne za čiščenje pitne vode na izviru Jezero, § v največji možni meri vlagati v obnovo dotrajanega vodovodnega omrežja s ciljem zmanjševanja vodnih izgub in stroškov delovanja, § v prostoru slediti investicijam v rekonstrukcije cest, izgradnjo plinovodnega ter telekomunikacijskega omrežja in istočasno obnoviti oziroma izgraditi vodovodno in kanalizacijsko omrežje, § oskrbeti s pitno vodo področja, ki so še brez javnega vodovoda in z razvojem komunalnega omrežja slediti prostorskim načrtom občin, § sanirati centralno čistilno napravo za odpadne vode v Novem mestu, skladno z Zakonom o varstvu okolja ( Ur. list RS št. 41/2004), § zgraditi kanalizacijsko omrežje za odpadne vode v vseh naselji, skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list št. 105/2002) in Operativnim programom, § optimizirati delovanje kanalizacijskega sistema Novo mesto v smislu zmanjševanja obremenjevanja okolja in stroškov delovanja. V letu 2008 so bile v ta namen sklenjene izvajalske pogodbe za investicije, obnove in rekonstrukcije v skupni netto vrednosti 2. 423. 333 EUR po posameznih občinah.

Z namenom doseganja naštetih ciljev vodimo tudi naslednje velike projekte, kateri bodo sofinancirani iz kohezijskih skladov UE in so v operativnem programu vlade RS evidentirani med velikimi projekti: § “Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema oskrbe s pitno vodo Dolenjske” je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema občin MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Straža in Šmarješke Toplice, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto. Projekt zajema izgradnjo 30 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne - naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi zmogljivosti 150 l/s, vodarno v Stopičah, zmogljivosti 60 l/s, ter izgradnjo štirih vodohranov: VH Kij 4. 000 m 3, VH Škocjan 400 m 3, VH Gorenja vas 200 m 3 in VH Dolenja Straža 100 m 3. Celotna vrednost investicije, skupaj z upravičenimi in neupravičenimi stroški, znaša 20, 177. 000 EUR. Stopnja pripravljenosti projekta: . Izdelan je Idejni projekt, Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Presoja vplivov na okolje ter podpisan medobčinski dogovor o skupnem sodelovanju pri projektu.

Pilotni projekt, upravljanje z vodami porečja reke Krke, s podprojekti: Gradnja nove CČN v Novem mestu velikosti 55. 000 PE, v vrednosti 11. 023. 000 EUR v obdobju 2009 do 2010 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novo mesto, v skupni vrednosti 4, 031. 557 EUR v obdobju 2009 do 2011 in sicer: � sprememba zasnove primarnega omrežja ločna in gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna � gradnja zadrževalnega bazena Šmihel (ZBDV 18) s prekritjem objekta � povečanje zmogljivosti črpališča Kandija � zasnove sekundarnega omrežja Šmihel – ZBDV 16 -17 in gradnjo skupnega zadrževalnega bazena � sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega bazena 21 (28) � sprememba zasnove sekundarnega omrežja Mestne njive in izgradnjo zadrževalnega bazena ZBDV 3 � dograditev črpališča Bršljin � izvedba odvodnjavanja odpadne vode iz območja Kandije � gradnja zadrževalnega bazena Težka voda

MESTNA OBČINA NOVO MESTO VODOVODNO OMREŽJE-NOVOGRADNJE § Gradnja vodovoda Grčevje v vrednosti 1. 836. 649 EUR Fizični obseg: gradnja 12000 m cevovodov, 100 m 3 VH Pri Turnu in 100 m 3 in črpališče Paha za 126 gospodinjstev

OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE VODOVODNEGA OMREŽJA § Obnova vodovoda ob izgradnji kanalizacije Petelinjek. II. faza, v vrednosti 172. 000 EUR Fizični obseg: obnova 670 m cevovoda in 31 priključkov § Obnova magistralnega vodovoda, primarnih in sekundarnih vodov ob gradnji avtoceste na odseku Lešnica – Kronovo DN 500, v vrednosti 1. 135. 100 EUR Fizični obseg: obnova 863 m magistralnega vodovoda, 1400 m primarnih ter sekundarnih odsekov in 12 priključkov § Obnova vodovoda v Gabrju ob gradnji kanalizacije, v vrednosti 82. 000 EUR Fizični obseg: obnova 380 m cevovoda in 12 priključkov

§ Obnova vodovoda ob rekonstrukciji ceste Brusnice - Ratež v vrednosti 55. 000 EUR Fizični obseg: obnova 510 m primarnega vodovoda in 6 priključkov § Obnova vodovoda ob rekonstrukciji Šmarješke ceste v vrednosti 194. 000 EUR Fizični obseg: obnova 660 m primarnega vodovoda in sekundarnega vodovoda ter 14 priključkov

KANALIZACIJSKO OMREŽJE § Nadaljevanje gradnje kanalizacije v naselju Petelinjek v vrednosti 502. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 1700 m gravitacijskega voda fekalne kanalizacije, 550 m tlačnega kanala in 2 kanalizacijska črpališča, za 16 gospodinjstev § Nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda v naselju Ragovo – sprememba v vrednosti 35. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 70 m gravitacijskega voda kanalizacije, 90 m tlačnega voda s črpališčem za 6 gospodinjstev § Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda Suhor, Kuzarjev kal in Prečna; faza Prečna v vrednosti 60. 000 EUR Fizični obseg: 250 m gravitacijskega voda kanalizacije za 11 gospodinjstev § Fekalna kanalizacija v Žabji vasi – Ob Belokranjcu v vrednosti 30. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 20 m gravitacijskega voda kanalizacije, 55 m tlačnega voda s črpališčem za 4 gospodinjstva § Nadaljevanje gradnje kanalizacije v KS Dolž, naselji Zajčji vrh in Sela pri Zajčjem vrhu v vrednosti 70. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 280 m gravitacijskega voda kanalizacije za 9 gospodinjstev

§ Gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Muhaber v vrednosti 485. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 280 m gravitacijskega voda, kanalizacije za 68 gospodinjstev § Gradnja priključkov fekalne kanalizacije v naselju Gorenji in Dolenji Suhadol v vrednosti 502. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 700 m kanalizacije za 59 gospodinjstev § Nadaljevanje gradnja kanalizacije za naselje Gabrje in obnova vodovoda v vrednosti 88. 083 EUR Fizični obseg: gradnja 325 m kanalizacije in obnova 265 m vodovoda za 16 gospodinjstev

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE § GRADNJA KANALIZACIJE PODTURN v vrednosti 506. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 3200 m kanalizacije za 116 gospodinjstev

OBČINA MIRNA PEČ § Gradnja komunalne infrastrukture - vodohran Poljane (Plešivica) in črpališče na vrtini PG 2, v vrednosti 307. 616, 83 EUR Fizični obseg: dokončanje gradnje vodohrana 200 m 3, črpališča na vrtini z upravnim objektom, z vsemi inštalacijami za 204 prebivalcev (naselje Čemše, Poljane, Šentjurij) § Obnova magistralnega vodovoda, primarnih in sekundarnih vodov ob gradnji avtoceste na odseku Hrastje – Karteljevo, v vrednosti 256. 000 EUR Fizični obseg: obnova 1600 m primarnega in sekundarnega cevovoda in 7 priključkov § Gradnja III. faze kanalizacije Šranga v vrednosti 120. 000 EUR Fizični obseg: gradnja 650 m kanalizacije s črpališčem za 60 gospodinjstev

OBČINA STRAŽA § VODOVOD DRGANJA SELA v vrednosti: vodohran 80. 000 EUR, cevovodi 424. 431 EUR Fizični obseg : dokončanje gradnje 100 m 3 vodohrana in 4. 400 m cevovodov za 43 gospodinjstev § Nadaljevanje gradnje kanalizacije Zalog, v vrednosti 250. 701 EUR Fizični obseg: gradnja 864 m kanalizacije, 77 m tlačnega voda s črpališčem pri Opekarni – Z 3 za 19 gospodinjstev

OBČINA ŠENTJERNEJ § Obnova vodovoda ob rekonstrukciji cest, v vrednosti 210. 000 EUR Fizični obseg: obnova 860 m primarnega vodovoda in 9 vodovodnih priključkov

OBČINA ŠKOCJAN § Obnova vodovoda ob rekonstrukciji ceste v Zagradu, v vrednosti 51. 300 EUR Fizični obseg: obnova 380 m primarnega vodovoda in 9 priključkov § Nadaljevanje gradnje kanalizacije ŠKOCJAN, v vrednosti 70. 000 EUR Fizični obseg: 250 m kanalizacije za 9 gospodinjstev

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE § VODOVOD KOGLO, v vrednosti 827. 767 EUR Fizični obseg: gradnja 4000 m primarnega cevovoda, 2 vodohrana vsak 100 m 3 ter inštalacije na obstoječem črpališču in 6000 m sekundarnega cevovod za 74 gospodinjstev in 128 zidanic oz. vikendov

OBČINA ŽUŽEMBERK § Nadaljevanje gradnje vodovoda D. Križ – Reber – Zalisec (V 42 – V 69) v vrednosti 115. 358, 27 EUR Fizični obseg: gradnja 665 m vodovoda za 30 gospodinjstev § Obnova vodovoda ob rekonstrukciji cest v vrednosti 108. 000 EUR Fizični obseg : obnova 460 m primarnega vodovoda in 14 priključkov

§ Gradnja kanalizacijskega omrežja ob cesti R 1 -216 IN R 3 -650, v vrednosti 255. 000 EUR Fizični obseg: 1. 100 m kanalizacije s črpališčem za priključitev 300 PE (šola in bloki ) § Gradnja ceste s pripadajočo infrastrukturo do ZN obrtnoindustrijske cone » Sejmišče « v Žužemberku, v vrednosti 217. 140 EUR Fizični obseg: 550 m kanalizacije za 20 gospodinjstev § Gradnja fekalne kanalizacije Praproče , v vrednosti 69. 000 EUR Fizični obseg: 270 m kanalizacije za 21 gospodinjstev