Poadavky na sbr dat a controlling pro efektivn
Požadavky na sběr dat a controlling pro efektivní poskytování péče v zařízení holdingového typu Martin Zeman, Jiří Madar INMED 2010 Dům hudby v Pardubicích 25 - 26. listopadu 2010
INMED 2010 - Pardubice • Obsah – – – Úvod, vznik KZ Základní informace Vývoj v letech 2007 – 2009 Přechod k procesnímu řízení Mise, vize, strategie, BSC Organizace a řízení Oblast klinického controllingu Příklady ukazatelů Úkoly před námi Potřebujeme / Nabízíme Závěr, Shrnutí
INMED 2010 - Pardubice • Vznik k 1. 9. 2010 – Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 32/16 Z/2006 ze dne 8. 11. 2006 rozhodlo o změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic, které byly dosud příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou společnost s nemocnicemi jako odštěpnými závody. – Jedná se o Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Děčín, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov, které tvoří jednu páteřní síť pro celý Ústecký kraj.
INMED 2010 - Pardubice • Vznik k 1. 9. 2010 – Cíl Ústeckého kraje: vytvoření unikátního zdravotnického zařízení, jehož prostřednictvím bude pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná zdravotní péče, která by měla svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům v medicíně. – Tato Krajská zdravotní, a. s. je ve 100% vlastnictví ÚK a dosažený zisk KZ, a. s. bude primárně použit pro oblast rozvoje zdravotní péče této společnosti.
INMED 2010 - Pardubice • Základní informace – Počet lůžek – Počet hospitalizací – Počet zaměstnanců celkem cca – Lékařů – Sester – Ostatní NLZP – THP+ provoz 1 330 *Stav zaměstnanců k 30. 6. 2009 3 300 130 000 6 200 850 2 700 1 250
INMED 2010 - Pardubice • Obrat 4, 3 mld. - vývoj HV 2006 -2009 400 000 300 000 200 000 100 0 HV 1 -100 000 -200 000 -300 000 -400 000 2 3 4 5
INMED 2010 - Pardubice • Specifika projektu – Sloučení čtyř menších okresních nemocnic ( Děčín, Teplice, Most, Chomutov ) a jedné velké nemocnice v Ústí nad Labem, – velké rozdíly ve vybavenosti, v IT, v nastavení řízení, sledování kvality, – ISO 9000: 2001 jako první v Evropě v Ústí nad Labem, – v Ústí nová a moderně vybavená nemocnice v roce 2003, – ostatní kraje jen malé nemocnice (Plzeňský, Pardubický, Karlovarský, Královéhradecký).
INMED 2010 - Pardubice • Vývoj v letech 2007 -2009 – centralizace úhradových dodatků se zdravotními pojišťovnami – centralizace nákupů, výběrová řízení, jednotný elektronický objednávkový systém – jednotný ekonomický software – SAP ve všech pěti nemocnicích – orientace na hospodaření organizace
INMED 2010 - Pardubice • Vývoj v letech 2007 -2009 – doplnění NIS do zbývajících dvou nemocnic (aktuálně 1 x Clinicom, 3 x Akord, 1 x Medea) – centralizace výukových center – jednotně pro všechny nemocnice – centralizace IT, právních služeb a dalších činností pro všech pět nemocnic – centrální řízení ekonomiky - centrální platební styk, cashflow, závazky a pohledávky
INMED 2010 - Pardubice • Vývoj v letech 2007 -2009 – centrální řízení kvality - převedení veškeré řízení dokumentace jednotlivých o. z do jednotného sdíleného prostoru Krajské zdravotní, a. s. včetně současného popisu a mapování nově vzniklých procesů, sjednocení průběžného vyhodnocování, tj. jak dotazníkových šetření v rámci spokojenosti pacientů, tak příprava nastavení indikátorů kvality ošetřovatelské i léčebné péče, jednotný systém pro sledování MU, trendová analýza.
INMED 2010 - Pardubice • Některé zkušenosti, vedoucí k přechodu na procesní řízení – – – Sice jedna společnost, ale 5 x zcela samostatné subjekty Odpovědnost ředitelů OZ za hospodaření o. z. Rozpočty samostatně na jednotlivé nemocnice a součet na a. s. Náměstci GŘ nemohli zasahovat do řízení o. z. Nešlo řídit jednotně hlavně zdravotní péči Bylo 5 klinických controllingů v nejednotných NIS bez jednotného sledování – Nesjednocením řízení stálá existence naddimenzování zaměstnanců hlavně v podpůrných procesech
INMED 2010 - Pardubice • Současný stav přechodu k procesnímu řízení – Revize mise a vize společnosti KZ a. s. – Tvorba globální strategie KZ – BSC dle oblastí – cíle, iniciativy, ukazatelé (KPI) – Znova popis procesů – to be stavu
INMED 2010 - Pardubice • Mise (poslání) – Zajišťovat komplexní, kvalitní a dostupnou zdravotní péči primárně obyvatelům Ústeckého kraje. • Vize – Usilujeme o dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé naší společnosti a budujeme špičková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci. – Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům. – Chceme být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou firmou, umožňující kontinuální rozšiřování znalostí a dovedností svých pracovníků. – Chceme být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou institucí.
INMED 2010 - Pardubice • Tvorba globální strategie KZ
INMED 2010 - Pardubice • BSC dle oblastí – jasně určení vlastníci procesů – cílů, iniciativ a ukazatelů (KPI)
INMED 2010 - Pardubice • Základní organizační členění KZ, a. s. – valná hromada KZ, a. s. – Rada Ústeckého kraje v působnosti jediného akcionáře – představenstvo KZ, a. s. – dozorčí rada KZ, a. s. – ředitel KZ, a. s. – 4 úseky řízené náměstky KZ, a. s. • zdravotní péče, řízení lidských zdrojů, ekonomického řízení a controllingu, řízení a správy majetku, systému řízení – 4 samostatné odbory KZ, a. s. • centrum informačních technologií, řízení vztahu s dodavateli, řízení vztahu se zákazníky, kanceláře ředitele a právní – 5 odštěpných závodů - nemocnic (jedno IČ, různá IČZ)
INMED 2010 - Pardubice • Řízení úseku zdravotní péče – NZDP KZ přímo podřízeny primariáty o. z. – Celkem 120 primariátů, v odštěpných závodech zůstávají náměstci zdravotní péče podřízení náměstkovi ředitele pro zdravotní péči – Řídíme pouze zdravotní péči, smlouvy, produkci, náklady na zdravotní péči – Primářské porady jednotlivých nemocnic – Nově porady napříč obory – nastaveno 9 blízkých oblastí – Porovnáváme jednotlivá oddělení napříč nemocnicemi – Napříč se snažíme řídit produkci dle dodatků se ZP – příklady
INMED 2010 - Pardubice • Odbor řízení ekonomiky zdravotní péče
INMED 2010 - Pardubice • Příklad – cíle operativního controllingu – Využít standardy NRC pro kalkulaci poskytovaných výkonů – Oblast klinického controllingu • Porovnat kalkulované náklady výkonu (dle NRC standardů) se skutečnými náklady v rámci jednotlivých oddělení • Porovnat nákladovost výkonu pro shodná oddělení u různých poskytovatelů ZP – Oblast režijního controllingu • Poskytnout základ pro stanovení režijních nákladu zdravotnické produkce • Porovnat tvorbu režijních nákladu napříč organizací
INMED 2010 - Pardubice • Dílčí úkoly k řešení – Sledování vývoje nových produktů (např. iktová jednotka) • Zavést speciální objekt pro zachycení nákladů na vybudování např. nového pracoviště, kde se náklady (případně investice) předcházejí před tvorbou výnosu • Oddělená evidence zaručí, že o tyto dodatečné náklady nebudou deformovány skutečné náklady produkce – ať již v oblasti přímých nákladů či zúčtované režie – Tvorba plánu • Plánovací proces poskytne podklady pro stanovení interního ocenení vnitřně poskytovaných služeb • Vychází z předpokládaného objemu poskytovaných výkonu – tedy v zásadě z předpokládaného objemu poskytnuté ZP – Tvorba vhodné datové základny => reportovací a analytické schopnosti • Použit vhodnou konstrukci (nákladových / výnosových) objektů • Reflektovat dlouhodobou potřebu sledování iniciativ (projektů, aj. )
Ukázka – ukazatelé produkce VZP INMED 2010 - Pardubice
INMED 2010 - Pardubice • Ukázka – sledování vývoje počtu případů, VZP
INMED 2010 - Pardubice • Ukázka – sledování vývoje počtu případů, VZP, detail
INMED 2010 - Pardubice • Víme, že je před námi … – benchmarking mezi nemocnicemi – nastavit jednotná kriteria měření kvality poskytované péče (IK – KPI, v souladu s nastavením procesů) – koncentrace specializované péče do jednotlivých o. z. – restrukturalizace zdravotní péče v rámci kraje – budovat centra excelence v jednotlivých nemocnicích – jednat se zdravotními pojišťovnami o úhradách formou balíčků a jejich rozšíření – připravit projekt univerzitní nemocnice – v jednotlivých nemocnicích vybudovat specializovaná centra jednodenní chirurgie
INMED 2010 - Pardubice • Víme, že je před námi … – – návrh úhrad na rok 2011 snaha ušetřit výdaje státního rozpočtu zajistit kvalitu péče občanům ČR máme analýzy a audity našich nemocnic spolu s návrhy systémových opatření
INMED 2010 - Pardubice • Potřebujeme / Nabízíme – – – dohodu o spolupráci s MZ ČR ohledně restrukturalizace lůžek dohodu s MZ o poměru lůžek akutní péče a následné péče dohodu o úhradách ZP pro KZ a. s. společné nastavení spolupráce s ostatními nemocnicemi v kraji jasnou a oboustrannou dohodu o úhradách ambulantních a jednodenních výkonů – motivaci od pojišťoven zvyšovat kvalitu zdravotní péče, motivaci zvyšovat kvalitu řízení již máme - ekonomický požadavek
INMED 2010 - Pardubice • Potřebujeme / Nabízíme – jsme vhodný partner pro plátce z pohledu vzájemných úspor díky rozdílnosti nemocnic a jednomu řízení z centrály – významného poskytovatele zdravotní péče v kraji – 1 velkou nemocnici a 4 menší nemocnice – řízení zdravotní péče po dohodě s plátci – přechod na levnější a kvalitnější péči – spolupráci se záchrannou službou – uspoříme všichni – navrhujeme projekt ve spolupráci s VZP a MZ ČR
INMED 2010 - Pardubice Kontakt Ing. Martin Zeman vedoucí odboru vědy a výzkumu Krajská zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12 A 401 13 Ústí nad Labem IČ 25488627 DIČ CZ 25488627 Tel. : +420 477 117 900 Email: Martin. Zeman@kzcr. eu
- Slides: 28